Documentos SGI

N Perfil 1 2 3 4 5 6805 12241 13414 9021 9017

Nombre del Documento DETECCION Y ACTUACION EN CASO DE FUGAS DE RELAVES EN DUCTOS DE CONDUCCION EXTERNA CONTROL DE REGISTROS - CONTROL GESTION GMIN INVEC SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO DIAGRAMA DE PROCESO - EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS DIAGRAMA DE FLUJO - EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS (GENERACION Y MANTENCION CARTERAS DE PROYECTOS - RECOMENDACION Y GESTION PARA LA AUTORIZACION DE PROYECTOS - CONTROL CENTRALIZADO DE PROYECTOS - DESARROLLO

Fecha Emisin 10/14/2003 0:00 4/16/2007 0:00 4/1/2008 0:00 10/15/2004 0:00 10/15/2004 0:00

Tipo Documento PROCEDIM REGIPROCE REGIST SEG DIAGRAMA REGIPROCE

Gerencia GPTA GMIN GMIN GDECP GDECP

Superintendencia STEM CONTROL GESTION SMM SDECP SDECP

Proceso PTEM COGEMIN SMM DP DP

Area

Codigo SGI-P-CO-804-01 Emergencia

9022 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3731 3730 3728 3727 6271 8438 8309 3867 13389 13393 13394 13396 13398 13464 13507 13508 10595 13303 13304 13305 13306 13372 13382 13383 13384 13387 13599 13600 13601 13602 13603 13604 13614

POSTEVALUACION DE PROYECTOS) OPERACION EN EL PROCESO LIXIVIACION Y RECUPERACION OPERACION EN PLANTA DE CEMENTACION CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME MOLIBDENO OPERACION EN FLOTACION MOLY CAMBIO DE BRAZO LINEA DE CONCENTRADO OPERACIONES EN FILTRADO CONVENCIONAL ENVASADO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE CONCENTRADO DE MOLY BC IDENTIFICACION DEL CONCENTRADO DE MOLIBDENO INVEC AMBIENTAL - LIXIVIACION Y RECUPERACION L.R. INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FLOTACION MOLY INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - LIXIVIACION Y RECUPERACION L.R. INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - FLOTACION MOLY INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL LIXIVIACION Y RECUPERACION L.R. PROGRAMA DE GESTIN - FILTRADO DE COBRE PROGRAMA DE GESTION - FLOTACION MOLY PROGRAMA DE GESTION - LIXIVIACION Y RECUPERACION L.R. PLAN DE EMERGENCIA POR RILES FUERA DE DISEO EN DESCARGA AL RIO BLANCO INVEC AMBIENTAL - FILTRADO DE COBRE INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - FILTRADO DE COBRE REQUISITOS LEGALES - FILTRADO DE COBRE DIAGRAMA DE PROCESO - FILTRADO DE COBRE ANALISIS DE PROCESO - FILTRADO DE COBRE DIAGRAMA DE PROCESO - FLOTACION MOLY DIAGRAMA DE PROCESO - LIXIVIACION Y RECUPERACION LR DIAGRAMA DE PROCESO - MR PLANTAS PRODUCTOS COMERCIALES INVEC AMBIENTAL - FLOTACION MOLY ANALISIS DE PROCESO - LIXIVIACION Y RECUPERACION L.R. CONTROL DE REGISTROS PROCESO: LIXIVIACION Y RECUPERACION L.R. DIAGRAMA DE FLUJO - LIXIVIACION Y RECUPERACION L.R. LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - LIXIVIACION Y RECUPERACION L.R. CONTROL OPERACIONES FLOTACION MOLY CONTROL OPERACIONES FLOTACION MOLY CONTROL DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO FLOTACION MOLY SIMULACRO N2 EMANACION GAS SULFHIDRICO

10/15/2004 0:00 8/19/2003 0:00 8/19/2003 0:00 8/18/2003 0:00 8/19/2003 0:00 10/10/2003 0:00 11/17/2003 0:00 11/18/2003 0:00 8/19/2003 0:00 3/27/2008 0:00 3/27/2008 0:00 3/27/2008 0:00 3/27/2008 0:00 3/27/2008 0:00 4/8/2008 0:00 4/14/2008 0:00 4/14/2008 0:00 10/25/2005 0:00 3/14/2008 0:00 3/14/2008 0:00 3/14/2008 0:00 3/14/2008 0:00 3/26/2008 0:00 3/26/2008 0:00 3/26/2008 0:00 3/26/2008 0:00 3/26/2008 0:00 4/18/2008 0:00 4/18/2008 0:00 4/18/2008 0:00 4/18/2008 0:00 4/18/2008 0:00 4/18/2008 0:00 4/21/2008 0:00

FLUJOGRAMA INSTRUCT INSTRUCT PROCEDIM INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT REG INVEC REGIST SEG REGIST SAL REGIST SAL REGIST SEG PROG GEST PROG GEST PROG GEST INSTRUCT REG INVEC REGIST SAL REG LEGAL DIAGRAMA ANALISIS DIAGRAMA DIAGRAMA DIAGRAMA REG INVEC ANALISIS REGIPROCE FLUJOGRAMA REGIPROCE PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM

