SAP®-Materialwirtschaft – Customizing

5 

Stammdaten 

� Bewegungsdaten 

Bewegungsdaten sind abwicklungsorientiert. Sie dienen dem operativen 

Tagesgeschäft und dokumentieren die durchgeführten Transaktionen in 

unterschiedlichen Datenbelegen. Zudem dienen sie der Selektion des 

aktuellen Arbeitsvorrats. Wichtige Bewegungsdaten aus der Materialwirtschaft 

sind beispielsweise Bestellanforderungen und Bestellungen sowie 

Materialbelege und Buchhaltungsbelege. 

� Stammdaten 

Stammdaten sind zustandsorientiert und werden im ERP-System vor der 

operativen Anwendung hinterlegt. 

� Allgemeine Stammdaten können von verschiedenen Fachbereichen für 

unterschiedliche Anwendungen gemeinsam verwendet werden. 

� Fachbereichsspezifische Stammdaten werden speziell für die Anwendung 

einzelner Fachbereiche benötigt. Die jeweils zuständigen Fachbereiche 

sind für die Qualität ihrer Stammdaten verantwortlich. 

Die Qualität der Stammdaten bestimmt die Qualität der Arbeitsergebnisse 

und somit die Akzeptanz des ERP-Systems bei den Anwendern. Je konsequenter 

die Stammdatensätze gepflegt werden, desto besser eignen sie 

sich für automatisierte Abwicklungen. 

Die wichtigsten Stammdaten in SAP ERP sind die Materialstämme. Diese 

werden anwendungsübergreifend verwendet. Die Beschaffung und Bevorratung 

von Material, das Ihr Unternehmen zum Wirtschaften benötigt, ist Aufgabe 

der Materialwirtschaft. Die Materialbeschaffung erfordert Lieferantenstammdaten. 

5.2 Materialstamm 

Der Materialstamm im SAP ERP-System steht übergreifend allen Anwendungen 

zur Verfügung. Er wird auf mehreren Anwendungstabellen verteilt verwaltet. 

Die Tabellen sind oft abhängig von Organisationseinheiten. Einige 

der wichtigsten Tabellen für den Materialstamm sind folgende: 

� MAKT (Materialkurztexte) 

� MARA (Allgemeine Materialdaten) 

� MARC (Werksdaten zum Material) 

� MARD (Lagerortdaten zum Material) 

� MARM (Mengeneinheiten zum Material) 

148

� MBEW (Materialbewertung) 

� MLGN (Materialdaten pro Lagernummer) 

� MLGT (Materialdaten pro Lagertyp) 

� MOFF (Noch offene Materialstämme) 

� MPOP (Prognoseparameter) 

� MSTA (Materialstammstatus) 

� MVER (Materialverbräuche) 

� MVGN (Materialdaten pro Lagernummer) 

� MVGT (Materialdaten pro Lagertyp) 

� MVKE (Verkaufsdaten zum Material) 

Materialstamm 5.2 

Die Aufnahme von eigenen Datenfeldern für die obigen Tabellen, beispielsweise 

in der Tabelle MARA, ist auch möglich. Dafür gibt es aber keine IMG- 

Aktivität. Die Transaktion SE11 (Dictionary), mit der zusätzliche Felder definiert 

werden können, verlangt nach einem Entwicklerschlüssel und gehört 

zu den Werkzeugen der ABAP Workbench. 

Für die Pflege der Materialstämme stehen Ihnen mehrere Transaktionen zur 

Verfügung, diese finden Sie im SAP-Anwendungsmenü unter Logistik � 

Materialwirtschaft � Materialstamm � Material. Die bekanntesten Transaktionen 

zur Pflege von einzelnen Materialstämmen in SAP ERP sind folgende: 

� MM01 (Material anlegen) 

� MM02 (Material ändern) 

� MM03 (Material anzeigen) 

Mit diesen Transaktionen gelangen Sie in die einzelnen Sichten des Materialstamms. 

Neben den allgemein gültigen Grunddaten der Konstruktion gibt 

es weitere spezielle Sichten für die jeweiligen betriebswirtschaftlichen 

Anwendungen in Vertrieb, Außenhandel, Disposition, Prognose, Einkauf, 

Lager, Qualität, Buchhaltung und Kalkulation. Diese Sichten sind für die 

jeweiligen Organisationseinheiten (siehe Kapitel 4, »Organisationsstruktur«) 

anzulegen. 

Das Customizing für den Materialstamm umfasst folgende Einstellmöglichkeiten, 

die im Anschluss genauer erörtert werden: 

� globale Grundeinstellungen 

� Eigenschaften der Materialart 

149

5 

Stammdaten 

� Feldauswahlsteuerung 

� zentrale Datenfelder 

� Konfiguration der Datenbilder und Bildsequenzen 

Die Einstellungen zur Steuerung der Feldauswahl und zum Konfigurieren 

des Materialstamms greifen nur bei den Dialogen zur Einzelpflege der 

Stammdaten. Auf die Transaktionen zur Massendatenpflege, beispielsweise 

mit der Transaktion MASS (Massenänderung), wirkt sich dieses Customizing 

nicht aus. 

5.2.1 Globale Grundeinstellungen 

Die Grundeinstellungen sollten Sie vornehmen, ehe Sie beginnen, die Materialstämme 

anzulegen. Sie nehmen hier Einstellungen zur Länge der Materialnummer 

und zur Fortschreibung von Verwaltungsdaten vor, und Sie richten 

Ihren Buchungskreis für die Materialwirtschaft ein. Für die Grundeinstellungen 

wählen Sie den IMG-Pfad Logistik Allgemein � Materialstamm � 

Grundeinstellungen. 

Ausgabedarstellung 

Die Ausgabedarstellung von Materialnummern kann mit der Transaktion 

OMSL (C MM-BD Pflege TMCNV) eingestellt werden. Wählen Sie die IMG- 

Aktivität Ausgabedarstellung der Materialnummer festlegen. Sie können 

hier die Länge der Materialnummer festlegen, wie sie der Anwender 

sehen soll (siehe Abbildung 5.1). 

Abbildung 5.1 Ausgabedarstellung der Materialnummer 

18 Zeichen sind das Maximum für eine Materialnummer. In der Abbildung 

ist keine Schablone angegeben, deswegen haben Sie 18 signifikante Zeichen 

zur Verfügung. 

150

Beispiel mit Schablone 


Sie haben die Möglichkeit, eine Schablone für Ihre Materialnummern festzulegen. 

Eine Schablone enthält Aufbereitungszeichen. Einen Teil der 18 Stellen können Sie 

als Aufbereitungszeichen in einer Schablone hinterlegen, Sie reduzieren damit die 

Anzahl der signifikanten Stellen. Eine fiktive Schablone für eine zwölfstellige Materialnummer 

könnte folgendermaßen aussehen: ___/___-____. 

Die Materialnummer mit den signifikanten Zeichen 1234567890 wird in der Ausgabedarstellung 

zu 123/456-7890 aufbereitet. 

Für die Speicherung von numerischen Materialnummern können Sie das 

Flag Lexikographisch setzen. Dies sollten Sie sich jedoch überlegen, bevor 

Sie die erste numerische Materialnummer anlegen, andernfalls bekommt das 

System »Interpretationsprobleme«: 

� Nicht gesetztes Kennzeichen »Lexikographisch« 

Solange das Flag nicht gesetzt ist, werden numerische Materialnummern 

intern mit führenden Nullen gespeichert, was der Anwender jedoch nicht 

sieht. Sie können die Einstellung in den angegebenen Tabellen für den 

Materialstamm überprüfen. Material mit der Nummer 1234 wird intern 

als 000000000000001234 achtzehnstellig verwaltet, unabhängig von der 

festgelegten Länge. 

� Gesetztes Kennzeichen »Lexikographisch« 

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden extern eingegebene führende Nummern 

auch gespeichert. Sie können also eine 01234 von der 1234 unterscheiden. 

Intern vergebene Nummern werden bis zur maximalen Länge 

mit führenden Nullen aufgefüllt. 

Solche Einstellungen sollten Sie im laufenden Betrieb nicht ändern. Das 

Kennzeichen Führende Nullen legt fest, ob numerische Materialnummern 

mit führenden Nullen (bis zur maximalen Länge) ausgegeben werden. Die 

Daten zur Materialnummern-Konvertierung speichert das System in der 

Tabelle TMCNV (Daten zur Materialnummern-Konvertierung). 

Globale Einstellungen 

Die globalen Einstellungen sollten Sie ansehen, wenn mindestens eine der 

folgenden Anwendungen für Sie relevant ist: 

� Massendatenübernahme für Materialstämme geplant 

� getrennte Bewertung aktiv 

151

5 

Stammdaten 

� Branchenlösung SAP for Retail im Einsatz 

� Dokumentenverwaltung 

� Materialsuche im externen Katalog 

� Funktionsbaustein MATERIAL_FIND 

� Verwendung von Bezugsmaterial 

� Stammdatenverteilung 

Wählen Sie die IMG-Aktivität globale Einstellungen vornehmen – direkt 

unter der Ausgabedarstellung –, und rufen Sie so die Transaktion OMT0 

(C MM-BD Globale Einstellung) auf. Sie können mit den standardmäßig ausgelieferten 

Einstellungen, die Sie dort vorfinden, arbeiten, oder Sie passen 

diese Einstellungen an Ihre Anforderungen an. 

Beispielsweise können Sie festlegen, ob und wie die Verwaltungsdaten bei 

der Bearbeitung von Materialstammsätzen in der Tabelle MSTA (Materialstammstatus) 

intern fortgeschrieben werden sollen. Die Fortschreibung 

erfolgt üblicherweise statusabhängig: 

Das System schreibt Verwaltungssätze fort – je Pflegestatus (Buchhaltung, 

Einkauf, …) und je Datenhaltungsebene (Mandant, Werk, Lagerort, Lagernummer, 

Lagertyp, Verkaufsorganisation, Vertriebsweg, Bewertungskreis 

oder – im Falle getrennter Bewertung – Bewertungsart). 

In der Tabelle MSTA können Sie damit sehen, welche der folgenden Fachbereiche 

den Materialstammsatz auf einer bestimmten Datenhaltungsebene 

bereits irgendwann gepflegt haben: 

� A: Arbeitsvorbereitung 

� B: Buchhaltung 

� C: Klassifizierung 

� D:Disposition 

� E: Einkauf 

� F: Fertigungshilfsmittel 

� G: Kalkulation 

� K: Grunddaten (Konstruktion) 

� L: Lagerung 

� P: Prognose 

� Q:Qualitätsmanagement 

152

� S: Lagerverwaltung 

� V: Vertrieb 

� X: Werksbestände 

� Z: Lagerortbestände 


Wenn Sie planen, Ihre Materialstämme massenhaft einzuspielen, ist die 

asynchrone Fortschreibung von Verwaltungsdaten (Tabelle MSTA) und offenem 

Pflegestatus (Tabelle MOFF) temporär sinnvoll. 

Mit der Transaktion OMSM (CS MM Aufbau Verwaltungsdaten) können Sie 

die Verwaltungsdaten nachträglich aufbauen und die erweiterbaren Materialstämme 

aus der Tabelle MOFF (Noch offene Materialstämme) mit der 

Transaktion MM50 (Liste erweiterbarer Materialien) selektieren und bearbeiten. 

Für Material mit getrennter Bewertung kann die Fortschreibung ausgeschaltet 

werden. 

SAP for Retail benötigt ein Standardländerkennzeichen zur Ermittlung von 

Steuerdaten und der statischen Warennummer. 

Falls Sie mit der Dokumentenverwaltung arbeiten möchten, können Sie eine 

Standarddokumentart für Konstruktionszeichnungen in den Grunddaten des 

Materialstamms hinterlegen. 

Für den Zugriff auf einen externen Katalog oder den Suchhilfe-Funktionsbaustein 

MATERIAL_FIND können Sie eine RFC-Destination eintragen. RFC-Destinationen 

legen Sie mit Transaktion SM59 (RFC-Destinations (Anzeige u. 

Pflege)) an. 

Für diverse Anwendungen (Prognose, Preisfindung, Konfiguration, …) kann 

die Verwendung von Bezugsmaterial ein-/ausgeschaltet werden. Außerdem 

können Sie hier diverse Parameter zur Steuerung der Verteilung von Materialstammdaten 

per ALE setzen. 

Buchungskreis für die Materialwirtschaft 

Die Aktivität Buchungskreise für die Materialwirtschaft pflegen wurde 

bereits im Abschnitt Buchungskreis für die Materialwirtschaft in 

Abschnitt 4.3.1, »Buchungskreis«, erklärt. Zusammen mit der Definition 

von Buchungskreisen wurde auch der Zusammenhang zwischen Materialverwaltungssätzen 

und der Initialisierung und monatlichen Verschiebung 

der Buchungsperioden gezeigt. 

153

5 

Stammdaten 

Bevor Sie erste Materialstammsätze anlegen, muss Ihr Buchungskreis für die 

Materialwirtschaft initial gepflegt sein. Diese Initialisierung erfolgt mit der 

Transaktion MMPI (Periode initialisieren), die Sie über das Kommandofeld 

direkt eingeben oder über die IMG-Aktivität Logistik Allgemein � Materialstamm 

� Werkzeuge � Periode initialisieren aufrufen. 

Mit diesem Programm können Sie in den Materialstammsätzen die Periode 

initialisieren, wenn Sie die Parameter-ID MMPI_READ_NOTE vorher korrekt 

mit dem aktuellen Datum in der Form JJJJMMTT belegen. Zur Sicherheit 

lesen Sie vorher mit Hilfe der Transaktion SE38 (ABAP Editor) die Programmdoku 

und den SAP-Hinweis 487381 (RMMMINIT: Schutz gegen 

unbeabsichtigte Ausführung, siehe Abschnitt 4.3.1). 

Systemmeldungen 

Die Systemmeldungen in den Grundeinstellungen des Materialstamms sind 

Meldungen, die das System bei der Bearbeitung von Materialstammdaten 

ausgibt. Man unterscheidet, je nach Eigenschaften der Meldung, unterschiedliche 

Typen: 

� Blank 

Die Meldung wird unterdrückt. 

� Typ W 

Die Meldung wird als Warnung ausgegeben. 

� Typ E 

Die Meldung wird als Fehlermeldung ausgegeben. 

Fehlermeldungen 

Bei Fehlermeldungen können Sie erst weiterarbeiten, wenn Sie Ihre Eingabe korrigiert 

haben. 

Systemmeldungen haben dreistellige Nummern (Spalte Nr.) und gehören 

immer zu einem Arbeitsgebiet (Spalte Arbeitsgeb.). Das Arbeitsgebiet entspricht 

der Nachrichtenklasse aus der Transaktion SE91 (Nachrichtenpflege), 

mit der Nachrichten bearbeitet werden können. Eine Nachrichtenklasse ist 

beispielsweise M3 (Materialstamm). 

Um den Meldungstyp der Systemmeldungen zu prüfen bzw. zu ändern, 

wählen Sie die IMG-Aktivität Eigenschaften der Systemmeldungen festlegen. 

Dadurch gelangen Sie in die Transaktion OMT4 (Customizing EAN – 

Meldungen). Es erscheint ein Pflegedialog, der Ihnen die Systemmeldungen 

zeigt, die für den Materialstamm relevant sind (siehe Abbildung 5.2). 

154

Abbildung 5.2 Transaktion OMT4 – Eigenschaften der Systemmeldungen 


Die Nachricht mit dem Text Die externe Warengruppe & ist nicht vorhanden 

hat die Nummer 189 und gehört zum Arbeitsgebiet MM (Nachrichten 

zu Materialstammpflege und -Customizing). Sie ist im Standard als Warnmeldung 

(Typ W) eingestellt. 

In der Spalte Version sehen Sie die Version 00. Die Meldungen in dieser 

IMG-Aktivität sind nur für die Version 00 konfigurierbar und können somit 

nicht benutzerabhängig mit abweichendem Systemverhalten je Version eingestellt 

werden. Für die weiteren Grundeinstellungen gehen Sie in den IMG- 

Knoten Materialarten. 

5.2.2 Materialart 

Die Materialart vereint gleichartige Materialstämme. Sie ordnen jeden Materialstamm, 

den Sie in SAP ERP anlegen, einer Materialart zu. Die Steuerungsparameter 

in den Eigenschaften der Materialart sollten Ihnen bewusst 

sein, bevor Sie Ihre Materialstämme anlegen. Im laufenden Betrieb lassen 

sich die Materialarten nur unter bestimmten Voraussetzungen mit Hilfe der 

Transaktion MMAM (Materialart ändern) noch umstellen (siehe Kasten zur 

Kontoklassenreferenz auf Seite 471). 

Von SAP werden bereits unterschiedliche Materialarten im Standard angeboten. 

Die Materialarten werden in der Customizing-Tabelle T134 (Materialarten) 

verwaltet. 

