VAD 2022 Audiencia Publica Luz del Sur 19May2022.pdf
1. “Llevamos más que luz”
Estudio de Costos del Valor
Agregado de Distribución
Luz del Sur S.A.A.
Periodo 2022‐2026
2. Contenido
• Resumen del proceso de Cálculo del VAD
• Determinación del VNR:
• Costos de Armados
• Modelamiento de la red
• Determinación de los costos de operación y mantenimiento
• Determinación del VAD
• Cargos Adicionales
4. Resumen de actividades cálculo del
VAD
• El estudio ha sido desarrollado por GTD Ingenieros Consultores.
• Se ha efectuado para los Sectores de Distribución Típicos 1, 2 y 3.
• Se han utilizado modelos de cálculo de desarrollo propio, basados en
metodologías aplicadas internacionalmente para el dimensionamiento
eficiente de empresas distribuidoras.
• Se han utilizado las definiciones y conceptos estipulados en la
legislación y normativa vigente, así como en los Términos de Referencia
(TDR). Los criterios de diseño incorporan las buenas prácticas
constructivas y de organización imperantes en el Perú.
5. Resumen de actividades cálculo del
VAD
• Etapas del modelamiento de la red
• Determinación de los costos de inversión
• Modelamiento de la red:
• Para la zona urbana del SDT 1 se utilizó el Modelo Geométrico.
• En las dos zonas dispersas del SDT 1 (Sierra y Playa) se utilizó el
Modelo Georreferenciado, incorporando según corresponda las
consideraciones estipuladas en los TDR.
• En las sectores SDT2 y SDT3 se utilizó el Modelo Georreferenciado,
incorporando según corresponda las consideraciones estipuladas
en los TDR.
6. Resumen de actividades cálculo del
VAD
• Etapas del modelamiento de los costos de Operación y Mantenimiento
(COMA) de la empresa modelo:
• Se realizó un levantamiento de los diversos procesos efectuados por
la empresa de referencia.
• Luego se determinó y costeó la empresa modelo eficiente:
• Para la operación y mantenimiento de la red.
• Para la gestión comercial y de administración.
• Obtenida la red modelo y el COMA se procedió a determinar los VAD, en
sus componentes de costos por kW, cargos por cliente, factores de
expansión de pérdidas, factores de actualización y factores de economía
de escala.
9. Zonificación
• Determinación de demandas individuales georreferenciadas:
• Rangos de densidad (según los TDR)
Se consideró las siguientes dimensiones de las cuadrículas para el cálculo de la densidad de
carga:
Densidad de BT: 100 x 100 m.
Densidad MT (MT +BT): 200 x 200 m.
Zona
Rango de densidad de
carga (MW/km2)
Color
Muy Alta δ ≥ 4,0 Rojo
Alta 4,0 > δ ≥ 2,5 Anaranjado
Media 2,5 > δ ≥ 1,5 Azul
Baja 1,5 > δ ≥ 0,25 Verde
Muy Baja δ < 0,25 Amarillo
11. Demandas y diseño preliminar de
tipo de red
• Tasa de crecimiento
• Zonificación debido a características geográficas y ambientales
especiales:
• Zonas de Alta Dispersión y Baja Densidad de Carga
• Zonas con Elevada Contaminación Salina
• Áreas de Protección del Patrimonio Histórico
• Áreas con veredas de ancho reducido
• Áreas con ancho de calle superiores a 12 metros
• Ordenanzas municipales distritales donde se prohíbe la instalación de redes aéreas
Demanda Usuarios
2022 2.5% 3.2%
2023 1.8% 2.2%
2024 1.5% 1.9%
2025 1.5% 1.8%
2026 1.4% 1.8%
2022‐2026 1.74% 2.18%
AÑO
Tasa de Crecimiento
12. Tecnología adaptada
• Definición del Sistema de red MT y BT:
• Red MT de Lima corresponde a una red con neutro aislado.
