PADRÃO DE GESTÃO DE EMPRÉSTIMO E APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS

1.   DADOS BÁSICOS

OBJETIVO: O objetivo deste procedimento é padronizar, instruir e estabelecer critérios na operacionalização da ferramentaria, apresentando e informando os meios de controle da gestão de todo o ferramental utilizado na empresa.

 CAMPO DE APLICAÇÃO: Este padrão aplica- se a todas as áreas que possuem interface com o atendimento da Ferramentaria na condição de clientes.

EXECUTANTE: Planejamento e Controle de Inspeção e Manutenção

CARGA HORÁRIA: Indicar carga horária necessária ao treinamento de funcionários para implementação da rotina de gestão da ferramentaria.

 MOTIVO DA REVISÃO: 1ª Versão do procedimento

 2.   DEFINIÇÕES

 Ferramenta: É um utensílio, dispositivo, ou mecanismo físico ou intelectual utilizado por trabalhadores das mais diversas áreas para realizar alguma tarefa.

Material de consumo: aquele que, em razão de seu uso corrente e da aplicação direta nos ativos de produção, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização ou consumo limitado.

Material para Manutenção de Recuperáveis: Cabos, chaves, cilindros para máquinas, redutores, compressores, mangueiras, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiais de reposição para aplicação no processo e afins.

 3.   DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

 Este padrão destina-se a explicitar os métodos de execução da atividade de controle, atendimento e operação da ferramentaria, na Companhia NOME DA EMPRESA, em CIDADE, ESTADO, os quais serão executados em estrita conformidade com as disposições do presente.

Fica terminantemente proibido, o recebimento e gestão de materiais de consumo, e para manutenção de recuperáveis no espaço destinado a ferramentaria e sua gestão. Os processos de gestão da ferramentaria encontram-se mapeados e seus anexos compõem este procedimento.

Empréstimo de Ferramentas:

 Todas as atividades de manutenção que requeiram o uso de ferramental deverão observar o processo de empréstimo de ferramentas conforme fluxograma abaixo:

Bloqueios de funcionários:

O funcionário deverá devolver a ferramenta 03 (três) dias corridos após a sua retirada, ou apresentá-la para a devida renovação da cautela, caso contrário estará impedindo de retirar qualquer nova ferramenta. Estando o superior imediato autorizado até o 5º (quinto) dia após a retirar ferramentas pelo seu funcionário. A partir do 6º (sexto) dia em débitos, a coordenação estará automaticamente bloqueada.

Em casos de exceção e necessidade extremos, em que a coordenação se encontrar bloqueada, poderá o gerente da mesma autorizar o empréstimo de novas ferramentas através de e-mail para a ferramentaria com cópia para o responsável técnico da mesma. Nestas situações a ferramenta liberada pelo Gerente deverá ser devolvida em até 5 dias corridos. A não devolução acarretará automaticamente na autorização de débito junto ao centro de custos da gerencia solicitante de nova ferramenta para reposição ao estoque da EMPRESA.

Para maior controle deste processo, existe uma lista de funcionários bloqueados junto ao balcão da ferramentaria, e tem o objetivo de facilitar a identificação daqueles que se encontram em débitos. Esta lista deve ser atualizada diariamente, e deve conter o nome do funcionário, a matricula, o supervisor, o coordenador, e a data da retirada da ferramenta. Tal lista deve ser enviada por e-mail a todos os supervisores, coordenadores e gerentes, impreterivelmente todas as sextas-feiras, a fim de evitar problemas no atendimento aos fins de semana.

Todas as segundas-feiras os termos de responsabilidade deverão ser entregues aos coordenadores para tratamento no decorrer da semana.

 Liberação de Ferramentas e Equipamentos:

Antes de realizar o empréstimo da ferramenta ou equipamento, o funcionário da ferramentaria deverá observar o atendimento aos seguintes requisitos:

·        A disponibilidade da ferramenta.