Wenn Sie für Ihr Unternehmen mit den logistischen Anwendungen der 

Materialwirtschaft arbeiten, bestellen Sie in der Regel Rohstoffe (ROH) für 

die Produktion und Handelswaren (HAWA) für den Versand. Sie produzieren 

wahrscheinlich Fertigerzeugnisse (FERT) und Halbfertigerzeugnisse 

(HALB). Dies sind gängige Beispiele für Materialarten aus der Customizing- 

155

7 

Bestandsführung 

Zusätzlich stehen Ihnen zur Buchung von Warenbewegungen in den unterschiedlichsten 

Logistik-Anwendungen von SAP ERP einige weitere Transaktionen 

zur Verfügung. Beispielsweise wird der Wareneingang zur Bestellung 

für Positionen mit Anlieferungen in der Transaktion VL32N (Anlieferung 

ändern) gebucht, andernfalls wäre der Belegfluss nicht korrekt. Insgesamt 

werden derzeit in der Tabelle T158 (Transaktionssteuerung Bestandsführung) 

175 Transaktionscodes für die Bestandsführung verwaltet. Einige relevante 

Transaktionen werden in Abschnitt 7.3.2, »Belegnummer«, Abbildung 

7.8 bis Abbildung 7.11, näher beschrieben. 

7.3 Belege der Bestandsführung 

Zur Planung und Dokumentation von Warenbewegungen gibt es im SAP 

ERP-System eine Reihe unterschiedlicher Belege der Bestandsführung: Es 

gibt Belege, die geplante Warenbewegungen anzeigen, und es gibt Belege, 

die gebuchte Warenbewegungen dokumentieren. Als geplante Warenzugänge 

sind beispielsweise terminierte Positionen der Einkaufsbelege (Bestellund 

Lieferplaneinteilungen) anzusehen; mit Reservierungen werden Warenausgänge 

aus dem verwendbaren Bestand geplant. Man unterscheidet hierbei 

manuelle Reservierungen von den abhängigen Reservierungen mit Auftrags- 

oder Lieferbezug. 

7.3.1 Warenbewegung erfassen 

Warenbewegungen erfassen Sie in der Materialwirtschaft mit oder ohne 

Bezug zu einem Vorlagebeleg oder einer Stückliste. Als mögliche Vorlagebelege 

dienen Reservierungen, Aufträge, Bestellungen oder Materialbelege. 

Die gebuchten Warenbewegungen werden in Material- und Buchhaltungsbelegen 

dokumentiert (siehe Abbildung 7.3). 

Sie können Warenbewegungen auch ungeplant ohne Bezug erfassen, indem 

Sie die notwendigen Daten manuell eingeben. 

Jede Warenbewegung erzeugt einen Materialbeleg mit mindestens einer 

Position. Der Materialbeleg dient als Nachweis für eine oder mehrere Warenbewegungen 

und ist Grundlage für die Mengenfortschreibung im Materialstamm, 

für den Ausdruck eines Warenbegleitscheins etc. 

Für einzelne Warenzugänge und Warenabgänge genügt eine Belegposition, 

Umlagerungen und Umbuchungen erzeugen mehrere Positionen (raus/rein). 

Der Materialbeleg besteht aus allgemeinen Kopfdaten (Erfasser, Datum etc.) 

360

Belege der Bestandsführung 7.3 

sowie genauen Positionsdaten (Material, Menge, Werk, Lagerort etc.) zur 

Warenbewegung selbst und wird durch eine Belegnummer und das Materialbelegjahr 

eindeutig identifiziert. Die zugehörigen Tabellen für Materialbelege 

sind MKPF (Belegkopf Materialbeleg) und MSEG (Belegsegment 

Material). 

Materialbeleg 

Stückliste 

(Stammdaten) 

Bestellung 

Auftrag 

Reservierung 

kein Bezug 

Warenbewegung 

Abbildung 7.3 Warenbewegung in Materialwirtschaft erfassen 

Materialbeleg 

Buchhaltungsbeleg 

Buchhaltungsbeleg 

Bei Warenbewegungen, die für das Rechnungswesen relevant sind, wird 

zusätzlich ein Buchhaltungsbeleg zur Dokumentation der wertmäßigen Veränderung 

innerhalb eines Buchungskreises erstellt. Auch bei der Buchung 

von Inventurdifferenzen werden Buchhaltungsbelege erstellt. Zur Dokumentation 

von Buchung und Gegenbuchung enthält der Buchhaltungsbeleg 

immer mindestens zwei Positionszeilen. Die Identifizierung erfolgt über 

Belegnummer, Geschäftsjahr und Buchungskreis. Aus diesem Grund erfordern 

buchungskreisübergreifende Vorgänge gleich mehrere Buchhaltungsbelege 

zur Dokumentation eines Vorgangs, also je Buchungskreis. 

Die Tabellen der Buchhaltungsbelege sind BKPF (Belegkopf für Buchhaltung) 

und BSEG (Belegsegment Buchhaltung). Die Ermittlung der Sachkonten für 

die Wertfortschreibung erfolgt über die Customizing-Einstellungen zur Kontenfindung 

(siehe Abschnitt 8.3). 

361

7 


Ist das Sachkonto eine Kostenart oder handelt es sich um eine kontierte 

Warenbewegung, wird der Vorgang zusätzlich in einem Kostenrechnungsbeleg 

(CO-Beleg) dokumentiert. Der Kostenrechnungsbeleg wird durch eine 

Belegnummer und den Kostenrechnungskreis identifiziert. Tabellen für Kostenrechnungsbelege 

sind COBK (CO-Objekt: Belegkopf) und die Struktur 

KAEP_COAC (Feldliste für Ist-Kosten-Einzelpostenbericht). Die Nummernvergabe 

für Kostenrechnungsbelege gehört zu den CO-Einstellungen. 

7.3.2 Belegnummer 

Die Belegnummern sind für alle Belege ein wichtiges Kriterium zur Identifikation. 

In diesem Abschnitt lernen Sie die Einstellungen zur Nummernvergabe 

für folgende Belege kennen: 

� Buchhaltungsbelege 

� Material- und Inventurbelege 

� Reservierungen 

� Warenbegleitscheine 

� CO-Belege (Controlling) 

Das Customizing für die Vergabe der Belegnummern in der Bestandsführung 

finden Sie im IMG-Pfad Materialwirtschaft � Bestandsführung und 

Inventur � Nummernvergabe. Die Belegnummern für CO-Belege stellt das 

Controlling ein. 

In der SAP ERP-Standardauslieferung ist die Nummernvergabe für Buchhaltungsbelege, 

Material- und Inventurbelege und Reservierungen bereits eingestellt. 

Warenbegleitscheine sind nicht aktiv. 

Im Gegensatz zu den Customizing-Zuordnungen der Nummernkreise sind 

die Nummernkreise selbst nicht an das automatische Transportwesen angeschlossen. 

Transport von Nummernkreisen 

Nummernkreise sind nicht automatisch dem Transportwesen zugeordnet. Sie können 

die Nummernkreise transportieren, indem Sie in der Definition (im Änderungsmodus) 

in der Kopfleiste Intervall � Transportieren wählen (siehe Abbildung 

7.7). Beachten Sie dabei, dass die Nummernstände mit dem Wert ins Zielsystem 

importiert werden, den sie zum Zeitpunkt des Exports im Quellsystem gehabt 

haben. 

362


Buchhaltungsbelege 

Die Nummernvergabe für Buchhaltungsbelege ist abhängig von der Belegart. 

Zur Unterscheidung buchhalterischer Vorgänge gibt es im SAP ERP-System 

aktuell 38 (FI-)Belegarten für Buchhaltungsbelege (SAP ECC 6.0). In den 

Anwendungen der Bestandsführung wird die (FI-)Belegart über den Transaktionscode 

ermittelt. Die Festlegung der Intervalle für die Belegnummern 

erfolgt pro Buchungskreis, abhängig von Nummernkreis und Geschäftsjahr. 

Sie finden die Customizing-Aktivitäten für Buchhaltungsbelege in der IMG- 

Aktivität Nummernvergabe für Buchhaltungsbelege festlegen. Zuerst 

werden die Belegarten eingerichtet, dazu gehört auch die Zuordnung eines 

Nummernkreises; danach ordnen Sie den Transaktionscodes der Bestandsführung 

jeweils eine Belegart zu (siehe Abbildung 7.4). 

Abbildung 7.4 Nummernvergabe für Buchhaltungsbelege 

Die Belegart ist ein zweistelliger alphanumerischer Schlüssel, der die Ablage 

von Buchhaltungsbelegen steuert. Folgende FI-Belegarten sind in der Standardauslieferung 

für die Bestandsführung vorgesehen (siehe Tabelle 7.1): 

Art Bezeichnung 

PR Preisänderung/Umbewertung 

WA Warenausgabe, Umbuchungen, sonstige Wareneingänge 

WE Wareneingänge mit Bezug auf Bestellung 

Tabelle 7.1 FI-Belegarten in der ERP-Standardauslieferung 

363

7 


Art Bezeichnung 

WI Inventurbeleg 

WL Warenausgänge zu Lieferbelegen 

WN Wareneingang netto (alternativ zu WE, aber im Standard nicht aktiv) 

Tabelle 7.1 FI-Belegarten in der ERP-Standardauslieferung (Forts.) 

Diesen Belegarten sind bereits Nummernkreise zugeordnet, wie Sie am Beispiel 

der Belegart WA in Abbildung 7.5 sehen. 

Abbildung 7.5 Standardbelegart WA mit Nummernkreis 49 

Der Belegart WA ist der Nummernkreis 49 zugeordnet, und sie darf auf die 

Kontenarten Anlagen, Material und Sachkonto buchen. Der Belegart WA ist 

keine Storno-Belegart zugeordnet, storniert wird mit der Belegart des Originalbelegs. 

Storno-Belegarten 

Storno-Belegarten sind Pflicht für Belegarten mit externer Nummernvergabe, weil 

der Storno nur mit interner Nummernvergabe funktioniert. 

364


Durch die Zuordnung einer Berechtigungsgruppe könnten Sie eine Belegart 

nur für eine berechtigte Benutzergruppe zugänglich machen. Für die Belegart 

WA sind weder Referenznummer noch Kopftext notwendig. 

Mit Hilfe des Buttons Nummernkreis-Definition können Sie in die Nummernkreise 

der Finanzbuchhaltung abspringen. Die Nummernkreise für die 

FI-Belegarten definieren Sie separat für jeden Buchungskreis (siehe Abbildung 

7.6). 

Abbildung 7.6 Intervalle für Buchungskreis 0001 

Sie können nun die Intervalle der Nummernkreise anzeigen oder 

ändern/definieren. Außerdem ist es möglich, den Nummernstand anzupassen. 

Die Nummernkreise können Sie abhängig vom Geschäftsjahr definieren. 

Möchten Sie Ihre Nummernkreise nicht jahresbezogen definieren, 

geben Sie das Jahr 9999 ein (siehe Abbildung 7.7). 

Abbildung 7.7 Nummernkreise für Buchhaltungsbelege 

365

7 


Der zweistellige Schlüssel für die Nummernkreise entspricht bei den Nummernkreisen 

47 bis 51 den ersten zwei Stellen des Intervalls. Das zehnstellige 

Intervall 4900000000 bis 4999999999 ist der Nummer 49 zugeordnet. 

Die Nummernkreise 48 bis 51 werden im Standard für die Belegarten der 

Bestandsführung verwendet; es handelt sich hierbei jeweils um interne 

Nummernvergabe. Wenn Sie für die FI-Belegart WE ein Intervall mit externer 

Nummernvergabe einstellen, erhält der Buchhaltungsbeleg dieselbe 

Nummer wie der zugehörige Materialbeleg. 

Im Buchungskreis 0001 sind die Nummernkreise folgenden Belegarten zugeordnet 

(siehe Tabelle 7.2): 

Belegart Nummernkreis 

PR 48 

WA 49 

WE 50 

WI 49 

WL 49 

WN 50 

Tabelle 7.2 Belegarten und Nummernkreise im Buchungskreis 0001 

Nummernkreise für Buchhaltungsbelege 

Weil Buchhaltungsbelege eindeutig durch Buchungskreis, Belegnummer und 

Geschäftsjahr identifiziert werden, ist es üblich, die Intervalle jährlich zurückzusetzen. 

Die Belegnummern starten dann in jedem Geschäftsjahr von vorne. 

In der Bestandsführung wird die verwendete Belegart über die Transaktion 

bestimmt. Nachdem Sie die Nummernkreise der Belegarten eingestellt 

haben, überprüfen Sie die Zuordnung der Belegarten zu den Transaktionscodes, 

mit denen Sie Warenbewegungen buchen können. Die Zuordnung 

wird verwaltet in der Tabelle T158 (Transaktionssteuerung Bestandsführung). 

Bei der Zuordnung der Belegarten zu den Transaktionen ist darauf zu 

achten, dass die im Vorgang benötigten Kontoarten erlaubt sind (siehe Abbildung 

7.5). 

Die Belegart WA ist für die üblichen Transaktionen des Warenausgangs voreingestellt. 

Dazu zählen auch die Umbuchungen, wie Sie in Abbildung 7.8 

sehen können. Durch die Zuordnung der Belegart WA wird für diese Transaktionen 

der Nummernkreis 49 gefunden. 

366

Abbildung 7.8 Belegarten für Transaktionen des Warenausgangs 


Den Transaktionen, mit denen Sie Wareneingänge zur Bestellung buchen, ist 

die Belegart WE zugeordnet (siehe Abbildung 7.9). 

Abbildung 7.9 Belegarten für Transaktionen des Wareneingangs 

Sonstige Wareneingänge mit der Transaktion MB1C (Sonstiger WE) erzeugen 

Buchhaltungsbelege mit der Belegart WA. 

Neben den Transaktionen, mit denen Sie die Warenbewegungen direkt in 

der Bestandsführung buchen, gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren 

Anwendertransaktionen, mit denen Sie indirekt die Warenbewegungen 

buchen. Es gibt derzeit 144 Einträge für indirekte Buchungen in der Pflegeview 

V_158. In Abbildung 7.10 sehen Sie die Belegart-Zuordnungen zu den – 

alphabetisch gesehen – letzten Transaktionscodes aus dieser Zuordnung. 

367

7 


Abbildung 7.10 Belegarten für automatische Bewegungen 

Der Wareneingang zur Bestellung über den Anlieferbeleg zählt zu diesen 

indirekten Buchungen der Bestandsführung. Den Transaktionscodes VL32 

und VL32N ist deswegen auch die Belegart WE zugeordnet. 

Die Transaktionen, mit denen Sie Ihre Inventurdifferenzen ausbuchen, bilden 

die letzte Gruppe der Transaktionen bei der Zuordnung der Belegarten 

(siehe Abbildung 7.11). 

Abbildung 7.11 Belegarten für die Inventur 

Die Zuordnung der FI-Belegarten zu den Transaktionscodes ist intern in der 

Customizing-Tabelle T158 (Transaktionssteuerung Bestandsführung) abgelegt. 

Die FI-Belegart PR (Preisänderung) ist als Belegart für Umbewertungsbelege 

bei fast allen Transaktionen vorgegeben. 

In der nächsten Aktivität stellen Sie die Nummernvergabe für Materialbelege 

und Inventurbelege ein. 

368


Material- und Inventurbelege 

Die Nummernvergabe der Material- und Inventurbelege ist über eine Gruppierung 

abhängig von der Vorgangsart, die wiederum der Transaktion intern 

zugeordnet ist. Wie bei den Buchhaltungsbelegen (FI-Belegart und Belegart 

des Umbewertungsbelegs) erfolgt die Zuordnung der Vorgangsart ebenfalls 

in der Tabelle T158 (Transaktionssteuerung Bestandsführung). 

Die Vorgangsart wird auch zur Nachrichtenfindung eingesetzt (siehe 

Abschnitt 7.7.2, »Nachrichtenfindung«) und ist ein Selektionskriterium in 

der Transaktion MB51 (Materialbelegliste). Die Vorgangsarten selbst sind 

nicht änderbar. Es besteht in der Regel auch keine Veranlassung, die Zuordnung 

zu den Standardtransaktionen zu ändern. In Tabelle 7.3 sehen Sie eine 

Auflistung aller aktuell in SAP ERP eingesetzten Vorgangsarten: 

Vorgangsart Beschreibung des Vorgangs 

DB Differenz buchen (ohne Nummernvergabe) 

IB Inventurbeleg 

ID Inventurbeleg, Zählung und Differenz 

IN Inventurnachzählbeleg 

IZ Inventurbeleg und Zählung 

RS Reservierung 

SI Stichprobeninventur 

WA Warenausgang, Umbuchung, sonst. Warenbewegung 

WE Wareneingang zur Bestellung 

WF Wareneingang zum Auftrag 

WH WA, Umbuchung, sonst. Warenbewegung für HU 

WI Warenbewegung zur Inventurdifferenz 

WL Warenausgang zur Lieferung 

WO Warenbewegung zur Lohnbearbeitung 

WQ Warenbewegung zum Verwendungsentscheid 

WR Warenbewegung zur Rückmeldung 

WS Warenbewegung in der Serienfertigung 

WV Inventurbelege bei Warenbewegungen 

WW Nachverrechnung von Wirkstoffmaterial 

WZ Charge Zustandsänderung/Umbewertung 

Tabelle 7.3 Vorgangsarten in Tabelle T158 

369

7 


Einstellbar sind die Gruppierung der Vorgangsarten und die Zuordnung des 

Nummernkreises. Sie ordnen jeder Gruppe jeweils einen Nummernkreis mit 

Angabe eines Geschäftsjahrs zu. Dabei brauchen Sie nicht für jedes 

Geschäftsjahr einen separaten Nummernkreis anzugeben, Sie können ein 

Intervall auch für mehrere Geschäftsjahre verwenden. Der aktuelle Nummernkreis 

wird genau für das aktuelle Geschäftsjahr oder für ein künftiges 

Geschäftsjahr definiert. Die Nummernvergabe für Materialbelege erfolgt 

grundsätzlich intern. Den einzelnen Gruppen wird hierfür jeweils ein Nummernkreis 

zugeordnet. 