• Topología de Operación radial subterránea con posibilidad de cierre por troncal
• Topología de Operación radial aéreo con posibilidad de cierre
• Equipamiento de las topologías adoptadas
• MAD, AD (Red de MT Subterránea)
• MD, BD y MBD (Red de MT Aérea)
13. Tecnología adaptada
• Definición del Sistema de red MT y SEDs:
• Red Subterránea MT: cable unipolar con aislación en XLPE, pantalla de cobre,
conductor de Al, por su menor costo respecto del Cu
• Redes Aéreas MT:
• postes de concreto y aisladores poliméricos
• utilización de conductores de aluminio desnudo
• conductores de cobre (contaminación salina)
• La utilización de cada tipo constructivo dependerá del tipo de zona en que se
localiza la SED y la potencia de transformador que utilice la red óptima para el
correspondiente nivel de densidad
14. Tecnología adaptada
• Se definieron las siguientes tecnologías para redes de MT, BT y SEDs
MT/BT del SDT 1:
Rango de densidad
Tipo de zona G CS ZH VA G CS ZH VA G CS ZH VA G CS ZH VA G CS ZH VA
Red de MT
Red Aérea MT Trifásica de Al X X X
Red Aérea MT Trifásica de Cu X X X
Cable Subterráneo Tripolar de Al X X X X X X X X X X X X X X
SED
Monoposte X X
Biposte X X X X
Compacta Bóveda a Nivel X X X X X X X X
Compacta Bóveda Subterránea X X X X X X X X X
Red de BT ‐ Servicio Particular
Red Aérea BT Trifásica
Autoportante de Al X X X X X X X X
Cable Subterráneo Tripolar de Al X X X X X X X X X X X X
Tipo de Red Seleccionada
MAD AD1 AD2 MD BD
MAD AD MD BD MBD
15. Tecnología adaptada
• Definición del Sistema de red BT:
• Red Subterránea BT (Zonas de MAD): cable unipolar con conductor de aluminio y
aislación en PVC
• Redes Aéreas BT: (Zonas de AD, MD, BD y MBD) postes de concreto y cable
autoportante con conductor de aluminio
• Alumbrado público
• Postes de concreto
• Pastorales metálicos
• Cables y conductores: autoportantes con conductor de aluminio
• Lámparas y luminarias: Vapor de sodio y LED
16. Costos Unitarios
• La estructura de costos a utilizar incorpora tanto los costos unitarios de
materiales y recursos necesarios para disponer del material instalado y
en condiciones de prestar servicio:
21. Modelo Geométrico:
principales variables
• El modelo utiliza como información de entrada las coordenadas de los
clientes BT y MT, para así construir la zonificación y con ello la red de
distribución.
• Resultados de la zonificación: km2 y densidad por rango: MAD, AD, MD, BD
y MBD, según lo establecido en los TDR.
Zona
Rango de densidad de
carga (MW/km2)
Color
Muy Alta δ ≥ 4,0 Rojo
Alta 4,0 > δ ≥ 2,5 Anaranjado
Media 2,5 > δ ≥ 1,5 Azul
Baja 1,5 > δ ≥ 0,25 Verde
Muy Baja δ < 0,25 Amarillo
22. Modelo Geométrico:
principales variables
• Factor de utilización de los transformadores.
• Tensión nominal y factor de potencia.
• Base de datos de instalaciones (costos unitarios, parámetros eléctricos)
• Costo de la energía
• Características geométricas: largo de cuadra, ancho de vías y veredas
• Factores de diversidad para el diseño de las instalaciones (la zonificación se
realiza con la demanda coincidente)
• Restricciones: Zonas históricas (ZH), veredas angostas (VA), contaminación
salina (CS), Ordenanzas Municipales distritales donde se prohíbe la
instalación de redes aéreas.
23. Modelo Geométrico:
resultados
• Cantidad de instalaciones para las etapas de MT, SED MT/BT y BT
• Cantidad de equipos de protección y maniobra de MT
• Pérdidas de potencia para cada etapa de la red
• Indicadores de Calidad de Producto
• Indicadores de Calidad de Servicio
24. Modelo Georreferenciado
• El modelo utiliza como información de entrada las coordenadas de los clientes
BT y MT, para así construir toda la red de distribución.