·        A lista de bloqueados (para averiguar situação do funcionário)

·        Crachá de identificação

Após verificar a disponibilidade da ferramenta ou equipamento, verificar se o funcionário solicitante está bloqueado de acordo com a LISTA DE BLOQUEADOS e, cumpridos todos os requisitos para empréstimo de ferramentas, o procedimento para a retirada do item solicitado se dará da seguinte forma:

Preencher a FICHA DE LIBERAÇÃO DE FERRAMENTA, nesta deve conter descrição completa da ferramenta, nome e sobrenome do funcionário juntamente com sua matricula (conferir com o crachá do mesmo em mãos), nome do supervisor e data de retirada.

O funcionário da ferramentaria fica responsável então por, após o preenchimento e entrega da ferramenta ou equipamento, arquivar a ficha na pasta de saída de ferramentas, para que seja baixada após a devolução da mesma.

Recebimento de Ferramentas e Equipamentos:

No ato do recebimento (devolução) da ferramenta o funcionário responsável pela ferramentaria deve estar atento aos seguintes itens:

·        A ferramenta é a mesma que esta descrita na ficha de saída?

·        A ferramenta apresenta avaria ou dano?

·        A ferramenta está sendo entregue limpa?

·        Testar as ferramentas sempre que possível

Quando estiver recebendo a ferramenta o funcionário deve procurar a ficha de saída da mesma, após isso, verificar se a ferramenta entregue corresponde à mesma emprestada, verificar se a ferramenta apresenta alguma avaria que comprometa seu uso, verificar se a ferramenta está sendo entregue limpa.

Após o processo de verificação deve se solicitar ao funcionário que está entregando a ferramenta, que assine no campo destinado a “assinatura de devolução”, após a assinatura do mesmo, o responsável pelo recebimento assina no campo destinado ao próprio. Caso o responsável pela ferramentaria não apresente a cautela preenchida no ato da devolução da ferramenta, fica o funcionário que está realizando a devolução, desobrigado a entregar a mesma até a apresentação da respectiva cautela, sem sofrer nenhum ônus.

Verificar se o nome do funcionário que está devolvendo, está na lista de bloqueados e retirar da relação afim de atualização da informação ao fim do dia de trabalho.

É determinantemente proibido o recebimento de qualquer ferramenta similar ou equivalente a que foi emprestada, caso haja avaria na mesma preencher o RELATORIO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, para que fique registrado e possa ser feita a reposição deste equipamento.

Relatório de Equipamentos Danificados:

Este relatório serve para registrar todas as ferramentas que foram entregues com defeito e/ou avarias afim de controlar e identificar as causas do problema. No ato da entrega da ferramenta o funcionário após a verificação e constatação da avaria, deve preencher o relatório. No relatório deve constar o nome do funcionário que está entregando, a matrícula do mesmo, o nome do seu supervisor e a descrição completa da ferramenta e de sua avaria, após o preenchimento solicitar ao funcionário que está entregando assine, juntamente com o funcionário que está atendendo, então a ferramenta é recebida e separada (não volta para a prateleira) para posterior avaliação.

Relatório de Equipamentos Aplicados:

Este relatório serve para registrar todas as ferramentas que, por motivo de necessidade precisaram ser aplicados no processo. Naturalmente não são todos os itens dispostos na ferramentaria que se aplicam a tal finalidade. As exceções são: Talhas, tifor’s, bombas, e demais itens que, conforme avaliação de necessidade e pertinência serão automaticamente repostos pelo centro de custos das áreas que “consumiram” o item.

Cabe ao funcionário responsável pela cautela da ferramenta indicar, no ato (imediatamente após) da aplicação preencher relatório constando no campo de observações: nº da Requisição de serviço que requereu a aplicação da ferramenta.