Folgende Gruppierung für die Zuordnung von Nummernkreisen finden Sie 

mit ECC 6.0 in der Standardauslieferung des SAP ERP-Systems: 

� Materialbelege zu Wareneingängen 

370 

� WE Wareneingang zur Bestellung 

� WF Wareneingang zum Auftrag 

� WO Warenbewegung zur Lohnbearbeitung 

� WW Nachverrechnung von Wirkstoffmaterial 

� Materialbelege zu Warenbewegungen und Inventurdifferenzen 

� WA Warenausgang, Umbuchung, sonst. Warenbewegung 

� WH WA, Umbuchung, sonst. Warenbewegung für HU 

� WI Warenbewegung zur Inventurdifferenz 

� WL Warenausgang zur Lieferung 

� WQ Warenbewegung zum Verwendungsentscheid 

� WR Warenbewegung zur Rückmeldung 

� WS Warenbewegung in der Serienfertigung 

� WZ Charge Zustandsänderung/Umbewertung 

� Inventurbelege 

� IB Inventurbeleg 

� ID Inventurbeleg, Zählung und Differenz 

� IN Inventurnachzählbeleg 

� IZ Inventurbeleg und Zählung 

� WV Inventurbelege bei Warenbewegungen 

� Stichprobeninventurnummer 

� SI Stichprobeninventur


Gruppierung und Nummernkreise pflegen Sie mit der Transaktion OMBT 

(Nummernkreise Matbeleg/Inventur). Wählen Sie hierzu die IMG-Aktivität 

Nummernvergabe für Material- und Inventurbelege festlegen. Dort 

können Sie die Gruppen anzeigen und ändern (siehe Abbildung 7.12). 

Abbildung 7.12 Transaktion OMBT (Nummernkreise für Materialbelege) – Einstieg 

In der Kopfleiste können Sie wählen zwischen der Übersicht über die 

Gruppenzuordnung, der Option Gruppen pflegen und der Option Gruppen 

anzeigen. Wählen Sie den Button Pflegen (Taste (F6)), um direkt aus der 

Pflege der Gruppen die Nummernkreise anzulegen. 

Zur Zuordnung eines Nummernkreises selektieren Sie die Gruppe und wählen 

in der Kopfleiste Intervall � pflegen. In Abbildung 7.13 wurde die 

Gruppe Materialbelege zu Wareneingängen gewählt, diese Checkbox ist 

angehakt. 

Abbildung 7.13 Nummernkreise für Materialbelege zum WE pflegen 

Sie können das Intervall direkt aus dem Dialog zur zugehörigen Gruppe pflegen. 

Wählen Sie hierfür Bearbeiten � Jahr einfügen (siehe Abbildung 7.14). 

371

7 


Abbildung 7.14 Menüeintrag »Jahr einfügen« – WE-Belege 

So können Sie zu den bestehenden Nummernkreisen noch weitere »Bis- 

Jahre« einfügen (siehe Abbildung 7.15). Die Intervalle müssen numerisch 

und überlappungsfrei angelegt werden. Aus Sicherheitsgründen ist das 

Löschen von Nummernkreisen nur möglich, solange der Stand initial ist. 

Wollen Sie ein Intervall trotzdem löschen, verzweigen Sie vorher in die 

Nummernstandpflege und setzen den Stand auf 0. 

Abbildung 7.15 Weiteres Intervall (»Bis-Jahr«) – WE-Belege 

372

Zurücksetzen 


Bei jährlichem Zurücksetzen müssen Sie einen Monat lang noch ein Intervall für 

das Vorjahr stehen lassen. Täten Sie das nicht, würde das System beim Rückbuchen 

in die Vorperiode (letzter Monat im Vorjahr) eine Belegnummer vergeben, die 

höchstwahrscheinlich im Vorjahr ebenfalls bereits vergeben wurde. Das führt dann 

zu einem Verbuchungsabbruch wegen »Duplicate Key«. 

In den Beispielen gibt es ab 2011 jährlich ein separates Intervall für Wareneingangsbelege. 

Vorher wurden die Belegnummern aus dem Intervall für das 

»Bis-Jahr« 9999 vergeben. 

Alternativ zur Pflege der Nummernkreise aus der Pflege der Gruppen heraus 

legen Sie die Nummernkreise in der Intervallpflege an (siehe Abbildung 

7.16). Bei der Definition von Nummernkreisen in der Intervallpflege markieren 

Sie die Zeile, in der Sie ein Intervall einfügen wollen, und wählen Bearbeiten 

� Jahr einfügen. 

Abbildung 7.16 Menüeintrag »Jahr einfügen« – Intervallpflege 

Die Gruppenzuordnung sieht man bei dieser Vorgehensweise leider nicht 

direkt. Sie sollten Ihre Eingaben deswegen unbedingt anschließend in der 

Übersicht (Icon ) im Einstiegsbild der Nummernkreiszuordnung für das 

Objekt Materialbeleg überprüfen (siehe Abbildung 7.17). 

Lücken bei der Nummernvergabe 

Aus Gründen der Performance werden bei der Nummernvergabe für Materialbelege 

jeweils 10 Belegnummern auf dem Applikationsserver gepuffert (zwischengelagert/reserviert). 

So lassen sich eventuell aufgetretene Lücken in der Nummernvergabe 

erklären. 

373

7 


Abbildung 7.17 Nummernkreise für Material- und Inventurbelege 

Das soeben vor dem Intervall 9999 (von 4900000000 bis 4910000000) eingefügte 

Jahr enthält den Nummernkreis der Gruppe Materialbelege zu 

Warenbewegungen und Inventurdifferenzen für 2011. 

Sie wissen nun, wie die Nummern der Materialbelege vergeben werden. 

Reservierungen 

Die Nummernvergabe für Reservierungen gilt in allen Werken für alle Reservierungen 

und Sekundärbedarfe auf Ihrem Mandanten. Sie können zwar 

mehrere Nummernkreise mit Nummernintervallen anlegen, aber es wird 

immer nur genau ein Nummernkreis verwendet. In der Standardauslieferung 

wird die Nummer für Reservierungen und Sekundärbedarfe intern aus 

dem Nummernkreis 01 vergeben (Nummernkreisobjekt MRES/SBED). Für 

externe Nummernvergabe gibt es das Intervall RB. Das externe Intervall RB 

erfordert die Verwendung des Funktionsbausteins BAPI_RESERVATION_ 

CREATE1 zum Anlegen einzelner Reservierungen. 

Externe Nummernvergabe für Reservierungen 

Den Nummernkreis RB für externe Nummernvergabe können Sie verwenden, wenn 

Sie Reservierungen mit der Methode CreateFromData1 anlegen. Im Funktionsbaustein 

BAPI_RESERVATION_CREATE1 zum Anlegen einzelner Reservierungen 

verwenden Sie den Importparameter RESERVATION_EXTERNAL, der die externe 

Reservierungsnummer aus dem Nummernkreis RB für Reservierungen und Sekundärbedarfe 

festlegt. Bei intern vergebenen Nummern ist der Wert »Blank«. 

374


Die Nummernvergabe pflegen Sie mit der Transaktion OMC2 (Nummernvergabe 

Reservierungen). Wählen Sie hierzu die IMG-Aktivität Nummernvergabe 

für Reservierungen festlegen. 

1. Im ersten Schritt springen Sie zunächst ab in die Transaktion OMJK (Nummernkreise 

Reservierungen), wo Sie die Intervalle für das Objekt 

MRES/SBED definieren können (siehe Abbildung 7.18). 

Abbildung 7.18 Nummernkreise für das Objekt MRES/SBED 

Das interne Intervall 01 beginnt bei 1. Das externe Intervall RB beginnt in 

dem Beispiel bei 9500000001. 

2. Im zweiten Schritt ordnen Sie den Nummernkreis für Reservierungen zu. 

Diesen Schritt müssen Sie nur ausführen, wenn Sie einen anderen Nummernkreis 

verwenden möchten. 

Lücken bei der Nummernvergabe 

Aus Gründen der Performance werden bei der Nummernvergabe für Reservierungen 

20 Nummern auf dem Applikationsserver gepuffert (zwischengelagert/reserviert). 

So lassen sich eventuelle Lücken in der Nummernvergabe erklären. 

Warenbegleitscheine 

Die Nummernvergabe für Warenbegleitscheine bei der Erfassung von Warenbewegungen 

(Materialwirtschaft) oder von Lieferungen (Logistics Execution 

System) kann abhängig von Werk, Lagerort und Bewegungsart eingestellt 

werden. Warenbegleitscheinnummern verwenden Sie aber nur in Ländern, 

deren Gesetzgebung eine solche Nummer verlangt. In Italien benötigen Sie 

eine solche Nummer, wenn Waren das Werk verlassen und auf öffentlichen 

Straßen transportiert werden. In allen anderen Ländern reichen die Materialbelegnummern 

in Kombination mit dem Feld Materialschein oder Lieferschein 

vollkommen aus. 

Die Nummernvergabe für Warenbegleitscheine pflegen Sie mit der Transaktion 

OMC1 (Warenbegleitscheinnummer). Wählen Sie hierzu die IMG-Akti- 

375

7 


vität Nummernvergabe für Warenbegleitscheine festlegen, und gehen Sie 

folgendermaßen vor: 

1. Im ersten Schritt aktivieren Sie die relevanten Werke für die Vergabe der 

Warenbegleitscheinnummer. 

2. Im zweiten Schritt definieren Sie pro Geschäftsjahr die Intervalle zu den 

einzelnen Nummernkreisen. 

3. Im dritten Schritt definieren Sie Ihre sogenannten Nummernkreismodifikationskonstanten 

(NMK) und ordnen jeder NMK Nummernkreise zu. 

4. Im vierten Schritt ordnen Sie den relevanten Werk/Lagerort/Bewegungsart-Kombinationen, 

für die eine Warenbegleitscheinnummer vergeben 

werden soll, eine NMK zu. 

CO-Belege 

Die Nummernvergabe für CO-Belege ist abhängig vom Kostenrechnungskreis. 

Für jede Buchung im Controlling erzeugt das System einen CO-Beleg 

mit einer eindeutigen Nummer. Es gibt hierbei keine gesetzlichen Vorschriften 

für eine lückenlose Nummernvergabe. 

Die Nummernvergabe für CO-Belege wird in der IMG-Aktivität Controlling 

� Controlling Allgemein � Organisation � Nummernkreise für CO- 

Belege pflegen definiert. Die Intervalle sind nach Vorgängen gruppiert; die 

CO-Belege zu den Warenbewegungen gehören zu den Primärbuchungen. 

Das Standardintervall ist 0100000000 bis 0199999999 mit interner Nummernvergabe. 

7.4 Werksparameter 

Die Werksparameter sind eine Zusammenfassung von werksabhängigen 

Steuerungsparametern für Bestandsführung und Inventur. Die Parameter 

sind folgendermaßen gruppiert: 