• A partir de la información de redes reales, y de ejes de calles se conforma un
conjunto de trazados factibles para el desarrollo de la red.
• Se incorporan definiciones de zonas para especificar tipos de tecnologías:
zonas de redes aéreas y subterráneas, con sus respectivos costos de
instalaciones de MT, transformación MT/BT y BT.
• Se complementa la definición de tipos de tecnologías según lo especificado en
los TDR respecto a respetar trazados reales en zonas rurales.
• La planificación de las redes urbana y rural se hace simultáneamente, lo que
garantiza coherencia de criterios.
25. Modelo Georreferenciado
• La red se dimensiona minimizando los costos de inversión, operación y
mantenimiento y pérdidas. Para las redes obtenidas se verifica el cumplimiento
normativo y de ser necesario se incorporan nuevas inversiones.
• Se obtienen los resultados a nivel de base de datos y archivos con flujos
eléctricos.
• Los resultados se integran con aquéllos obtenidos con el modelo Geométrico
para obtener los resultados de cada SDT.
26. Alumbrado Público
• Mediante un estudio se determinó la cantidad de postes, luminarias y la
potencia de las lámparas, así como la longitud y calibres de las
correspondientes redes de alimentación.
• Se aplicó la Norma Técnica DGE “Alumbrado de vías públicas en zonas de
concesión de distribución”.
• Se trabajó con el inventario de vías en la zona de concesión de LDS.
TIPO DE VÍA
TIPO DE
ALUMBRADO
SDT1 SDT2 SDT3
EXPRESA I 34,7 0,0 0,00
REGIONAL I 38,2 0,0 0,00
ARTERIAL II 217,3 0,0 0,00
COLECTORA 2 III 668,4 12,1 0,00
LOCAL COMERCIAL III 15,5 0,0 0,00
LOCAL RESIDENCIAL 1 IV 5.706,0 357,0 31,33
LOCAL RESIDENCIAL 2 V 505,5 0,0 0,00
VIAS PEATONALES V 517,8 1,9 0,00
7.703,5 370,9 31,3
TOTAL (KM)
27. Resultados de las
instalaciones optimizadas
• Se obtuvieron los
siguientes resultados
de metrado para los
SDT de Luz del Sur:
28. Instalaciones asociadas al
VNR no eléctrico
• Edificios de oficinas comerciales, regionales, almacenes y oficina central.
• Cálculo eficiente de m2 en función de cantidad de empleados de empresa
modelo eficiente.
• Se considera preferentemente alternativa de compra de inmuebles.
• Dimensionamiento en base a guía VNR.
• Sistemas informáticos: verificación de costos con benchmarking internacional.
• Equipos de almacenes y laboratorio: análisis de cantidades en función de
tareas y valorización a precios de mercado.
• Mobiliario: en función de la cantidad de empleados, valorizado a precios de
mercado.
30. Etapas del cálculo del COMA
Descomposición de
procesos
Dimensionamiento
de recursos
Costeo de recursos
Resultados
Salidas y Formatos
Actividades y tareas del proceso
de OyM
Duración y frecuencia de
cuadrillas
Instalaciones adaptadas a la
demanda
Modelo de Costo de la EME
Actividades y tareas del proceso
Comercial
Duración y frecuencia
Requerimientos de personal,
oficinas y equipamiento
Actividades de procesos de
Ingeniería y Desarrollo,
Regulación y Apoyo
Frecuencia y duración de
actividades
Estructura organizacional
necesaria
Personal propio y de terceros
Vehículos
Equipamiento
Materiales
SCADA
Personal
Servicios
Oficinas
Equipamiento
Personal
Oficinas
Vehículos
Servicios y
Costos asociados
(institucionales)
Precios de mercado
Cotizaciones
Encuesta de remuneraciones
Aplicación de precios y valores a
recursos dimensionados
Valorización de las actividades
de OyM por módulo
Resultados por partida de los
costos de explotación (COyM y
Clientes)
Detalle de costos de OyM
Detalle de remuneraciones de
personal propio y tercerizado
Horas persona requeridas según
el dimensionamiento de la EME
para procesos principales y de
apoyo
Parámetros de
dimensionamiento de personal
propio de OyM
Procesos de
Apoyo
Regulación
Ingeniería y
Desarrollo
Operación y
Mantenimiento Comercialización
31. Costos directos de OyM
Criterios:
• Las actividades en redes energizadas se realizan con personal propio, dado el nivel
de riesgo que conllevan.