Liberação de Gases (OXIGÊNIO. ACETILENO, STARGOLD E NITROGÊNIO):

Ao ser solicitado a troca das garrafas de gases, o funcionário da ferramentaria, deve entregar ao requisitante a FICHA DE REQUISIÇÃO DE CILINDROS, para que o mesmo possa solicitar ao seu coordenador responsável que autorize a retirada. Nesta devem estar preenchidos os seguintes campos, QUANTIDADE, SETOR, OBSERVAÇÃO (Serviço que está sendo executado), DATA, FUNCIONÁRIO, MATRICULA, FERRAMENTEIRO e ASSINATURA DO SOLICITANTE, somente pode ser liberado os cilindros mediante apresentação da ficha devidamente preenchida e assinada pelo requisitante e coordenador responsável

 4.   RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

 I.       Ferramentaria:

a.   Receber, organizar, armazenar e distribuir material e ou ferramentas para uso na área a serviço da EMPRESA.

b.   Controlar faltas, emitir relatórios de não conformidades, efetuar controle de documentação assim como promover e manter a organização da ferramentaria na – EMPRESA.

c.   Limpar, embalar, preservar as ferramentas que receber da EMPRESA, de acordo com padrão estabelecido e observando as melhores práticas de condicionamento e manutenção das ferramentas.

d.   Inventariar periodicamente, conforme necessidade apontada pela coordenação de Planejamento e Inspeção, e apresentar os relatórios pertinentes de controle, assumindo então plena, responsabilidade pelas mesmas.

e.   Auxiliar a coordenação de Planejamento e Inspeção na elaboração de fluxos e treinamentos de procedimentos relativos à ferramentaria.

f.    Reservar ferramentas conforme necessidade apontada em escopo e Memorial Descritivo para atividades de Reparo Geral (Grandes Paradas) em ativos DA UNIDADE DA EMPRESA

g.   Solicitar junto a fornecedores e realizar a reposição de gases e toalhas industrias, bem como demais insumos observados que possuem demanda para serviços deste porte.

h.   Fornecer todas as informações necessárias à oficina quanto a necessidade e prioridade de reparo de ferramentas.

i.     Preparar talhas e reservá-las para disponibilidade e prioridade para as atividades de Reparo Geral.

II.       Planejamento e Controle de Inspeção e Manutenção

 a.   Garantir o atendimento, com mão de obra na ferramentaria 24 horas por dia, em regime de escala, com no mínimo 2 (dois) funcionários no turno diurno e 1 funcionário no turno noturno.

 III.       Clientes da ferramentaria:

a.   Retirar ferramentas mediante assinatura de cautela.

b.   Cumprir o disposto neste padrão.

c.   Informar a ferramentaria toda a alteração realizada nos quadros de funcionários para atualização das informações.

 IV.       Oficina e caldeiraria:

a.   Elaborar semanalmente carteira de serviços de reparo de equipamentos e ferramentas oriundos da ferramentaria.

b.   Priorizar em conjunto com o responsável pela ferramentaria a programação de reparo das ferramentas.

c.   Gerir materiais oriundos de itens recuperáveis para aplicação em equipamentos e ferramentas.

V.       Contratos:

a.   Realizar contratações de prestadores de serviços conforme escopo definido pelas necessidades de recuperação e calibração de instrumentos, ferramental e demais equipamentos.

VI.       Materiais:

1. Receber e reportar status de aquisições necessárias à reposição de ferramentas.

 5.   CUIDADOS DE SEGURANÇA

a.   NA

 6.   CUIDADOS DE MEIO AMBIENTE

a.   Descartar corretamente ferramentas danificadas decorrentes do desgaste ou avaria.

b.   Observar cuidados pertinentes no armazenamento de toalhas industriais usadas.

 7.   ANEXOS

•       Modelo de Termo de responsabilidade

•       Ficha de Registro de Equipamentos Danificados

•       Ficha de Registro de Equipamentos Aplicados

•       Ficha de Requisição de Cilindros

 8.   RELATORES

 MAURICIO MOYSES MACHADO

Gostou? Quer ter acesso aos anexos? Sua curtida, comentário, ou compartilhamento é muito importante pra eu continuar. Vamos conversar sobre nossos desafios diários sobre a gestão de processos e manutenção. Deixe seu comentário, faço questão de ler e responder cada um deles, ou suas perguntas, Um grande abraço e muito obrigado!