� Warenbewegungen 

� Inventur 

� Reservierungen 

� Negative Bestände 

376

Index 

A 

ABAP 33 

ABAP Objects 33 

ABAP Workbench 33, 62, 149 

ABAP-Entwicklung 26 

ABAP-Programmname 23 

Abgebot 248 

Abgebotsanfrage 248 

Abladestelle 260 

Ablauforganisation 92, 94 

Abrechnung, automatische 503 

Abrufbestellung 249, 296 

Abrufdokumentation 239, 301 

Abrufnachricht 331 

Absage 301 

Absatz- und Produktionsgrobplanung 

(SOP) 427 

Abschlag 248 

Absender 299 

Abstimmkonto 108 

abweichender Zahlungsempfänger 213 

abzurechnende Leistung 502 

Accelerated SAP (ASAP) 36 

Business Blueprint 36 

Go-live 37 

Produktionsvorbereitung 36 

Projektvorbereitung 36 

Realisierung 36 

Roadmap 36 

administrative Logistik 21 

Adressdaten 69, 114, 138 

Adressfeld 309 

Adressnummer 133 

Adressverwaltung 114, 131 

Aktiva (Mittelverwendung) 448 

Aktivierungsgrad 136 

Aktivitätsdaten 55 

Aktivitätstyp 268 

Aktivposten 348 

Aktivseite 449 

Akzeptanz der Anwender 148 

Alternativmengeneinheit 180 

Altsystem 34 

An-/Auslieferprozess 134 

Änderung 

druckrelevante 297, 307 

mandantenabhängige 53 

Änderungsbeleg 382 

Änderungsdruck 301, 302, 306, 326, 

329, 330 

Änderungskennzeichen 330 

Änderungsmodus 66 

Änderungsnachricht 310 

Änderungstext 307, 309 

Anfrage 234, 235, 240, 295, 323, 327 

Angebot 234, 235, 248 

Anlage 510 

Anlage, Verbrauchskennzeichen 405 

Anlagenklasse 343 

Anlagevermögen 448 

Anlieferbeleg 135, 284, 368 

Anlieferung 137, 140, 234, 271, 273, 

274, 276, 283, 288, 295 

Anmeldedaten 24 

Anmeldesprache 74, 143, 214, 286 

Anwenderakzeptanz 15, 148 

Anwendertransaktion 202, 404, 421 

Anwendung 96, 232 

Anwendungsmenü 313 

Anwendungsobjekt 301 

Anwendungsprogramm 24 

Anwendungstabelle 316 

Anzeigefeld 229 

Anzeigemodus 66 

Anzeigevariante 58 

Application Link Enabling (ALE) 33, 

297, 310 

ALE-Monitoring 249 

ALE-Verteiler 249 

Applikation 312, 317, 329, 339, 437, 

439 

Arbeitsbereich 399 

Arbeitsvorrat 50 

Archivierung, optische 322, 323 

artikelgenaue Bestandsführung 349 

Attribut 312 

Aufbauorganisation 91, 92, 93, 94, 121, 

125, 145 

Aufbereitungszeichen 151 

Aufgabe freigeben 54 

539

Index 

Auftrag freigeben 53, 54, 360, 475 

Auftragsart 124 

Auftragsbearbeitung 141 

Auftragsbestand 355 

Auftragsbestätigung 273, 276, 301 

Auftragsbestätigungspflicht 276 

Auftragsreservierung 351 

Auftragsverwaltung 109 

Aufwand/Ertrag 513 

Aufwands- und Ertragskonten 463 

Aufwendung 514 

Ausgabedarstellung der Materialnummer 

150 

Ausgabegerät 129, 130, 332, 432, 534 

Ausgabemedium 310, 316, 321 

Ausgabeprogramm 339 

Ausgabesteuerung 310 

Ausgangssteuer 520, 521 

Auslieferprozess 142 

Auslieferung 353 

Auslieferungsklasse 81 

Auslieferwerk 141 

Ausnahmeliste 529 

Ausrichtung 339 

Außenhandel 149 

automatische Abrechnung 503 

automatische Buchung 506 

automatische Wareneingangsabrechnung 

501 

Avisierung 272 

B 

BAdI (Business Add-in) 34, 231, 379 

Barcode 389 

barcodefähiger Drucker 433 

Basismengeneinheit 179 

Basiswährung 70 

Batch 228 

Batch-Input 406 

Baumstruktur 51 

Bedarf 236 

Bedarfsabbau 403 

Bedarfsdeckung 227 

Bedarfsplanung 145, 184, 237, 251, 

270, 351 

Bedingung 311, 327, 328, 334, 432, 439 

Bedingung, Nachrichtenfindung 327 

Beispieldrucker 333 

Beistellkomponente 253, 355, 474 

540 

Beleg 445 

Anhang 302 

Archivierung 503 

Art 70, 219, 233, 242, 244, 250, 264, 

265, 271, 306, 318, 363, 366, 385, 

522, 523 

Auswertung 403 

Druck 402 

Erfassung 503 

Erfassung mit Bezug 506 

Fluss 238 

Kopf 302, 306 

Nummer 362 

Nummernkreis 243 

Position 302 

Positionstext 303 

Sprache 315 

Typ 240, 266, 301, 302, 334 

Benutzer 195, 505 

Berechtigung 162 

Einstellung 202 

Festwert 334 

Gruppe 444 

Kennung 24, 27, 53 

Name 505 

Stamm 266 

Stammsatz 342, 534 

Vorgabe 92, 142, 271 

Benutzerparameter 143, 233, 268, 334, 

444, 504, 524 

EVO 233 

Berater 14 

Berechtigung 27, 264, 266 

Berechtigungsgruppe 157, 162, 365 

Berechtigungskonzept 91, 142, 243 

Beschaffung 22, 233, 449, 506 

Beschaffungsart 158, 456, 460 

Beschaffungslogistik 21 

Bestand 109, 347, 427 

frei verwendbarer 354 

gesperrter 354, 382 

negativer 383, 384 

Bestandsabgang 404 

Bestandsart 137, 354, 381 

Bestandsaufnahme 475 

Bestandsbewertung 119, 181 

Bestandsbuchung 120 

Bestandsdifferenz 396 

Bestandsfeld 411 

Bestandsfindung 393, 402

Bestandsfindungsgruppe 402 

Bestandsfindungsregel 403 

Bestandsfindungsstrategie 402 

Bestandsführung 22, 112, 137, 327, 

345, 347, 349, 350, 354, 433 

Bestandsführung, artikelgenaue 349 

Bestandsinformation, Qualität 351 

Bestandskonto 24, 261, 474, 486, 506, 

522 

Bestandsmenge 137, 348 

Bestandsveränderung 474 

Bestandswert 348, 353, 447, 448, 486, 

507 

Bestandszugang 404 

Bestätigungspflicht 342 

Bestätigungssteuerschlüssel 272, 274, 

275 

Bestätigungssteuerung 233, 271, 345 

Bestätigungstyp 272, 273, 274, 284 

Bestellabruf 249 

Bestellabwicklung 234, 235, 239, 281 

Bestelladresse 213, 331 

Bestellanforderung (BANF) 234, 235, 

236, 243, 246, 268, 271, 295, 340, 351 

BANF-Position 238 

BANF-Positionstyp 251 

Bestellart 276 

Bestellbedarf 236 

Bestellbeleg 506 

Bestellbelegart 219 

bestellbezogene Rechnungsprüfung 502 

Bestelldruck 243 

Bestellentwicklung 24, 226, 500, 503 

Bestellerzeugung 269 

Bestellkopf 288, 294 

Bestellkopftext 295 

Bestellnachricht 239, 315 

Bestellnummer 235 

Bestellposition 24, 261, 276, 288, 515 

Bestellposition, kontierte 342 

Bestellpreis 507, 513 

Bestellpreisentwicklung 226 

Bestellprozess 236, 238 

Bestellpunkt 351 

Bestellpunktdisposition 351 

Bestellpunktverfahren 351 

Bestelltext 224, 291, 525 

Bestellung 233, 234, 235, 240, 249, 295, 

323, 340, 360, 414, 500 

Bestellvorschlag 246 

Index 

Bestellwährung 234 

Bestellwerk 389 

Bestellwert 507 

Betragskorrektur 506 

Betriebs-, Roh- und Hilfsstoff 181 

Betriebsstoff 233, 449 

betriebswirtschaftliche Grundlagen 19 

Bevorratung 348 

Bewegungsart 378, 385, 399, 410, 417, 

425, 463, 473, 476, 491, 513 

Entnahme 417 

Grund 391, 398, 401 

Bewegungsdaten 148 

Bewegungskennzeichen 405, 410, 419, 

472, 476 

bewertetes Material 160 

Bewertung 22, 101, 350 

getrennte 452, 460 

getrennte, Aktivieren 453 

getrennte, Einstellen 454 

Bewertungsart 450, 452, 455, 456, 464, 

491, 509 

Bewertungsart, global definieren 454 

Bewertungsebene 92, 119 

Bewertungsklasse 160, 261, 343, 456, 

461, 467, 468, 481, 486, 487, 489, 

490, 491, 496, 507, 509 

Bewertungskopfsatz 461 

Bewertungskreis 119, 121, 144, 161, 

383, 450, 465, 496, 515 

Bewertungsmodifikationskonstante 120, 

461, 465, 481, 486, 487, 496, 507, 

508, 515 

Bewertungssatz 461 

Bewertungstyp 454, 458 

Bezugskosten 448 

Bezugsnebenkosten 226, 474, 500, 510, 

515, 516 

geplante 515 

ungeplante 518 

Bezugspreis 450 

Bezugsquelle 227, 238 

Bezugsquellenfindung 222, 342 

Bilanz 349, 449 

Bildaufbau 223, 233, 248, 264, 345 

Bildaufbau, Warenbewegung 492 

Bildbaustein 68, 188, 192, 193, 200, 

212, 288 

Bildbezeichnung 194, 200 

Bildgruppe 389 

541

Index 

Bildreferenz 157, 195, 197 

Bildsequenz 150, 157, 188, 191, 192, 

195 

Bonusabsprache 216 

Bonusabwicklung 312 

Branche 195, 202 

Branchenlösung 17 

Briefkopf 299 

Bruttobuchung 522, 523 

Buchbestand 382 

Buchen, buchungskreisübergreifendes 

504 

Buchführung 499 

Buchhaltung 101, 149, 352 

Buchhaltungsbeleg 24, 360, 361, 362, 

363, 366, 450, 500, 503, 517, 523, 531 

Buchhaltungsdaten 211, 343 

Buchung, automatische 506 

Buchungskreis 70, 91, 96, 97, 100, 103, 

115, 137, 142, 143, 144, 150, 154, 

250, 260, 354, 423, 508, 522, 527, 528 

Buchungskreis, Variante 108 

Buchungskreisdaten 220 

buchungskreisübergreifender 

Umlagervorgang 250 

buchungskreisübergreifender 

Vorgang 361 

buchungskreisübergreifendes 

Buchen 504 

Buchungsperiode 101, 107, 108, 153 

Buchungsschlüssel 422, 423, 486, 492, 

496 

Buchungsstring 476, 511 

Buchungsstring-Referenz 412, 472 

Buchungsvorschlag 399 

Buchungszeile 493 

Buchungszeilen-ID 510, 511 

Buchungszeilentext 511 

Business Add-In (BAdI) 230 

Business Add-in (BAdI) 34, 231, 379 

Business Address Services 321 

Business Application Programming 

Interface (BAPI) 34 

Business Configuration Set 51 

Business Configuration Set (BC-Set) 28, 51 

C 

Cashflow 348 

Category Management 182 

542 

Centrale für Coorganisation GmbH 

(CCG) 182 

Change and Transport System 

(CTS) 44, 53 

Character, Intervall 163 

Charge 137, 158, 228, 230, 355, 379, 

390, 408, 448, 458 

Charge, Prüfgruppe 427 

Chargendaten 228 

Chargenermittlung 382 

Chargenfindung 312 

Chargennummer 228, 355 

Chargennummernvergabe 231 

chargenpflichtiges Material 381 

Chargenstamm 229 

Chargenstammsatz 229 

Chargensuchschema 408 

Chargenverwaltung 147, 229 

Chargenverwendungsdatei 379 

Checkbox 211 

Client-Server-Architektur 24 

CO/PP-Auftrag 424, 494 

CO-Beleg 362, 376, 500 

Codegruppe 398 

CO-Innenauftrag 109 

Company Code 100 

Conto pro Diverse (CPD) 209, 221 

Controlling 101, 109 

Country Template 101 

CPD-Konto 209, 221 

Cross-Docking 442 

Customer Exit 379 

Customer-Exit 231 

Customizing 33, 54, 64 

Anlass 27 

mandantenabhängiges 54 

mandantenübergreifendes 54 

nachträgliches 63 

Customizing-Aktivität 29, 59 

Customizing-Auftrag 52, 53 

Inhaber 53 

Status 53 

Customizing-Einstellung 27, 83, 89 

Customizing-Eintrag 83 

Customizing-Objekt 83, 88 

Customizing-Projekt 86 

Customizing-Sicht 69 

Customizing-Tabelle 65, 78, 83, 88 

Cut-over-Plan 36 

Cut-over-Planung 34

D 

Daten 

Archivierung 91 

Bank 34 

Beleg 148 

Bild 150, 188, 192, 243 

Element 82 

Erfassung, mobile 389 

Feld 60, 142, 149, 150 

Haltungsebene 152, 188, 209, 211, 216 

Müll 26 

Typ 82 

Datum 67 

Datumsberechnung, dynamische 106 

Datumsdarstellung 143 

Debitor 124, 204 

Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung 204 

Debitorenbuchhaltung 204, 512 

DESADV 272 

dezentrales SAP LES-System 135 

Dezimalzeichen 67 

Dienstleistung 120, 233, 234, 252, 253, 

257, 303 

Dienstleistungsabwicklung 234 

Dienstleistungsbestellung 500 

Differenz 137 

Differenzschnittstelle 352 

dimensionslose Maßeinheit 74 

Disponent 92, 117, 144, 430 

Disposition 149, 275 

Disposition, verbrauchsgesteuerte 23, 

350 

Dispositionsbereich 92, 118, 119 

Dispositionsbereichssegment 118 

Dispositionsgruppe 270 

Dispositionsliste 245 

Dispositionsmerkmal 350 

Dispositionsverfahren 351 

Dispoverfahren 351 

Distribution Resource Planning 

(DRP) 427 

Distributionslager 130 

Distributionslogistik 134 

Dokument 230 

Dokument, Notiz 44 

Dokumentart 64, 243 

Dokumentationsart 29, 44, 61 

Dokumentationsart, globale 51 

Dokumentenverwaltung 229, 230 

Index 

Domäne 163 

Druckansicht 168 

Druckausgabe 305, 323, 431 

Drucker 130, 143, 297, 310, 315, 333 

Drucker, barcodefähiger 433 

Druckerfindung 121, 143, 297, 332, 

443, 534 

Druckkennzeichen 389, 402, 431, 433, 

434, 436, 440 

Druckparameter 323, 332, 432, 439, 

443, 444, 534 

Druckpriorität 304 

Druckprogramm 339 

Druckreihenfolge 302, 303, 304 

druckrelevante Änderung 297, 307 

Drucksteuerung 432 

Drucktaste, Neben-/Zusatzbild 200 

Druckversion 433, 436, 440 

Druckvorgang 301, 302, 305, 306 

Duplicate Key 373 

Durchschnittspreis 448, 513, 522 

Durchschnittspreis, gleitender 160, 451, 

452, 500, 507 

dynamische Datumsberechnung 106 

Dynpro 189, 192, 194, 200 

E 

Echtzeit 23 

ECR-Initiative 182 

Editor 61 

Effektivpreis 226 

Efficient Consumer Response (ECR) 182 

effiziente Logistik 21 

Effizienz 19 

eigene Transaktion anlegen 385 

eigene Zugriffsfolge 437 

Eigenentwicklung 91 

Eigenfertigung 253 

Eigenkapital 449 

Eigenschaft 317 

Einflussfaktor 265 

Einflussgröße 461 

Eingangsrechnung 499, 522, 531 

Einheitensystem 72, 73 

Einkauf 22, 70, 112, 149, 233, 350 

Einkäufergruppe 92, 125, 128, 129, 144, 

323, 334, 525 

Einkaufsabwicklung 342 

543

Index 

Einkaufsbeleg 223, 233, 235, 254, 266, 

297, 315 

Änderung 307 

Art 314, 345 

Typ 308 

Einkaufsbestelltext 291, 292 

Einkaufsdaten 211 

Einkaufsgegenkonto 474 

Einkaufsinfosatz 127, 128, 147, 212, 

221, 222, 226, 270, 272, 291, 342 

Einkaufskontoabwicklung 474, 493 

Einkaufsnachricht 129 

Einkaufsorganisation 92, 96, 99, 115, 

125, 144, 209, 219, 292, 298, 299, 314 

Einkaufswerteschlüssel 343 

Einlagerung 347 

Einstandspreis 447 

Einstellung, benutzerabhängige 202 

Einstiegsbild 384 

Einstiegspartnerrolle 217 

Einwegpalette 279 

Einzelbedarf 429 

Einzelbedarf, Prüfgruppe 427 

Einzelpostenbericht 512 

Electronic Data Interchange (EDI) 272, 

297, 310, 501 

EDI-Abwicklung 235 

EDI-Nachricht 273 

E-Mail 297, 310, 321, 324, 430, 439 

Anhang 297 

Empfänger 118 

Versand 442 

Endlieferkennzeichen 378 

Enjoy-Transaktion 384 

Enterprise Resource Planning (ERP) 13, 

23 

Entnahme, Bewegungsart 417 

Entsorgungslogistik 21 

Entwicklerschlüssel 149, 192, 329 

Entwicklung 37 

Entwicklungsklasse 62 

Entwicklungssystem 25, 41, 51 

Entwicklungsumgebung 26 

E-Procurement 181 

Equipmentstammsatz 357 

Erfolgskonto 494 

Ergebnis, neutrales 522 

Ergebnisrechnung 109 

Erinnerung 301 

Erlös 109 

544 

Erlöskonto 516 

Ersatzteil 449, 455 

ERS-Verfahren 501, 532 

Ertrag 514 

Erweiterung 229 

Erweiterungspaket 5 (EHP5) 17 

Erzeugniskalkulation 112 

E-Sales 181 

Etikett 431, 435 

Etikettenart 436 

Etikettendruck 435 

Etikettentext 435 

Etikettierungsart 435, 437 

Etikettierungsform 435, 437 

Euroeinführung 514 

Europäische Union 67 

Europäische Währungsunion 69 

Evaluated Receipt Settlement (ERS) 501, 

532 

EVO 233, 340 

EWU 69 

exklusive Suche 319 

Export 362 

externe Warengruppe 182 

externes Senden 310 

F 

Fabrikkalender 76, 77, 78, 138 

Fachbereich 148, 152, 160, 188 

Fachbereichssicht 165 

Faktur 121, 125 

Faktura 250 

Fax 297 

Fehler 

Art 398 

Code 398 

Gruppe 285 

Meldung 154, 184, 186 

Protokoll 426 

Fehlteil 378, 431, 437, 442 

Abwicklung 430 

Disponent 378 

Nachricht 430 

Prüfung 118, 378, 412, 430 

Feiertag 76 

Feiertagskalender 76 

Feinsteuerung 325, 326

Feld, fixierungsrelevantes 178 

Feldauswahl 150, 157, 206, 221, 229, 

248, 258, 259, 264, 347, 384, 389, 

401, 408, 409, 422, 494 

Abgleich 425, 494 

Gruppe 168, 170, 229 

Schlüssel 223, 250, 252, 265, 266 

Steuerung 147, 150, 165, 209, 222, 

223, 229 

Steuerung, Einflussfaktor 166 

Feldeigenschaft 223, 229, 264, 265 

Feldkatalog 317, 436 

Feldname 317 

Feldreferenz 157, 170 

Feldstatus 266 

Feldstatusgruppe 423, 424, 426 

Feldstatusvariante 423, 424 

Feldsteuerung 168 

Feldübersicht 319 

Fertigerzeugnis 130, 155, 348, 349 

Fertigung 380 

Fertigungsauftrag 238, 351, 380, 394, 

427 

Fertigungsauftragsabwicklung 112 

Fertigungsstückliste 380 

Fertigungsversion 381 

Fertigwaren 449 

Festwert 143 

FI-Belegart 70, 363 

FI-Buchungsschlüssel 486 

FIFO 411, 448 

Finanzreserve 348 

Finanzwesen 70, 100, 122, 423 

Findungsanalyse 335, 336 

Firmenadresse 100 

Firmenanschrift 299 

Firmenlogo 299 

first in, first out 411, 448 

Fixierung 297 

Fixierungskennzeichen 224, 225, 296 

fixierungsrelevantes Feld 178 

Flüssigkeit, Charge 228 

Fontfamilie 338 

Formroutine 307, 318, 327, 339 

Formular 297, 321, 336, 436 

Formular, MEDRUCK 233, 324, 337, 

339 

Formulargestaltung 138 

Fortschreibung 161 

Fracht 448 

Brief 386 

Einkaufskonto 516 

Kosten 258 

Kostenabrechnung 500 

Verrechnung 515 

frei verwendbar vs. verfügbar 354 

frei verwendbarer Bestand 354 

Freigabe 54 

Code 240 

Gruppe 240 

Kennzeichen 240 

Strategie 240 

Verfahren 239, 245 

Zustand 264, 266 

fremdbeschafftes Material 237 

Fremdkapital 449 

Fremdleistung 233, 474 

Fremdleistungskosten 447 

Fremdwährung 70, 514 

Funktionsbaustein 374 

Funktionsberechtigung 266, 268 

Funktionscode 200 

Funktionsgruppe 193 

Funktionstest 26 

Fußzeile 299 

G 

Index 

Gebinde 272 

Gegenbuchung 413, 417, 425, 517 

geplante Bezugsnebenkosten 515 

geplante Nebenkosten 513 

Gesamtfreigabe 245 

Gesamtverbrauch 403, 404 

Geschäftsbereich 91, 100, 108, 118, 

121, 183 

Geschäftsbereichskontierung 109, 120 

Geschäftsjahr 104, 106, 110, 363, 370, 

403 

Geschäftsjahresvariante 100, 106, 108 

Geschäftspartner 124, 141, 203, 208, 

209, 212, 525, 529 

Geschäftsvorfall 212 

gesperrter Bestand 354, 382 

getrennte Bewertung 452, 460 

Aktivieren 453 

Einstellen 454 

getrennte Materialbewertung 452 

545

Index 

Gewichtseinheit 182 

Gewinn-und-Verlust-Rechnung (GuV) 