• Parte de las actividades de OyM se realizan con personal propio.
Precios unitarios:
• Mano de Obra: para la actividad tercerizada considera los valores de CAPECO. Para
personal propio, considera el costo de la Encuesta de Remuneraciones, además de
los otros costos asociados de la empresa.
• Equipamiento: se han definido kits de cuadrillas que incorporan equipamiento de
protección personal, herramientas y equipos especiales, necesarios para la
ejecución de las actividades.
• Materiales: se han utilizado costos de materiales destinados a actividades de
mantenimiento correctivo.
33. Costos directos de las
actividades comerciales
Son costos que se pueden asignar directamente a los procesos de ciclo comercial
(control del proceso, lectura, facturación, reparto y cobranza), atención de clientes y
control de pérdidas.
Costos asociados al usuario:
• Lectura, Facturación y Reparto
• Cobranza
Atención de Clientes:
• Oficinas Comerciales
• Call Center
Actividades para el Control de Pérdidas
• Actividades relacionadas al control y reducción de pérdidas no técnicas
34. Costos directos de las
actividades comerciales
Actividades comerciales Costo (M S/.)
Lectura de medidores 14.586
Reparto de factura 4.182
Supervisión Proceso Facturación 1.538
Control de Perdidas No Técnicas 11.217
Impresión Boletas/Facturas 5.122
call center 6.257
cobranza 9.950
Atención Reclamos 1.397
Cajeros Oficinas LDS 5.886
Total 60.136
35. Costos de supervisión directa
y costos indirectos
• Costos de Supervisión Directa:
Corresponden a los costos que son originados por el trabajo de supervisión que
se efectúa de manera directa para la adecuada ejecución de las actividades de
distribución y comercialización. Deben ser ejecutados por personal propio y
contienen los mismos recursos asociados a los costos directos.
• Costos Indirectos:
Están vinculados con la administración y servicios de apoyo de la empresa: el
Directorio, las gerencias, oficinas de personal, oficina de contabilidad y otros
costos de apoyo a la gestión. Por tratarse principalmente de recursos de apoyo
para el personal, o gastos generales, éstos pueden ser imputados tanto a los
costos de operación y comercialización como a los gastos de administración.
36. Resultados del COMA
COMA USD ST1 ST2 ST3
Red MT 32.395.639 679.625 190.765
SED 11.588.736 298.506 70.289
Red BT 20.921.140 496.853 118.383
Alumbrado Público 23.759.655 632.850 109.618
Costo Usuario 14.108.534 480.675 108.120
Total COMA 102.773.704 2.588.509 597.176
38. Resultados VNR – SDT 1
VNR Eléctrico Unidad Metrado
VNR
(miles USD)
Media Tensión
Red Aérea km 2.039 90.002
Red Subterránea km 2.346 321.955
Equipos de protección y seccionamiento u 6.415 284.430
Total MT 696.387
Subestaciones de Distribución
Monoposte u 2.215 21.203
Biposte u 1.193 14.489
Compacta Pedestal u 1.299 53.690
Compacta Bóveda u 3.395 126.487
Convencional u
Total SED 215.869
Baja Tensión SP
Red Aérea km 6.416 142.503
Red Subterránea km 3.818 445.955
Total red BT SP 588.458
Baja Tensión AP
Red Area AP km 4.334 36.995
Red Subterránea AP km 4.002 299.008
Luminarias u 352.454 150.948
Postes u 120.062 38.976
Equipos de control AP u 8.102 1.475
Total red BT AP 527.402
Total BT 1.115.860
Inversiones No Eléctricas
INE Asignadas a MT 19.008
INE Asignadas a BT 36.350
Total INE 55.357
VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (miles USD) 2.083.473
39. Resultados VNR – SDT 2
VNR Eléctrico Unidad Metrado
VNR
(miles USD)
Media Tensión
Red Aérea km 274 9.198
Red Subterránea km ‐ ‐
Equipos de protección y seccionamiento u 297 255
Total MT 9.453
Subestaciones de Distribución
Monoposte u 394 3.731
Biposte u 7 92
Compacta Pedestal u ‐ ‐
Compacta Bóveda u ‐ ‐
Convencional u
Total SED 3.823
Baja Tensión SP
Red Aérea km 432 9.282
Red Subterránea km ‐ ‐
Total red BT SP 9.282
Baja Tensión AP
Red Area AP km 394 2.754
Red Subterránea AP km ‐ ‐
Luminarias u 14.347 3.104
Postes u ‐ ‐
Equipos de control AP u 401 73
Total red BT AP 5.931
Total BT 15.212
Inversiones No Eléctricas
INE Asignadas a MT 258
INE Asignadas a BT 520
Total INE 778
VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (miles USD) 29.266
40. Resultados VNR – SDT 3
VNR Eléctrico Unidad Metrado
VNR
(miles USD)
Media Tensión
Red Aérea km 94 2.876
Red Subterránea km ‐ ‐
Equipos de protección y seccionamiento u 56 61
Total MT 2.937
Subestaciones de Distribución
Monoposte u 94 1.020
Biposte u 5 83
Compacta Pedestal u ‐ ‐
Compacta Bóveda u ‐ ‐
Convencional u
Total SED 1.103
Baja Tensión SP
Red Aérea km 123 2.230
Red Subterránea km ‐ ‐
Total red BT SP 2.230
Baja Tensión AP
Red Area AP km 108 611
Red Subterránea AP km ‐ ‐
Luminarias u 1.088 218
Postes u ‐ ‐
Equipos de control AP u 99 18
Total red BT AP 847
Total BT 3.077
Inversiones No Eléctricas
INE Asignadas a MT 80
INE Asignadas a BT 114
Total INE 194
VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (miles USD) 7.311
41. Resultados VAD
Máxima Demanda
Costo de Operación y
Mantenimiento
(Empresa Modelo)
Anualidad del VNR de las
instalaciones
(Empresa Modelo)
VAD :
Potencia
COyM
VNR
frc
VAD
Cantidad de clientes
Costo comercial de
atención al cliente
(Empresa Modelo)
NCl
CCCl
CF
Cargo Fijo :
42. Resultados VAD
VAD SDT 1
VAD SDT 2 VAD SDT 3
Descripción Unidad Media Tensión
Baja Tensión
(SEDs + redes)
SED
VNR miles USD 715.395 1.368.079 221.761
Anualidad del VNR miles USD/año 88.812 169.838 27.530
COyManual miles USD/año 32.396 56.270 11.589
Total Costo Anual miles USD/año 121.207 226.108 39.119
Demanda kW 1.268.089 791.002 791.002
Valor Agregado de Distribución
Inversión USD/kW‐mes 5,538 16,978 2,752
Operación y Mantenimiento USD/kW‐mes 2,129 5,928 1,221
Total USD/kW‐mes 7,667 22,906 3,973
Descripción Unidad Media Tensión
Baja Tensión
(SEDs + redes)
SED
VNR miles USD 9.711 19.555 3.927
Anualidad del VNR miles USD/año 1.206 2.428 488
COyManual miles USD/año 680 1.428 299
Total Costo Anual miles USD/año 1.885 3.856 786
Demanda kW 30.843,6 14.949,3 14.949,3
Valor Agregado de Distribución
Inversión USD/kW‐mes 3,091 12,840 2,579
Operación y Mantenimiento USD/kW‐mes 1,836 7,961 1,664
Total USD/kW‐mes 4,927 20,802 4,243