463, 496 

gleitender Durchschnittspreis 160, 451, 

452, 500, 507 

Gliederungsknoten 59, 60 

globale Definition, Bewertungsart 454 

Großrechner 24 

Grund 

Bewegung 395, 401 

Bewegungsart 391, 398 

Steuerung 402 

Grunddaten � Materialstamm 

Grunddatentext 291 

Gruppe, Pflege 371 

Gruppierung 232 

Grußformel 299 

Gutschrift 500 

GuV-Konto 463, 496 

H 

Habenbuchung 404, 463, 482, 507, 512, 

515, 517 

Halbfabrikat 449 

Halbfertigerzeugnis 155 

Handel 348 

Handelsunternehmen 17, 203 

Handelsware 155, 181, 233, 449 

Handling Unit 145, 272, 435 

Handling Unit Management 278 

Hauptarbeitsebene 189 

Hauptbild 189, 201 

Hauptdaten 199 

Hauswährung 71, 100, 101 

Herkunft 347 

Herstellerteilenummer 389 

Herstellkosten 380 

Hierarchie 217 

Hierarchieknoten 218, 219 

Hierarchiepfad 219 

Hierarchiestufe 217 

Hierarchietyp 217, 218, 219 

Hilfetext 401 

Hilfs-, Roh- und Betriebsstoff 181 

Hilfsstoff 233, 449 

Hintergrundjob 48 

Hintergrundverarbeitung 106 

Hochformat 338 

546 

I 

Implementation Guide (IMG) 14, 29 

Aktivität 37, 55 

Aktivität, Istbeginndatum 55 

Aktivität, Memo 55 

Aktivität, Mitarbeiter 55 

Aktivität, Status 55 

Aktivität, Stichwort 55 

Dokumentation 58 

Knoten 60, 64, 86, 96 

Notiz 51, 57, 61 

Projekt 37, 40, 55, 64, 65, 83, 89 

Projektnotiz 63 

Incoterm 204 

Index 312 

Industrieunternehmen 19, 349 

Industry Solution 17 

Infomeldung 139 

Infonotiz 291 

Informationsfluss 21 

Informationssystem 23 

Inhouse Consultant 14 

Initialisierung 153 

Instandhaltung 21, 350, 357 

Instandhaltungsauftrag 238, 351, 417 

Instandhaltungsfeld 381 

Integration 100 

Intermediate Document (IDoc) 33, 71, 

501 

interne Darstellung 74 

interner Vermerk 291 

Internet 501 

Intervall 163, 208, 223, 371 

Intervall, Character 163 

Inventur 137, 350, 351, 433 

Beleg 352, 362, 368, 382 

Buchung 396 

Differenz 361, 368, 475 

lagerplatzbezogene 352 

materialbezogene 352 

Nachzählung 382 

Position 383 

Toleranzgruppe 383 

Zählung 348 

Investition 348 

ISO-Code 75 

Italien 375

J 

Jahresabschluss 499 

Jahresinventur 349 

jährliches Zurücksetzen 373 

Job 48, 49, 322 

Jobname 49 

K 

Kalender 65, 75, 76 

Kalenderdaten 78 

Kalender-ID 76 

Kalenderpflege 77 

Kalkulation 109, 149, 380 

Kalkulationsart 515 

Kalkulationsschema 515, 516 

Kalkulationsstückliste 380 

Kanban 437 

Kannfeld 261, 426 

Kapazitätsplanung 112 

Katalog 399 

Katalogart 398 

Katalogisierung 181 

Kaufteil 451 

keine Prüfung, Prüfgruppe 427 

Kennzahl 20 

Kennzeichen 

Exklusiv 437 

Lexikographisch 151 

Unkontiert 247 

Key User 14 

Kfz-Länderschlüssel 67 

Kick-off-Meeting 31, 35 

Klasse 231, 232 

Klassenart 231 

Klassengruppe 232 

Klassifizierung 147, 159, 231, 240 

Kleindifferenz 530 

Knoten 46, 57 

Knotentyp 59, 60 

Kommandofeld 38, 142, 154 

Kommissionierlagerort 138, 141, 187 

Kommissionierlagerortfindung 139 

Kommissionierlagertyp 136 

Kommissionierung 135, 139 

Kommunikationsart 321 

Kommunikationsdaten 315, 321, 335 

Index 

Komponentenlager 130 

Kondition 123, 128, 221, 234, 266, 436, 

440, 535 

Kondition, zeitabhängige 248 

Konditionsart 319, 320, 329, 516, 517, 

519 

Konditionspflege 440 

Konditionssatz 219, 312, 314, 316, 336, 

440 

Konditionssatz, Zugriff 319 

Konditionsschlüssel 316 

Konditionstabelle 311, 312, 316, 317, 

318, 336, 431, 436, 441, 535 

Konditionstechnik 221, 233, 311, 312, 

431 

Konsignation 127, 251, 252, 254 

Konsignations-/Pipeline-Abrechnung 

502 

Konsignationsabrechnung 532 

Konsignationsbestand 252 

Konsignationslager 494 

Konsignationsverbindlichkeit 478 

Konsistenzprüfung 97 

Konsolidierungssystem 26 

Konstruktion 149 

Kontenfindung 116, 120, 160, 259, 311, 

343, 353, 361, 404, 412, 413, 423, 

445, 447, 460, 476, 499, 506, 508 

Kontenfindung, Regel 487 

Kontenfindungsassistent 497 

Kontenfindungsregel 512 

Kontengruppe 206, 207, 208, 217, 220, 

283, 286 

Kontenpflege 510, 532 

Kontenpflegebeleg 532 

Kontenpflege-Storno 510 

Kontenplan 100, 101, 102, 103, 261, 

461, 463, 465, 467, 481, 482, 495, 

507, 508, 514 

kontierte Bestellposition 342 

Kontierung 22, 255, 350 

Kontierungsblock 259, 261, 263 

Kontierungsdaten 257, 309 

Kontierungsobjekt 257, 449 

Kontierungstyp 110, 233, 257, 264, 266, 

343, 345, 405, 490, 513 

Konto 423 

Konto, Steuerung 402 

Kontoart 108, 423 

Kontobewegung 500, 506 

547

Index 

Kontoklassenreferenz 468 

Kontomodifikation 259, 260, 401, 413, 

417, 420, 461, 473, 476, 478, 481, 

487, 489, 490, 496, 507, 512, 513 

Kontonummer 108 

Kontoreferenz 456 

Kontoschlüssel 517, 520 

Kontrakt 222, 234, 240, 248, 279, 280, 

295 

Kontraktabruf 235, 272 

Konzernwährung 110 

Kopfbild 384 

Kopfdaten 360 

Kopfmaterial 461 

Kopftext 339 

Kopierfunktion 122, 123, 132, 138 

Kopierregel 288 

Kopiersteuerung 224 

Kopiervorlage 113, 145, 243, 418 

Kostenart 109, 362 

kostenoptimierte Planung 21 

Kostenrechnung 109, 110 

Kostenrechnungsbeleg 24, 362, 450 

Kostenrechnungskreis 92, 101, 109, 

110, 143, 144, 260, 376 

Kostenstelle 92, 109, 110, 111, 260, 

394, 408, 409, 424, 475, 522 

Kostenstellenrechnung 109, 110 

Kostenträger 522 

Kreditkontrollbereich 124 

Kreditlimit 124 

Kreditor 128, 204, 205, 510, 528 

Kreditorenbuchhaltung 204, 512 

Kunde 203, 204, 391 

Kundenauftrag 124, 125, 238, 239, 351, 

429 

Kundenauftrag, Verbrauchskennzeichen 

405 

Kundenauftragsbestand 384 

Kundenauftragsposition 259, 273 

Kundenhierarchie 285 

Kundenhierarchietyp 285 

Kundenkonsignation 384 

Kundenkonsignationsbestand 355 

Kundenleihgut 384 

Kundenleihgutbestand 355 

Kundenretoure 396 

Kundenschema 221 

Kundenservice 348, 350 

Kundenstamm 220, 286 

548 

Kundenstammdaten 124, 220 

Kuppelprodukt 158 

Kursdifferenz 413, 414, 474, 513 

Kursschwankung 514 

Kurstyp 69, 71 

EURO 70 

EURX 70 

Kurzname 333 

Kurztext 400, 419, 421 

L 

Labor 186 

Ladegruppe 141 

Lager 149, 347 

Aktiva 348 

Aufgabe 276 

Bestand 347, 384 

Bestandsmenge 24 

Bewegung 353 

Material 160, 223, 506 

Platzebene 353 

Struktur 353 

System 348 

Umschlag 348 

Lagernummer 92, 132, 134, 135, 274, 

276 

Lagernummer, zuordnen 136 

Lagerort 37, 92, 118, 125, 130, 131, 

133, 137, 144, 323, 354, 383, 403, 

432, 437, 449 

Lagerortbeschreibung 390 

Lagerortdaten 393 

Lagerortfindung 140 

Lagerplatz 137 

lagerplatzbezogene Inventur 352 

Lagerung 449 

Lagerverwaltung 23, 145, 276, 435 

Lagerverwaltungssystem (LVS) 134 

Land 65, 67 

Länderkennzeichen 138 

Landesvorwahl 69 

Landeswährung 101 

Langtext 288 

Langtextbild 293 

last in, first out 411 

Layout 59, 60, 297 

LB-Bestellung 474, 510 

Lean-WM 135, 136

Leihgutkontoführung 158 

Leistung 248 

Leistung, abzurechnende 502 

Leistungsabnahme 253 

Leistungsart 109 

leistungsbezogene Rechnungsprüfung 

502 

Leistungserfassung 234, 253 

Leistungserfassungsblatt 502 

Leistungsstammdaten 253 

Leistungsverzeichnis 253 

Lenkungsausschuss 35 

Lieferabruf 239 

Lieferant 128, 203, 204, 205, 234, 314, 

331 

Lieferant, Einflussfaktor 209 

Lieferantenauswahl 234 

Lieferantenbeistellbestand 383 

Lieferantenbeurteilung 125, 343 

Lieferantenhierarchie 216, 281, 282 

Lieferantenkonsignation 383 

Lieferantenkonsignationsbestand 355, 

393, 493, 494 

Lieferantennotiz 288 

Lieferantenrechnung 24 

Lieferantenstamm 205, 288, 315, 500 

Lieferantenstammdaten 147, 292 

Lieferantenteilsortiment 209, 216 

Lieferantentext 292 

Lieferart 273, 285, 288 

Lieferavis 135, 273, 276, 284 

Lieferbeleg 135, 137 

Lieferdatum 275 

Liefereinteilung 239 

Lieferfähigkeit 22 

Lieferplan 222, 234, 235, 236, 239, 240, 

251, 327 

Abruf 323, 351 

Einteilung 236, 301 

Nummer 235 

Position 331 

Lieferproblem 348 

Lieferprozess 134 

Lieferschein 386, 502 

Lieferschein, Wareneingang 502 

Liefersperre 188 

Liefertyp 401, 416 

Lieferung 121, 125, 137, 272, 429 

Lieferung, Third Party 253 

Index 

Lieferungsmonitor 134 

Liefervorrat 273 

Lieferwerk 123, 282, 331 

LIFO/FIFO 411 

Limit 252, 253 

Liquidität 348 

Listeneinkaufspreis 447 

Logistics Execution System (SAP LES) 

132, 134 

Logistik 19, 348 

administrative 21 

effiziente 21 

physische 21 

strategische 21 

Logistikbeleg 524 

Logistikdienstleister 19, 203, 353 

Logistikinformationssystem (LIS) 248, 

417 

Logistikrechnung 510 

Logistik-Rechnungsprüfung 22, 101, 

350, 499 

Lohnbearbeiter 118, 204, 252 

Lohnbearbeitung 251, 252, 254, 271, 

351 

Lohnkosten 447 

Losnummer 228 

LP-Einteilung 301 

M 

Mahnschreiben 276 

Mahnstufe 301, 344 

Mahnung 301, 326, 344 

Mainframe-Applikation 24 

Make-or-Buy-Entscheidung 234 

Mandant 25, 46, 144, 292, 354, 481 

mandantenabhängige Tabelle 25 

Maschinenkosten 447 

Maßeinheit 65, 72 

Maßeinheit, dimensionslose 74 

Massenpflege 150 

Massentest 37 

Matchcode 181, 232 

Material 257, 462, 510 

bewertetes 160 

chargenpflichtiges 381 

fremdbeschafftes 237 

plangesteuertes 237 

549

Index 

Material Ledger 451, 510 

Materialart 147, 149, 155, 195, 278, 

353, 447, 451, 467 

Materialbedarf 349 

Materialbedarfsplanung 112, 117, 118, 

350, 353 

Materialbedarfsplanungslauf 236 

Materialbelastung 510 

Materialbeleg 24, 360, 366, 368 

Materialbelegposition 435 

Materialbeschaffung 221 

Materialbewertung 445, 447, 449, 523 

Materialbewertung, getrennte 452 

Materialbewertungspreis 507 

materialbezogene Inventur 352 

Materialdisponent 98 

Materialentnahme 347 

Materialfindung 312 

Materialfluss 21 

Materialgruppe 279 

Materialkosten 447 

Materialnummer 403, 491 

Ausgabedarstellung 150 

Schablone 150 

Materialpreis 447 

Materialprognose 404 

Materialstamm 124, 147, 148, 212, 278, 

291, 342, 343, 383, 384, 500, 503 

Arbeitsvorbereitung 152 

Buchhaltung 152 

Daten 343 

Dialog 147, 188 

Disposition 152 

Einkauf 152 

Fertigungshilfsmittel 152 

Grunddaten 152 

Kalkulation 152 

Klassifizierung 152 

Konstruktion 152 

Lagerortbestand 153 

Lagerung 152 

Lagerverwaltung 153 

Prognose 152 

Qualitätsmanagement 152 

Sicht 149, 160, 188, 190 

Transaktion 162 

Vertrieb 153 

Werksbestand 153 

Materialstatus 184, 187, 188 

Materialstückliste 380 

550 

Materialumbuchung 475 

Materialumlagerung 253 

Materialverbrauch 403 

Materialverfügbarkeit 117 

Materialversorgung 348 

Materialverwaltungssatz 104, 153 

Materialwirtschaft 19, 22, 349, 350 

MEDRUCK 233, 324, 337, 339 

Mehrfachdruck 433 

Mehrfachversendung 330 

Mehrwegtransportverpackung 384 

Mehrwertsteuer 506 

Meldung 


Fehler 505 

Hinweis 505 

Warnung 505 

Meldungstyp 154 

Memotext 58 

Mengeneinheit 180 

Mengenfortschreibung 410, 472, 476 

Mengengerüst 158 

Mengenkontrakt 235, 248 

Mengennotierung 71 

Mengenstring 412 

Merkmal 231, 232 

MIGO-Transaktion 389 

Mindesthaltbarkeits-/Herstelldatum 

379, 402 

Mindesthaltbarkeitsprüfung 379, 393 

Mischbelegung 137 

Mitarbeiter 43, 49, 53, 56 

MM-Rechnungsprüfung 499 

mobile Datenerfassung 389 

Modifikation 412 

Modulbetreuer 14 

Mussfeld 229, 426 

Muster-LV 253 

N 

Nachlieferschein 442 

Nachricht 80, 221, 239, 297, 310, 345, 

347, 431, 445 

Nachrichtenart 288, 311, 320, 325, 329, 

334, 335, 336, 339, 432, 433, 435, 

436, 437, 438, 440, 443, 534 

Nachrichtenattribut 316 

Nachrichtenausgabe 315, 316, 317

Nachrichtenfindung 121, 128, 233, 289, 

297, 311, 330, 334, 369, 435, 499, 

525, 532 

Bedingung 327 

sprachunabhängige 315 

Nachrichtenklasse 154 

Nachrichtensatz 312, 315, 332, 334, 

335, 336, 431, 432, 436, 437, 440, 534 

Nachrichtenschema 221, 288, 311, 312, 

329, 330, 334, 335, 432, 436, 439, 533 

Nachrichtenstatussatz 331 

Nachrichtentyp 71 

Nachrichtentyp, DESADV 272 

Nachrichtenvorschlag 312 

nachträgliches Customizing 63 

Namenskonvention 99, 333 

Nebenbild 199, 200 

Nebenkosten 515 

geplante 513 

ungeplante 518 

negative Menge, erlauben 106 

negativer Bestand 383, 384 

negativer Wert, erlauben 106 

Nettobetrag 506 

Nettobuchung 522, 523 

Nettopreis 226 

Netzplan 351 

Netzwerk 24 

Netzwerkorganisation 94 

Neubewertung 502, 510, 524 

Neudruck 301, 302, 326, 329 

neutrales Ergebnis 522 

nicht besteuerbarer Umsatz 521 

Nichtlagermaterial 223 

Normalbestellung 251, 271, 279 

Normalposition 252 

Notiz, Entwicklungssystem 62 

Nullkontrolle 348 

Nummernkreis 95, 98, 157, 162, 208, 

222, 231, 242, 246, 252, 364, 371, 523 

Gruppe 165 

Gruppierung 371 

initialer 372 

Intervall 165 

Objekt 163 

Nummernkreismodifikationskonstante 

376 

Nummernlänge 163 

Nummernvergabe 157, 162, 206, 221, 

229, 231, 241, 362, 363, 376, 524, 531 

O 

Index 

Objektkatalogeintrag 62 

Objektname 163 

Obligoverwaltung 109 

offener Posten 500, 507, 529 

Online-Service-System (OSS) 193 

Optimierung 340 

optische Archivierung 322 

Orderbuch 147, 221, 227, 270 

Orderbuchpflicht 227 

Organisation 92, 93 

Organisationsebene 202 

Organisationseinheit 89, 91, 92, 96, 97, 

98, 145, 149 

Organisationsstruktur 91, 145, 462 

OSS 193 

P 

Packmaterial 253 

Packmittel 278 

Packmittelart 277, 278 

Packmitteltyp 278 

Packvorschrift 272 

Paket 62, 338 

Paketdienstleister 141 

Parameter 66 

Parameteränderung 412 

Parameter-ID 92, 142, 154, 266, 271, 

524 

Parameter-ID, EVO 340 

Partnerfindung 280, 283, 331 

Partnerrolle 206, 212, 215, 217, 221, 

233, 279, 284, 311, 316, 321, 331, 

335, 440 

Partnerrollenbestimmung 331 

Partnerrollenumschlüsselung 283 

Partnerschema 214, 215, 216, 221, 243, 

279, 288 

Partnerschemazuordnung 284 

Partnervereinbarung 272 

Passiva (Mittelherkunft) 448 

Passivseite 449 

Performance 226 

Periodeninitialisierung 107 

Periodenkennzeichen 403 

Periodenverschieber 104, 107 

551

Index 

Periodenverschiebung 106 

Periodenwechsel 104 

periodischer Verrechnungspreis 160, 

451 

Personal Computer 24 

Personalstammsatz 212 

Pflegedialog 78, 79, 83, 89, 339 

Pflegestatus 152, 194 

Pflichtfeld 211, 259 

Pflichtrolle 280, 282, 284 

physische Logistik 21 

Pipeline 127 

Pipeline-Abwicklung 158 

Planauftrag 236, 351 

plangesteuertes Material 237 

Plankalkulation 510 

Planung 21 

Planung, kostenoptimierte 21 

Platzbelegung 353 

Popup-Fenster 46 

Popup-Menü 62 

Portable Document Format (PDF) 297, 

324 

Positionsbetragsprüfung 528, 531 

Positionsdaten 361 

Positionstext 296, 304 

Positionstyp 158, 233, 243, 248, 250, 

251, 252, 254, 255, 264, 266, 303 

Positionstypengruppe 158 

Posten, offener 500, 507, 529 

Postleitzahl 68 

Preis 221, 266 

Preisabweichung 474 

Preisabweichungs-E-Mail 525 

Preisänderung 368, 510 

Preisart 525 

Preisdifferenz 413, 478, 507, 511, 513, 

517 

Preisdifferenzkonto 450, 513, 522 

Preiseinheit 450 

Preisentwicklung 222 

Preisfindung 80, 124, 218, 311 

Preisnotierung 71 

Preissteuerung 160, 447, 507 

Preissteuerungskennzeichen 160, 450, 

452, 461 

Preisübernahme 342 

Primärbuchung 376 

Priorität 140, 167 

Produktion 112, 348, 349 

552 

Produktionsdaten 228 

Produktionsfaktor 20 

Produktionslagerort 118 

Produktionslogistik 21 

Produktionsplanung 353 

Produktionsplanung und -steuerung 109 

Produktionssteuerung 353 

Produktionswerk 112 

Produktivsetzung 34 

Produktivsystem 26, 41, 51 

Produktsortiment 181 

Produktsparte 183 

Profitcenter 109, 118 

Prognose 112, 149 

Projekt 15, 29 

Änderung im Projekt 31 

Aufwand 37, 59 

Auswertung 37, 55, 56, 57, 60 

Bestand 355, 384 

Betriebswirtschaft 30 

Bezeichnung 40 

Big-Bang-Ansatz 34 

Budget 31 

Controlling 37 

Definition 35, 47 

Definition (DIN 69901) 30 

Dokumentation 55, 61 

IMG 47, 48 

Leiter 35 

Merkmal 30 

Mitarbeiter 49, 52, 53, 63 

Mitglied 35 

Name 39, 64 

Organisation 35 

Phase 36, 47 

Phasenplan 36 

Planung 34 

Realisierung 37 

Rollout-Projekt 34 

SAP 32 

Sicht 47, 50 

Standard 35 

Status 40, 41 

Step-by-Step-Ansatz 34 

Stichwörter 43 

System 109, 350 

Team 14, 33 

Template 29, 40 

Terminierung 31 

Umfang 46

Verbrauchskennzeichen 405 

Vorlage 40, 41, 42 

Ziel 30 

Protokollierungskennzeichen 87 

Protokolltabelle 87 

Prozessauftrag 427 

Prozessfertigung 158 

Prozesskostenrechnung 109 

Prüfgruppe 412, 427, 428 

Prüfregel 68, 270, 427, 428 

Prüftext 291 

Prüfung, auf doppelte Rechnung 527 

Prüfzeugnistyp 222, 225 

Pufferung 163 

Q 

Q-Bestand 382 

QM-Fehlercode 397 

QM-Prüflose 416 

QM-Prüfung 401, 416 

Qualität 149 

Qualitätsmanagement 21, 94, 112, 349, 

353, 397 

Qualitätsprüfbestand 354, 382 

Qualitätsprüfung 354 

Qualitätssicherungssystem 26 

Quant 137 

Quellmandant 26 

Quellobjekt 293, 295 

Quellsystem 241, 362 

Quelltext 224, 225, 288, 328, 329 

Quick-Info-Taste 174 

Quotierung 147, 221, 227 

R 

Radio Frequency 135 

Rahmenvertrag 128, 222, 238, 270, 323 

Raumbedingung 140, 186 

Realisierung, Projekt 37 

Realtime 23 

Rechnung 203, 234 

Rechnungsbeleg 500, 503, 524 

Rechnungsbetrag 507 

Rechnungsbruttobetrag 528 

Rechnungsbuchung 473 

Rechnungsdatum 528 

Index 

Rechnungseingang 259, 500, 501, 507, 

510 

Rechnungskürzung 524, 526 

Rechnungsplan 502, 524 

Rechnungsposition 518 

ohne Bestellbezug 502 

ohne Bezug 506 

Rechnungspreis 507 

Rechnungsprüfer 499, 525 

Rechnungsprüfung 327, 403, 509 

bestellbezogene 502 

leistungsbezogene 502 

wareneingangsbezogene 502 

Rechnungssperre 499, 500, 528 

Rechnungssteller 213 

Rechnungswesen 353 

Rechtsform 299 

Referenzbewegungsart 411 

Referenzeinkaufsorganisation 127 

Referenz-IMG 46 

Referenznummer 528 

Regel 

Differenzierung der Kontenfindung 513 

Kontenfindung 487 

Vorgangsschlüssel KDM 514 

Region 68 

Registerkarte 

Adresse 142 

Allgemein 55, 56 

Dokumentationsarten 43 

Memo 57 

Mitarbeiter 56 

Stichwörter 42, 56 

Umfang 47 

Reklamation 532 

Reklamationsbeleg 524 

Report 

RM07CUFA (Bewegungsart – Sachkonto) 

422, 425 

RM07MCHW (Aufbau der Chargenverwendungsnachweis-Tabelle 

CHVW) 

379 

RM07NCUS (Voreinstellung Customizing 

Nachrichtenfindung) 445 

RM07NKON (Batch-Input für Konditionssätze 

Nachrichtenfindung) 445 

RMMMINIT (Periode initialisieren) 107 

RMMMPERI (Perioden verschieben) 106 

RSNASTCK (NAST: Konsistenzcheck) 

334 

553

Index 

Reservierung 351, 360, 362, 374, 383, 

427, 430 

Ressource 30, 36 

Retourenlogistik 21 

Retourenposition 414 

Retourensperrbestand 354 

Rezeptur 158 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 181 

Rohstoff 155, 233, 348, 349, 448, 449 

Rohstofflager 130 

Rollenzuordnung 284 

Rosenmontag 76 

Routenfindung 311 

Routine 306, 309 

Rückbuchung 104 

Rückbuchung, in die Vorperiode 373 

Rücklieferung 220, 274, 394, 396, 402, 

403, 414 

Rückstandsbearbeitung 118 

Rückstellung 226 

S 

Sachkonto 101, 102, 260, 353, 361, 402, 

409, 413, 422, 425, 465, 481, 511 

Saldo 512 

Sammeldruck 335 

Sammelsuchhilfe 226, 227 

SAP 23 

SAP Business Workflow 240, 310 

SAP Competence Center 14 

SAP Easy Access Menü 313 

SAP ERP 27 

SAP ERP Central Component (ECC) 17 

SAP Extended Warehouse Management 

(SAP EWM) 276, 353, 435 

SAP for Retail 17, 120, 166, 196, 349 

System 161 

SAP LES, dezentrales 135 

SAP Logistics Execution System (SAP LES) 

23, 134, 258, 276, 349, 353 

SAP Logon 24 

SAP NetWeaver 66, 68 

SAP R/2 23, 134, 241 

SAP R/3 17, 24, 134, 241 

Release 4.0 135 

Release 4.5 135 

SAP Smart Forms 33, 324 

554 

SAP Software Change Registration (SSCR) 

15 

SAP Solution Manager 28 

SAP Transportation Management (SAP 

TM) 75, 279 

SAP USER 27 

SAP_APPL (Logistik und Rechnungswesen) 

17 

SAP-Anwender 142 

SAP-Benutzer 40, 49, 506 

SAP-Benutzerkennung 142 

SAP-Einführung 34 

SAP-Einführungsleitfaden 29, 35, 37, 

83, 86 

SAP-Erweiterung 34 

SAP-Go-live 34 

SAP-Hinweis 

191470 (Bestellungen als E-Mail) 321 

207490 (Freigabeverfahren Einkauf: 

Dokumentation zum Customizing) 

240 

329334 (MIGO Feldauswahl: nicht alle 

Einstellungen möglich) 390 

382998 (Darstellung von Mussfeldern in 

der MIGO) 390 

487381 (RMMMINIT: Schutz gegen 

unbeabsichtigte Ausführung) 107, 

154 

522591 (FAQ: Nachrichtenfindung IM) 

445 

786847 (Belege als E-Mail mit Mailtext 

und mehreren Anhängen) 310 

89899 (Ausgabe in Belegsprache) 315 

SAP-Mail 442 

Text 439, 442, 443 

Titel 439, 442, 443 

SAP-Mandant 24 

SAPoffice 431, 442 

SAP-Organisationseinheit 145 

SAP-Projekt 29, 34, 35, 37, 55 

anwendungsgetriebenes 32 

technisches 34 

Ziel 33 

SAP-Referenz-IMG 86 

SAPscript 33, 324 

Editor 443 

Formular 336 

SAP-System 67 

Schablone, Materialnummer 150 

Schachtinformation 432

Schema 519 

Schlüssel 69 

Schlüsselfeld 80, 317, 318 

Screen Painter 201 

SD-Belegart 270 

SD-Lieferbeleg 270 

Seehasenmontag 76 

Sekundärbedarf 237, 245, 351, 374, 380 

Selektionsparameter 402 

Selektionsvariante 91, 243, 322 

Seminarkosten 500 

Sendemedium 321, 335, 440 

Senden, externes 310 

Serialnummer 357 

Serialnummernprofil 357 

Serviceabwicklung 357 

Set-/Get-Parameter-ID 142 

Shared-Sperre 249 

SI (Système international d’unités) 72, 182 

Basiseinheit 73 

Einheit 72, 74, 75, 182 

Sicherheitsbestand 429 

Sichtenauswahl 202 

Simulation 481, 490, 492 

Simulationsfunktion 490, 506 

Skonto 226, 447, 506, 522, 526 

Betrag 522 

Korrektur 506 

Verrechnung 511 

SOBSL 251 

Software-Entwickler 15 

Soll-/Habenkennzeichen 404, 432, 437, 

506 

Sollbuchung 261, 404, 463, 482, 506, 

507, 511, 515 

Sollseite 463 

Sonderbeschaffung 253 

Sonderbeschaffungsschlüssel 251, 253, 

352 

Sonderbeschaffungsschlüssel SOBSL 251 

Sonderbestand 137, 352, 354, 355, 383, 

405, 420, 422 

Sonderbestandskennzeichen 393, 407, 

410, 419, 472, 476 

Sonderfunktion 310 

Sonderperiode 108 

Sonderregel 77, 78 

Spaltenvorrat 59 

Sparte 92, 120, 121, 122, 123, 124, 183 

Spediteur 215, 331 

Index 

Spedition 142 

Sperre, stochastische 528 

Sperreintrag 105 

Sperrschlüssel 529 

Spool 315 

Auftrag 143 

Steuerung 334 

Sprachabhängigkeit 28 

Sprache 419, 420 

Sprachschlüssel 67, 298, 315 

sprachunabhängig Nachrichtenfindung 

315 

Stammdaten 89, 91, 145, 147, 232, 234, 

285, 289 

Standardattribut 338 

Standardbildbaustein 189 

Standardeinkaufsorganisation 127 

Standard-LV 253 

Standardpreis 160, 450, 452, 507, 513, 

522 

Standardprojekt 50, 51 

Standardsoftware 33 

Standardtext 298, 300 

Standort 99 

Startlogo 527 

Statistik 403 

Statistikfortschreibung 243 

Statistikgruppe 401, 416 

Statusgruppe 285 

Statuswert 29 

steuerfreier Umsatz 521 

Steuerkategorie 520 

Steuerkennzeichen 520, 525 

Steuerkonto 513, 519 

Steuermeldung 520 

Steuern 226, 511 

Steuerprozentsatz 520, 525 

Steuersatz 521 

Steuerung Grund 402 

Steuerung Konto 402 

Stichwort 

Projektvorlage 43 

Zuordnen 56 

stochastische Sperre 528 

Storno-/Folgebewegungsarten 401 

Storno-Belegart 364 

Storno-Bewegungsart 421 

strategische Logistik 21 

Strecke 253 

Struktur COBL (Kontierungsblock) 262 

555

Index 

Strukturknoten 55, 60 

Stück 74 

Stückgut 158 

Stückliste 158, 237, 253, 360, 380 

Alternative 381 

Auflösung 351 

Positionstext 291 

Verwendung 380 

Submission 235 

Subscreen 189, 191, 193, 200, 261, 262 

Suche, exklusive 319 

Suchhilfe 181, 222, 226, 227, 232 

Summenbedarf 245 

Supply Chain Management 353 

Support 37 

Support Package 67 

Systemadministration 432 

Système international d’unités 72, 182 

Systemmeldung 154, 504 

Arbeitsgebiet 154 

Nummer 154 

Typ 154 

Version 155 

Systemsprache 75 

SY-SUBRC 327 

T 

Tabelle 

ADRC (Adressen, Business Address 

Services) 307, 309 

B016 (Etikettierung mit Feld 

Etikettenart) 436 

B025 (Nachrichtenfindung Einkauf: 

Belegart/Einkaufsorg./Lieferant) 

318, 336 

B070 (Vorgang/Druckvers./DruckKZ/ 

Etikett.-Art/Etikett.-Form) 436 

B071 (WE-Nachricht) 436 

B072 (Vorgang/Druckvers./DruckKZ) 

436, 441 

B073 (Vorgang/Druckvers./DruckKZ/ 

SHKZG) 436 

B074 (Fehlteile) 436 

B075 (Kanbankarten bei WE) 436 

BKPF (Belegkopf für Buchhaltung) 361 

BSEG (Belegsegment Buchhaltung) 361 

COBK (CO-Objekt: Belegkopf) 362 

556 

DM07M (Felder für die Dialogsteuerung 

Modulpool SAPMM07M) 443 

EBAN (Bestellanforderung) 241 

EINA (Einkaufsinfosatz – allgemeine 

Daten) 222 

EINE (Einkaufsinfosatz – Einkaufsorganisationsdaten) 

222 

EKAB (Abrufdokumentation) 241 

EKAN (Lieferantenanschrift Einkaufsbeleg) 

443 

EKEH (Lieferplanabruf-Dokumentation) 

241 

EKES (Bestellbestätigungen) 241, 307 

EKET (Lieferplaneinteilungen) 241, 307 

EKKN (Kontierung im Einkaufsbeleg) 

241, 307, 309 

EKKO (Einkaufsbelegkopf) 241, 307, 

443 

EKPB (Beistellposition im Einkaufsbeleg) 

241 

EKPO (Einkaufsbelegposition) 272, 308, 

443 

EQUI (Equipment Stammdaten) 357 

ESLL (Zeilen des Leistungspakets) 308 

ESUH (Dienstleistungsabw. ungeplante 

Leistungslimits Kopfdaten) 308 

KNA1 (Kundenstamm allgemeine Daten) 

220 

KNB1 (Kundenstamm Buchungskreisdaten) 

220 

KNVV (Kundenstamm Vertriebsdaten) 

220 

KONPAE (Konditionen (Position) – Hilfsstruktur 

Änderungsbelege) 308 

LFA1 (Allgemeine Lieferantenstammdaten) 

205, 443 

LFB1 (Lieferantenstamm Buchungskreisdaten) 

205, 525 

LFM1 (Lieferantenstamm Einkaufsorganisationsdaten) 

205 

MAKT (Materialkurztexte) 148 

mandantenabhängige 25 

MARA (Allgemeine Materialdaten) 148, 

172, 180, 357 

MARC (Werksdaten zum Material) 148, 

357, 358 

MARD (Lagerortdaten zum Material) 

148, 358, 378 

MARM (Mengeneinheiten zum Material) 

148, 180

MARV (Materialverwaltungssatz) 104, 

106 

MBEW (Materialbewertung) 149, 358, 

450, 451, 461 

MCHA (Chargen) 228 

MCHB (Chargenbestände) 228, 358 

MCSD (Kundenbeistellbestand) 358 

MCSS (Kundenbeistellbestand gesamt) 

358 

MIGO_CUST_FIELDS 391 

MKLK (Konsibestände und Leergut beim 

Kunden) 358 

MKOL (Sonderbestände vom Lieferanten) 

228, 358 

MKPF (Belegkopf Materialbeleg) 361, 

443 

MLGN (Materialdaten pro Lagernummer) 

149 

MLGT (Materialdaten pro Lagertyp) 

149 

MOFF (noch offene Materialstämme) 

149, 153 

MPOP (Prognoseparameter) 149 

MSEG (Belegsegment Material) 361, 

443 

MSKA (Kundenauftragsbestand) 358 

MSKU (Sonderbestände beim Kunden) 

358 

MSLB (Sonderbestände beim Lieferanten) 

358 

MSOA (Summe Kundenauftragsbestände 

beim Lieferanten) 358 

MSRD (Projektbestand beim Lieferanten) 

358 

MSSA (Summe Kundenauftragsbestände 

358 

MSSL (Summe Sonderbestände beim 

Lieferanten) 358 

MSTA (Materialstammstatus) 149, 

152, 153 

MVER (Materialverbräuche) 149, 403 

MVGN (Materialdaten pro Lagernummer) 

149 

MVGT (Materialdaten pro Lagertyp) 

149 

MVKE (Verkaufsdaten zum Material) 

149, 187 

NACH (Detaildaten für Nachrichten) 

316, 336 

Index 

QPAC (Prüfkatalog Codes zur Auswahlmenge) 

398 

S031 (Statistik: Bewegungen zu aktuellen 

Beständen) 417 

S031E (S031 – Strukturinformationen) 

417 

S032 (Statistik: Aktuelle Bestände und 

Gruppierungsbegriffe) 417 


417 

S033 (Statistik: Bewegungen zu aktuellen 

Beständen) 417 


417 

S034 (BCO: Bewegungen (Chargen)) 417 


417 

S035 (Statistik: Chargenbestände) 417 

SADR (Adressverwaltung: Firmendaten) 

308 

SCU3 (IMG-Protokollierung) 88 

SERI (Serialnummern) 358 

SM59 (RFC-Destinations (Anzeige u. 