Media Tensión
Baja Tensión
(SEDs + redes)
SED
3.017 4.294 1.133
375 533 141
191 298 70
565 831 211
3.061,4 2.444,1 2.444,1
9,675 17,246 4,550
5,193 10,171 2,397
14,867 27,416 6,946
43. Resultados de los costo fijos
Costo Fijo SDT1 Costo Fijo SDT2
Costo Fijo SDT3
44. Factores de Expansión de
Pérdidas
SDT1 SDT2
SDT3
Factores de Expansión de pérdidas
PEMT 1,0143
PPMT 1,0170
PEBTSED 1,0331
PPBTSED 1,0490
PEBT 1,1090
PPBT 1,1406
PEBTCO 1,1025
PPBTCO 1,1349
Factores de Expansión de pérdidas
PEMT 1,0462
PPMT 1,0832
PEBTSED 1,0168
PPBTSED 1,0609
PEBT 1,0844
PPBT 1,2134
PEBTCO 1,0762
PPBTCO 1,2072
Factores de Expansión de pérdidas
PEMT 1,0730
PPMT 1,1602
PEBTSED 1,0112
PPBTSED 1,0456
PEBT 1,0618
PPBT 1,1180
PEBTCO 1,0525
PPBTCO 1,1113
45. Factores de Economía de
Escala
FEE SDT 1
FEE SDT 2
FEE SDT 3
Los FEE se determinaron según la expresión indicada en los TDR:
46. Fórmula de Actualización
Donde:
- IPM = Índice de Precios al por mayor
- D = Tasa de cambio del dólar en soles
- Ta = Tasa arancelaria productos importados
- IPCu = Índice de Precios del Cobre
- IPAl = Índice de Precios del Aluminio
)
1
(
)
1
(
)
1
(
)
1
(
)
1
(
)
1
(
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Ta
D
Ta
D
IPAl
IPAl
D
Ta
D
Ta
D
IPCu
IPCu
C
Ta
D
Ta
D
B
IPM
IPM
A
FAVAD n
n
n
n
n
n
n
n
n
VAD SDT 2
VAD SDT 1
VAD SDT 3
52. Es necesario
implementar pilotos de
Casos de Uso
(“Uses Cases”) para
validar beneficios en 2do
piloto
Conclusiones – 1er Piloto
SMI LDS
52
Se necesita generar
más información para
estimar adecuadamente costo
total de despliegue masivo
(análisis costo-beneficio)
Ausencia de Métricas,
Metodologías de
Cálculo, Niveles de
Performance que
sean uniformes y
predecibles.
Todas las
tecnologías
probadas son
suficientemente
maduras para
implementarse.
International
Networks
Factor Critico de Éxito:
EDEs y Regulador deben
trabajar con
proveedores
internacionales con
la mayor solvencia técnica
posible y experiencia
mundial
55. Presupuesto – 2do Piloto SMI
55
International
Networks
Presupuesto Total: USD 3.34 millones
• Capex: USD 2,91 millones
• Opex: USD 0,43 millones
Componentes:
• Softwares de gestión.
• Implementación - Casos de Uso
• Implementación - Integraciones
informáticas
• Pruebas End to End
• O&M sistemas
• Otros
57. Marco Normativo
De acuerdo al numeral 7.1 de los TDR, las empresas podrán
presentar Planes de Inversión conteniendo Proyectos de
Innovación Tecnológica y/o Eficiencia Energética. Dichos
proyectos deberán comprender la aplicación de nuevas
tecnologías nacionales e internacionales no aplicadas en la
empresa, pero que tengan comprobada eficiencia.
58. Proyectos de Innovación
Tecnológica
N° Proyecto
Inversión
(USD)
1 Sistema de protección para caída de conductor
250,285.00
2
Implementación de "GLP Eléctrico" a un mínimo de dos mil (2,000) usuarios
beneficiarios del FISE 1,023,840.00
3
Implementación de vehículo de trabajo Digger Derrick con perforador DTH y
Georadar 851,569.00
4 Piloto de electromovilidad - Implementación de flota vehicular (10 pickups 4x2)
366,563.83
TOTAL 2,492,257.83