Pflege)) 153 

T000 (Mandanten) 25 

T001 (Buchungskreise) 100, 105, 423, 

462, 465, 480 

T001K (Bewertungskreis) 384, 462, 

467, 481 

T001L (Lagerorte) 133 

T001W (Werke/Niederlassungen) 113, 

127 

T003 (Belegarten) 532 

T004F (Gruppen der Feldstatusleisten je 

Feldstatusvariante) 423 

T005 (Länder) 81, 519 

T007A (Steuerschlüssel) 520 

T007B (Steuerabwicklung in der 

Buchhaltung) 520 

T007S (Bezeichnung der Steuerkennzeichen) 

520 

T008 (Sperrgründe für maschinellen 

Zahlungsverkehr) 529 

T023 (Warengruppen) 181, 261, 343, 

345 

T024 (Einkaufsgruppen) 129, 332 

T024D (Materialdisponenten) 117 

T024E (Einkaufsorganisationen) 126 

T024W (Zulässige Einkaufsorganisationen 

zum Werk) 126 

557

Index 

T025 (Bewertungsklassen) 469, 481 

T030 (Fixkontentabelle) 462, 465, 481, 

512, 513 

T030B (Fixbuchungsschlüssel) 423, 486 

T030R (Regeln zur Fixkontenfindung) 

487, 488 

T077K (Kontengruppen Kreditoren) 

207, 216 

T100C (Steuerung der Nachrichten durch 

den Anwender) 505 

T134 (Materialarten) 155, 163, 451, 

467 

T134M (Steuerung Mengen-/Wertfortschreibung) 

161, 467 

T156 (Bewegungsart) 394, 399, 412, 

433, 434, 440, 462, 472 

T156B (Bewegungsart Bildauswahl) 408 

T156N (Nächste Bewegungsart) 414 

T156Q (Bewegungsart: materialartunabhängige 

Steuerung) 416 

T156S (Bewegungsart Mengen/Wertbuchung 

(bis Rel. 4.5B) 412, 473 

T156SC (Bewegungsart Mengen/Wertbuchung: 

Kundentabelle; ab Release 

SAP R/3 4.6A) 409, 410 

T156SY (Bewegungsart Mengen/Wertbuchung: 

Systemtabelle; ab Release 

SAP R/3 R 4.6A) 412, 462 

T156T (Bewegungsart Text) 404 

T156W (Buchungsstring Werte) 412, 

413, 462, 475, 493 

T156X (Vorgangsschlüssel-Modifikation) 

413, 462, 476, 481 

T157D (Grund der Bewegung) 415 

T157H (Hilfetexte zur Bewegungsart) 

407 

T158 (Transaktionssteuerung Bestandsführung) 

360, 366, 368, 369, 381, 

430, 433, 440 

T158B (Prüftabelle Bewegungsart zu 

Transaktionscode) 406 

T159L (Vorschlagswerte für die Bestandsführung 

und Inventur) 377 

T159Q (Bestandsführung Druck: Wertetabelle 

für KZDRU) 433 

T160 (Transaktionssteuerung Einkauf) 

268 

T160D (Funktionsberechtigungen Bestellung) 

266 

558 

T160V (Vorschlagswerte für Einkaufsabwicklung) 

341 

T160W (Bezeichnung für die Vorschlagswerte 

für die Einkaufsabwicklung) 

341 

T161 (Einkaufsbelegarten) 243, 244, 

282 

T161A (Verknüpfung BANF-Belegart – 

Einkaufsbelegart) 244 

T161P (Prüfung Belegart-Belegtyp- 

Positionstyp) 244 

T161W (Bestellarten für Umlagerung) 

270 

T162 (Feldauswahl Einkaufsbeleg) 223, 

265, 267, 268 

T163 (Positionstypen im Einkaufsbeleg) 

255 

T163K (Kontierungstypen im Einkaufsbeleg) 

257 

T166A (Anhangstext im Einkaufsbelegdruck) 

300 

T166C (Druckrelevante Einkaufsbelegänderungen) 

307 

T166K (Kopftexte im Einkaufsbelegdruck) 

300 

T166P (Positionstexte im Einkaufsbelegdruck) 

300 

T166T (Änderungstexte im Einkaufsbelegdruck) 

309 

T166U (Überschriften im Einkaufsbelegdruck) 

300 

T169 (Transaktionssteuerung Rechnungsprüfung/Bewertung) 

509, 532 

T169A (Buchungsstring Rechnungsprüfung) 

413, 511 

T169D (Rechnungsprüfung: Prüfung auf 

Betragshöhe) 531 

T169F (Transaktionsabhängige Vorschlagswerte 

Rechnungsprüfung) 523, 

532 

T169G (Toleranzgrenzen Rechnungsprüfung) 

530 

T169P (Parameter Rechnungsprüfung) 

525, 527, 531 

T169V (Vorschlagswert für die Rechnungsprüfung) 

524 

T169W (Buchungsstrings (Werte) für 

SAPMM08R) 510, 511 

T320 (Zuordnung IM-Lagerort zu WM- 

Lagernummer) 135, 137, 276

T438A (Dispositionsmerkmal) 351 

T682 (Konditionen: Zugriffsfolgen) 80, 

437 

T683 (Kalkulationsschemata) 312, 330 

T683S (Kalkulationsschemata: Daten) 

439, 515, 516, 519 

T685P (WFMC: Zulässige Druckparameter 

einer Applikation) 323, 332 

T687 (Kontenfindung: Kontoschlüssel) 

516 

TBSL (Buchungsschlüssel) 423 

TCURM (Customizing Konfiguration 

MM) 119, 453, 466, 480 

TDEVC (Pakete) 62 

TFRM (Formroutinen zu Bedingungen/ 

Formeln/Datentransporten) 328, 439 

TKA02 (Kostenrechnungskreisfindung) 

110 

TLHIOZ (Lieferantenhierarchie: erlaubte 

Zuordnungen) 218 

TMCA (Auswerten Bewegungsarten für 

LIS-Fortschreibung) 416 

TMCNV (Daten zur Materialnummern- 

Konvertierung) 151 

TMVF (Verfügbarkeitsprüfung: Steuerung) 

427 

TNAD7 (Nachrichtensteuerung: Drucker 

je Lagerort) 444 

TNAD9 (Nachrichtenfindung: Drucker je 

Lagerort u. Benutzergruppe) 444 

TNADU (Nachrichtenfindung: Drucker je 

Benutzer) 444 

TNAPN (Nachrichtensteuerung: Nachrichten 

je Partnerrolle) 325 

TNAPR (Verarbeitungsprogramme für 

Nachrichten) 339, 441, 442 

TPAKL (Zuordnung Partnerrolle zu 

Kontengruppe Kreditor) 215 

TPAR (Geschäftspartner: Rollen) 212, 

214 

TPAUM (Geschäftspartner: Sprachabh. 

Umschlüsselung von Partnerrollen) 

214 

TQ07M (QM: Bestandsbuchungen bei 

Verwendungsentscheid) 399 

TVKOL (Kommissionierung: Lagerortfindung 

in Lieferungen) 139 

TVMS (Materialien: Status im Vertrieb) 

187 

Index 

TVSTZ (Organisationseinheit: Versandstellen 

je Werk) 141 

TVSTZ_STORLOC (Lagerortabhängige 

Versandstellenfindung) 141 

TWEW (Externe Warengruppen) 183 

TWLVZ (Zuordnung Versandstelle als 

Warenannahmestelle zu Werk/ 

Lagerort) 140 

USR05 (Benutzerstamm Parameter-ID) 

143 

Tabellendefinition 79 

Tabelleninhalt 79 

Tabellenprotokollierung 79, 87 

Tagesbedarf, Prüfgruppe 427 

technische Darstellung 74 

Telefax 310 

Telex 310 

Termineinhaltung 21 

Terminierung 138 

Terminüberwachung 343 

Testmandant 26, 36, 54 

Text 222, 224, 345 

Textart 224, 233, 288, 292, 294, 300, 

525 

Text-ID 298, 300, 305 

Textnummer 306, 309 

Textobjekt 224 

Textschema 221, 288 

Textvariable 443 

Textverknüpfung 296 

Third-Party-Lieferung 253 

Titel 306 

T-Konto 463 

Toleranzgrenze 528, 529 

Toleranzgruppe 525 

Toleranzschlüssel 531 

Träger-Dynpro 189, 191 

Trainer 14 

Transaktion 

BD87 (Statusmonitor für ALE- 

Nachrichten) 310 

BMBC (Batch Information Cockpit) 229, 

358 

CS01 (Anlegen Materialstückliste) 321 

FBL1N (Einzelposten Kreditoren) 512 

FK01 (Anlegen Kreditor, Buchhaltung) 

211 

FK02 (Ändern Kreditor, Buchhaltung) 

211 

559

Index 

FK03 (Anzeigen Kreditor, Buchhaltung) 

211 

FK10N (Saldenanzeige Kreditoren) 512 

FS00 (Sachkonten-Stammdatenpflege) 

493 

FS01 (Anlegen Stamm) 464 

HUMO (Handling-Unit-Monitor) 358, 

406 

IQ09 (Serialnummern Selektion) 358 

KA01 (Kostenart anlegen) 464 

MASS (Massenänderung) 150 

MB01 (Wareneingang zur Bestellung) 

269, 406 

MB0A (Wareneingang Bestellung unbekannt) 

406 

MB11 (Warenbewegungen allgemein) 

359, 406 

MB1A (Warenentnahme) 359, 406 

MB1B (Umbuchung) 359, 406 

MB1C (Wareneingang Sonstige) 359, 

367, 406 

MB51 (Materialbelegliste) 358, 369 

MB52 (Lagerbestand) 358 

MB53 (Werksverfügbarkeit) 358 

MB54 (LF-Konsignationsbestände) 358 

MB57 (Chargenverwendungsnachweis 

aufbauen) 379 

MB58 (Kundenkonsignations- und 

Leihgutbestände) 359 

MB5B (Bestände zum Buchungsdatum) 

359 

MB5L (Bestandswertliste) 359 

MB5T (Transitbestand) 359 

MB5W (Bestandswertliste) 359 

MBBS (Bewerteter Sonderbestand) 359 

MBGR (Materialbelege zum Grund der 

Bewegung anzeigen) 395 

MBLB (LB-Beistellbestand) 359 

MBRL (Rücklieferung zum Materialbeleg) 

274 

MCBA (Werksanalyse) 359 

MCBC (Lagerortanalyse) 359 

MCBE (Materialanalyse) 359 

MCBR (Chargen) 359 

MD01 (MRP-Planungslauf) 237 

MD02 (MRP-Einzelplanung -mehrstufig-) 

237 

MD03 (MRP-Einzelplanung -einstufig-) 

237 

560 

MD04 (Anzeigen Bestands-/Bedarfssituation) 

236, 359 

MD05 (Einzelanzeige Dispositionsliste) 

236 

MD14 (Einzelumsetzung Planauftrag) 

246 

MD50 (Kundenauftragsplanung) 237 

MD51 (Projekteinzelplanung) 237 

MDBT (MRP-Planung BATCH) 237 

ME11 (Infosatz hinzufügen) 222 

ME12 (Infosatz ändern) 222 

ME13 (Infosatz anzeigen) 222 

ME21 (Bestellung hinzufügen) 269 

ME21N (Bestellung anlegen) 236, 288, 

315 

ME2A (Bestätigungen überwachen) 275 

ME2O (LB-Bestandsüberwachung zum 

Lieferanten) 359 

ME31K (Kontrakt anlegen) 236 

ME31L (Lieferplan anlegen) 236 

ME38 (Einteilungen pflegen) 236 

ME41 (Anfrage anlegen) 236 

ME51 (Hinzufügen Bestellanforderung) 

268 

ME51N (BANF anlegen) 236, 246 

ME59N (automatische Bestellerzeugung 

aus einer Gruppe von Bestellanforderungen) 

269 

ME84 (Lieferabruf erstellen) 236 

ME91F (Mahnen und Erinnern) 321 

ME92F (Auftragsbestätigung überwachen) 

233, 276, 321 

ME9F (Nachrichten ausgeben) 321, 335 

MEMASSIN (Massenänderung für Einkaufsinfosätze) 

222 

MF42N (Sammelerfassung von Rückmeldungen) 

406 

MI31 (Batch-Input: InvBeleg anlegen) 

352 

MIE1 (Batch-Input: InvBeleg Kundenauftrag) 

352 

MIGO (Warenbewegung) 269, 359, 

389, 406, 419 

MIGO_GI (Enjoy: Warenausgänge für 

Reservierungen und sonstige Warenbewegungen) 

359 

MIGO_GO (Enjoy: Anzeigen Materialbeleg 

und Wareneingang zum Fertigungsauftrag) 

359

MIGO_GR (Enjoy: Wareneingänge aus 

Fremdbeschaffung) 359 

MIGO_GS (Enjoy: Nachverrechnung von 

Beistellmaterial zur Lohnbearbeiter- 

Bestellung) 359 

MIGO_TR (Enjoy: Umbuchung/Umlagerung 

sonstige) 359 

MIK1 (Batch-Input: InvBeleg LiefKonsi) 

352 

MIM1 (Batch-Input: InvBelege MTV 

anlegen) 352 

MIO1 (Batch-Input: InvBeleg LiefBeistell.) 

352 

MIQ1 (Batch-Input: InvBeleg Projektbestand) 

352 

MIR4 (Rechnungsbeleg anzeigen) 503 

MIR6 (Übersicht Rechnungen) 503 

MIR7 (Eingangsrechnung vorerfassen) 

503, 526 

MIRA (Eingangsrechnung für Rechnungsprüfung 

im Hintergrund hinzufügen) 

503, 526 

MIRO (Eingangsrechnung erfassen) 

502, 509, 518, 522, 523, 526 

MIV1 (Batch-Input: InvBeleg Kunden 

Leihgut) 352 

MIW1 (Batch-Input: InvBeleg Kunden 

Konsig.) 352 

MK01 (Anlegen Kreditor, Einkauf) 205 

MK02 (Ändern Kreditor, Einkauf) 205, 

292 

MK03 (Anzeigen Kreditor, Einkauf) 205 

MKH1 (Pflegen Lieferantenhierarchie) 

217 

ML81N (Leistungserfassung für Dienstleistungsbestellungen) 

406 

MM01 (Material anlegen) 149, 163, 

179, 188 

MM02 (Material ändern) 149, 178, 

188, 404 

MM03 (Material anzeigen) 149, 188, 

359 

MM50 (Liste erweiterbarer Materialien) 

153 

MMAM (Materialart ändern) 155 

MMBE (Bestandsübersicht) 359 

MMCL (Bestandsübersicht nach Merkmalen) 

359 

MMNR (Nummernkreise Materialstamm) 

164 

Index 

MMPI (Periode initialisieren) 107, 154 

MMPV (Periode verschieben) 105, 107 

MMR1 (Rohstoff anlegen) 162 

MN01 (Nachricht anlegen: Anfrage) 

313 

MN02 (Nachricht ändern: Anfrage) 313 

MN03 (Nachricht anzeigen: Anfrage) 

313 

MN04 (Nachricht anlegen: Bestellung) 

313 

MN05 (Nachricht ändern: Bestellung) 

313 

MN06 (Nachricht anzeigen: Bestellung) 

313 

MN07 (Nachricht anlegen: Rahmenvertrag) 

313 

MN08 (Nachricht ändern: Rahmenvertrag) 

313 

MN09 (Nachricht anzeigen: Rahmenvertrag) 

313 

MN10 (Nachricht anlegen: Lieferplaneinteilung) 

313 

MN11 (Nachricht ändern: Lieferplaneinteilung) 

313 

MN12 (Nachricht anzeigen: Lieferplaneinteilung) 

313 

MN21 (Kondition anlegen: Bestandsführung) 

440 

MN22 (Kondition ändern: Bestandsführung) 

440 

MN23 (Kondition anzeigen: Bestandsführung 

440 

MN24 (Nachricht anlegen: Lieferavis) 

313 

MN25 (Nachricht ändern: Lieferavis) 

313 

MN26 (Nachricht anzeigen: Lieferavis) 

313 

MR11 (WE/RE-Kontenpflege) 503, 531 

MR11SHOW (Kontenpflegebeleg 

anzeigen/stornieren) 503 

MR51 (Material Einzelposten) 359, 450 

MR8M (Rechnungsbeleg stornieren) 503 

MR90 (Nachrichten ausgeben) 503 

MRA1 (Archiv erzeugen) 504 

MRA2 (Belege löschen) 504 

MRA3 (Archivbel. anzeigen) 504 

MRA4 (Archiv verwalten) 504 

MRBR (Gesperrte Rechnungen freigeben) 

503, 528 

561

Index 

MRIS (Rechnungsplan) 502 

MRKO (Konsignations- und Pipeline- 

Abrechnung) 503, 534 

MRM1 (Anlegen Nachricht: Rechnungsprüfung) 

535 

MRM2 (Ändern Nachricht: Rechnungsprüfung) 

535 

MRM3 (Anzeigen Nachricht: Rechnungsprüfung) 

535 

MRNB (Neubewertung) 502, 503 

MRRL (Automatische Wareneingangsabrechnung 

(ERS)) 501, 503 

MRRL (Automatische WE-Abrechnung) 

501 

MSC1N (Charge anlegen) 229 

MSC2 (Charge ändern) 229 

MSC2N (Charge ändern) 229 

MSC3N (Charge anzeigen) 229 

NACE (WFMC: Einstieg in das Customizing) 

311 

NWBC (NetWeaver Business Client) 310 

OB41 (Pflege Buchhaltungsschlüssel) 

423 

OBC4 (C FI Pflege Tabelle T004V) 423 

OBY7 (C FI Kontenplan kopieren) 103 

OBYC (C FI Tabelle T030 rmk + space) 

482, 483, 513 

OBYC (Kontenfindung MaWi) 493 

OKEV (Versionen (KoRechKreis) pflegen) 

110 

OMB1 (Verfügbarkeitsprüfung Reservierung) 

427, 430 

OMBC (Fehlteileprüfung einstellen) 430 

OMBS (Gründe für Bewegungen) 396 

OMBT (Nummernkreise Matbeleg/ 

Inventur) 371 

OMC1 (Warenbegleitscheinnummer) 

375 

OMC2 (Nummernvergabe Reservierungen) 

375 

OMCF (Etikettendruck einstellen) 435 

OMCM (Verfügbarkeitsprüfung Wareneingang) 

427, 430 

OMCP (Verfügbarkeitsprüfung Warenausgang) 

427 

OMFT (Bedingungen Nachrichtenfindung) 

327 

OMH6 (Nummernkreise für Einkaufsbelege) 

242 

562 

OMH7 (Nummernkreise für Bestellanforderungen) 

242 

OMHL (C MM-PUR Matchcode Infosatz) 

226 

OMHO (C MM-PUR Matchcode Orderbuch) 

227 

OMI2 (C MM-MRP Nummernkreise 

Disposition) 245 

OMI3 (C MM-MRP Nummernkreise 

Planaufträge) 246 

OMJJ (Customizing Neue Bewegungsarten) 

393, 399, 418 

OMJK (Nummernkreise Reservierungen) 

375 

OMJN (Allgemeine Feldauswahl Warenbewegung) 

385 

OMJX (Feldauswahl WE aus Fremdbeschaffung) 

389 

OMR0 (C MM-IV Autom. Kontierung 

(Simu)) 508 

OMR4 (MM-IV Bel.art/NK Eingangsrechnung) 

523 

OMS4 (C MM-BD Materialstatus) 184 

OMS9 (Bild-/Feldauswahl einstellen) 

173, 174, 175, 176 

OMSF (C MM-BD Warengruppen) 181 

OMSG (Kontogruppen Kreditor) 207, 

211 

OMSK (C MM-BD Bewertungsklassen 

T025) 470 

OMSL (C MM-BD Pflege TMCNV) 150 

OMSM (CS MM Aufbau Verwaltungsdaten) 

153 

OMSR (C MM-BD Feldgruppen) 172 

OMT0 (C MM-BD Globale Einstellung) 

152 

OMT3B (Bildsequenzen pflegen) 190 

OMT3E (Einflussfaktoren pflegen) 195 

OMT3R (Reihenfolge der Bilder pflegen) 

201 

OMT3Z (Nebenbilder zuordnen) 199 

OMT4 (Customizing EAN – Meldungen) 

154 

OMWB (C MM-IV Autom. Kontierung 

(Simu)) 481, 490, 495 

OMWC (C MM-IV Getrennte Materialbewertung) 

455, 458 

OMWN (MM-IM Kontomodifikation zur 

Bwa) 480

OXK1 (Kontierungsblock Subscreens 

pflegen) 262 

QA11 (Verwendungsentscheid erfassen) 

434 

QA12 (Verwendungsentscheid ändern 

mit Historie) 434 

QS41 (Katalog pflegen) 398 

QS51 (Auswahlmengen bearbeiten) 398 

RZ10 (Pflege von Profilparametern) 88 

SA38 (ABAP: Programmausführung) 

107, 322, 325, 425 

SBWP (SAP Business Workplace) 431 

SCC1 (Mandantenkopie – Sonderselektionen) 

26, 54 

SCC4 (Mandantenverwaltung) 25 

SCOT (SAPconnect – Administration) 

310, 324 

SCU3 (IMG-Protokollierung) 88 

SE10 (Transport Organizer) 44, 52, 53 

SE11 (ABAP Dictionary Pflege) 80, 82, 

149, 205, 226, 227 

SE13 (Dictionary: Technische Einstellungen) 

87 

SE16 (Data Browser) 79, 104, 358, 394 

SE16N (Allgemeine Tabellenanzeige) 79 

SE38 (ABAP Editor) 154 

SE51 (Screen Painter) 142, 193, 201 

SE71 (SAPscript Formular) 336 

SE80 (Object Navigator) 62 

SE91 (Nachrichtenpflege) 154 

SE93 (Pflege Transaktionscodes) 162, 

385 

SFW5 (Switch Framework Customizing) 

325 

SIMGH (S_CUSTOMIZING_IMG_TOOL) 

85 

SM12 (Sperren anzeigen und löschen) 

105 

SM30 (Aufruf View-Pflege) 65, 79, 83, 

86 

SM35 (Batch-Input Monitoring) 406 

SM36 (Batch-Anforderung) 107 

SM37 (Übersicht über Jobauswahl) 48, 

107 

SM59 (RFC-Destinations (Anzeige u. 

Pflege)) 153 

SNRO (Nummernkreisobjekte) 163 

SO10 (SAPscript Standardtexte) 298, 

299 

SP01 (Ausgabesteuerung) 310 

Index 

SP02 (Anzeigen von Spool-Aufträgen) 

311 

SPAD (Spool-Administration) 130, 333, 

432 

SPRO (Customizing – Projektbearbeitung) 

38, 50, 51, 55, 87, 89 

SPRO_ADMIN (Customizing – Projektverwaltung) 

38, 39, 49, 50 

SST0 (Projektauswertung im Customizing) 

57, 64 

STMS (Transport Management System) 

44 

SU01D (Benutzeranzeige) 342 

SU3 (Benutzereigene Daten pflegen) 

142, 271, 323, 504 

SXI_MONITOR (XI Message Monitoring) 

311 

TBDM (Marktdaten-Dateischnittstelle 

INPUT) 71 

VD01 (Anlegen Debitor, Vertrieb) 220 

VL06 (Lieferungsmonitor) 134 

VL06I (Anlieferungsmonitor) 134, 140 

VL06O (Auslieferungsmonitor) 134, 

140 

VL32N (Anlieferung ändern) 272, 360 

VL34 (Arbeitsvorrat Anlieferungen) 

272, 276 

VOFM (Konfiguration Bedingungen, 

Formeln) 328, 439 

WE20 (Partnervereinbarungen) 272 

XK01 (Anlegen Kreditor, Zentral) 205 

XK02 (Ändern Kreditor, Zentral) 205 

XK03 (Anzeigen Kreditor, Zentral) 205 

Transaktionscode anlegen 385 

Transaktionssteuerung 385 

Transport 23, 141, 145, 258 

Auftrag 25, 29, 44, 45, 51, 52, 63, 83, 

276 

Beleg 142, 353 

Bestellung 250 

Dienstleister 500 

Dispositionsstelle 92, 134, 141 


Freigabe 54 

Mittel 277, 278 

Mittelart 277 

Mitteltyp 277, 278 

von Kopien 54 

Wesen 78, 362 

Ziel 52 

563

Index 

U 

Überholer 54 

Überlieferung 378 

Überwachungszeitraum 274 

Umbewertungsbeleg 368 

Umbuchung 360, 366, 393 

Umbuchungsvorgang 437 

Umlagerbestellung 250, 270, 279, 281, 

282, 405 

Umlagerbestellvorgang 250 

Umlagerung 127, 253, 254, 270, 271, 

347, 360, 393, 475 

Umlagervorgang, buchungskreisübergreifender 

250 

Umlaufvermögen 448 

Umrechnungsfaktor 75, 180 

Umrechnungskurs 69, 70 

Umsatz 

nicht besteuerbarer 521 

steuerfreier 521 

Umsatzsteuerkennzeichen 520 

Umschlüsselung 214 

ungeplante Bezugsnebenkosten 518 

ungeplante Nebenkosten 518 

ungeplanter Verbrauch 403 

Uniform Resource Locator (URL) 527 

Unterknoten 46 

Unterlieferung 378 

Unternehmen 94 

Unternehmenssoftware 20, 21, 97 

Unternehmensstruktur 95, 96, 97, 139, 

145 

Unvollständigkeitsschema 285 

Upload 71 

Ursprungsland 225 

Ursprungszeugnis 225 

User Exit 34, 309 

User Interface (UI) 27 

V 

variables Datum 106 

Variantenkonfiguration 158 

Variantenschlüssel 108 

Verarbeitungsdatum 322 

Verarbeitungsroutine 439 

Verbindlichkeit 494 

564 

Verbrauch, ungeplanter 403 

Verbrauchsbuchung 392, 410, 476 

verbrauchsgesteuerte Disposition 23, 

350 

Verbrauchskennzeichen 259, 405 

Verbrauchskonto 425 

Verbrauchsmaterial 252 

Verbuchungsabbruch 373 

Verbuchungssteuerung 401 

verfügbar vs. frei verwendbar 354 

Verfügbarkeit 24 

Verfügbarkeitsprüfung 131, 347, 378, 

411, 412, 427, 428 

Verkäufergruppe 92, 121, 125 

Verkaufsbeleg 121, 239 

Verkaufsbüro 92, 121, 124 

Verkaufsorganisation 75, 92, 121, 122, 

124 

Verknüpfungsregel 167, 210, 265 

Vermerk, interner 291 

Verpackung 448, 449, 518 

Verprobung 116 

Verrechnungskontenpflege 499, 531 

Verrechnungspreis, periodischer 160, 

451 

Versand 23, 121, 145, 283, 348, 427, 

518 

Versandbedingung 141 

Versandlager 134 

Versandlogistik 21 

Versandstelle 92, 134, 137, 138, 323 

Versandstellenfindung 141 

Versandvorschrift 343 

Versandzeitpunkt 321, 322, 330 

Verschrottung 396 

Versicherung 448 

Version 110, 431 

Versionstyp 162 

Versorgungsengpass 348 

Vertrieb 121, 123, 145, 149, 349, 427 

Vertriebsbeleg 158 

Vertriebsbelegtyp 273 

Vertriebsbereich 92, 120, 123, 124 

Vertriebsbereichsdaten 220 

Vertriebsdaten 124, 221 

Vertriebslinie 187 

Vertriebssicht 220 

Vertriebsstatistik 122 

Vertriebsstatus 186, 187 

Vertriebsweg 92, 121, 122, 124

Verwaltungsdaten 150 

Verwaltungssatz 152 

Verwendung 311, 329, 330, 449 

Verwendungsentscheid 398, 399 

Verwendungsnachweis 45, 46, 379, 

495, 496 

Vorgang 264, 325, 462, 514 

Vorgang, buchungskreisübergreifender 

361 

Vorgängerbeleg 235, 239 

Vorgangsart 369, 370, 381, 436, 440, 

509, 510, 511 

Vorgangsschlüssel 461, 473, 478, 481, 

493, 507, 511, 514, 515, 516, 520 

Vorlagebeleg 247, 360 

Vorlagebelegposition 244 

Vorperiode 104 

Vorratshaltung 347 

Vorschlagswert 142, 212, 233, 268, 269, 

340 

Vorsteuer 520, 521 

Vorsteuerkennzeichen 520 

W 

Währung 65, 69, 72, 528 

Währungskurs 71 

Währungskurs-Differenz 514 

Ware 233 

Warehouse Management (SAP ERP) 134, 

137, 411 

WM-Bewegungsart 411 

WM-Grad 136 

WM-Lagernummer 135 

WM-TA 136 

WM-Transportauftrag 135 

Warenannahmestelle 92, 137, 140 

Warenausgang 366, 393 

Warenbegleitschein 362, 375, 381, 431, 

433, 437 

Warenbegleitscheinnummer 376, 386, 

389 

Warenbewegung 347, 349, 360, 377, 

383, 393, 445, 449, 473, 475 

Warenbewegung, Bildaufbau 492 

Index 

Wareneingang 140, 259, 275, 367, 393, 

394 

dezentral gebucht 276 

Nachricht 437 

zentral gemeldet 276 

zum Lieferschein 502 

Wareneingangsabrechnung 386, 389, 

524 

Wareneingangsabrechnung, automatische 

501 

Wareneingangsbeleg 373 

wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung 

502 

Wareneingangsbuchung 24 

Wareneingangslagerort 140, 141 

Warenempfänger 220, 391 

Warengruppe 179, 181, 231, 233, 342 

Warengruppe, externe 182 

Warenlieferant 213 

Warenstrom 348 

Warenverkehr 19 

Warnmeldung 155, 184 

WE/RE-Kontenpflege 503 

WE/RE-Steuerung 343 

WE/RE-Verrechnung 513 

WE/RE-Verrechnungskonto 474, 507, 

517 

Web Dynpro 33 

Werbemittel 449 

Werk 92, 97, 112, 121, 126, 131, 137, 

144, 209, 216, 323, 354, 383, 398, 

403, 432, 437, 449, 458, 491, 508 

Werksbestand 356 

Werksdaten 227, 427 

Werksdefinition 75 

Werks-Dispobereich 118 

Werksebene 354 

Werksparameter 347, 376 

Wertartikel 349 

Wertestring 412, 472, 478, 511 

Wertfortschreibung 410, 472, 476 

Wertkontrakt 235, 248 

Wertlimit 252 

Wiederbeschaffungszeit 238, 429 

Wirtschaftsprüfer 348, 499 

Workbench-Auftrag 52, 62 

Wunschlieferant 238 

565

Index 

X 

XML-Format (Extensible Markup 

Language) 501 

Z 

Zahlsperre 528, 529 

Zahlungsanweisung 500 

Zahlungsbedingung 204, 507, 522, 525 

Zahlungsempfänger, abweichender 213 

Zahlungsveranlassung 234 

Zahlungsverkehr 529 

Zeichen 339 

Zeichenfolge 394 

Zeichensatz 432 

Zeiger 249 

Zeilen 339 

Zeilenabstand 339 

zeitabhängige Kondition 248 

Zeitpunkt 440 

566 

Querverweis 

Zeitzone 143 

Zentimeter 339 

Zentraleinkauf 127 

Zeugnisdatum 225 

Zeugnisnummer 225 

Zielmenge 249 

Zielsystem 52, 53, 54, 362 

Zieltext 225, 295 

Zolltarifnummer 225 

Zone 137 

Zugangsart 472 

Zugangskennzeichen 410 

Zugriffsfolge 311, 318, 336, 431, 436, 

437, 439, 440, 519 

Zugriffsfolge, eigene 437 

Zugriffsschutz 157, 182 

Zukaufteil 156 

Zuordnung 96 

Zusatzbild 189, 200 

Zusatzdaten 75, 189, 199 

Zwischenprodukt 348

SAP®-Materialwirtschaft – Customizing

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