GDECP GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA

SDECP SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC STEM SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC STEM SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SMAN SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC

DP LIYRE LIYRE LIYRE FLOMO FLOMO FILCOB LIYRE PTEM LIYRE FLOMO LIYRE FLOMO LIYRE FILCOB FLOMO LIYRE PTEM FILCOB FILCOB FILCOB FILCOB FILCOB FLOMO LIYRE M/RPLPCO FLOMO LIYRE LIYRE LIYRE LIYRE FLOMO FLOMO FLOMO PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC SGI-P-PC-202-04 SGI-P-PC-203-04 SGI-P-PC-202-04 SGI-I-PC-903-01 Emergencia SGI-I-PC-303-01 SGI-I-PC-302-01 SGI-P-PC-301-01 SGI-I-PC-205-01 SGI-I-PC-201-01 SGI-I-PC-030-03 SGI-I-PC-301-02 SGI-I-PC-900-01

40 8592 41 8591 42 43 6273 6606

SUPERINTENDENCIA PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES SIMULACRO N1 FUGA GAS CLORO SUPERINTENDENCIA PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES TRASVASIJE DE BOLSAS ROTAS DE PRODUCTO CONCENTRADOS DE MOLIBDENO OPERACION EN FILTRADO LAROX

9/15/2003 0:00

REGSIMULAC

GPTA

STEM

PTEM

PC

6/3/2003 0:00 10/9/2003 0:00 10/10/2003 0:00

REGSIMULAC INSTRUCT INSTRUCT

GPTA GPTA GPTA

STEM SPPC SPPC

PTEM FLOMO FILCOB

PC PC PC SGI-I-PC-206-01 SGI-I-PC-100-02

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

13554 13555 13556 13557 13580 13581 13582 13583 13593 13594 13595 13598 13597 8593

CONTROL DE OPERACIONES FILTRADO DE COBRE CONTROL REGISTROS - FILTRADO DE COBRE DIAGRAMA DE FLUJO - FILTRADO DE COBRE LISTADO DE DOCUMENTACION EXTERNA - FILTRADO DE COBRE ANALISIS DE PROCESO - FLOTACION MOLY DIAGRAMA DE FLUJO - FLOTACION MOLY CONTROL DE REGISTROS PROCESO: FLOTACION MOLY LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - FLOTACION MOLY RECEPCION, DESCONEXION, CONEXION Y DESPACHO DE ISOTANK DE CLORO FORMULARIO RECEPCION Y DESPACHO DE ISOTANK DE CLORO FORMULARIO DESCONEXION DE ISOTANK DE CLORO CONTROL DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO LIXIVIACION Y RECUPERACION L.R. FORMULARIO CONEXION DE ISOTANK DE CLORO SIMULACRO N3 INCENDIO SUPERINTENDENCIA PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES SIMULACRO N4 CONTAMINACION RIO BLANCO

4/16/2008 0:00 4/16/2008 0:00 4/16/2008 0:00 4/16/2008 0:00 4/17/2008 0:00 4/17/2008 0:00 4/17/2008 0:00 4/17/2008 0:00 4/18/2008 0:00 4/18/2008 0:00 4/18/2008 0:00 4/18/2008 0:00 4/18/2008 0:00 11/17/2003 0:00

PROCEDIM REGIPROCE FLUJOGRAMA REGIPROCE ANALISIS FLUJOGRAMA REGIPROCE REGIPROCE INSTRUCT FORMATO FORMATO PROCEDIM FORMATO REGSIMULAC

GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA

SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC SPPC STEM

FILCOB FILCOB FILCOB FILCOB FLOMO FLOMO FLOMO FLOMO LIYRE LIYRE LIYRE LIYRE LIYRE PTEM

PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC PC

SGI-P-PC-001-01

SGI-I-PC-304-02 SGI-F-PC-300-01 SGI-F-PC-301-01 SGI-P-PC-300-04 SGI-F-PC-302-01

58 8594 59 60 61 62 63 64 13165 13166 13233 13234 6267 13302

SUPERINTENDENCIA PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES REQUISITOS LEGALES - FLOTACION MOLY REQUISITOS LEGALES - LIXIVIACION Y RECUPERACION L.R INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CHANCADO CONVENCIONAL INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CHANCADO DON LUIS MANEJO DE DERRAMES INTERNOS PROCESOS FILTRADO LAROX - FILTRADO CONVENCIONAL INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - FILTRADO DE COBRE ACTUACION EN CASO DE INCENDIOS EN LA

12/26/2003 0:00 1/17/2008 0:00 1/17/2008 0:00 2/13/2008 0:00 2/13/2008 0:00 10/10/2003 0:00 3/14/2008 0:00

REGSIMULAC REG LEGAL REG LEGAL REGIST SEG REGIST SEG INSTRUCT REGIST SEG

GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA

STEM SPPC SPPC SCHTM SCHTM SPPC SPPC

PTEM FLOMO LIYRE CHCONV CHDLUIS FILCOB FILCOB

PC PC PC PC PC PC PC SGI-I-PC-028-02 Emergencia

65 10596 66 10597 67 10598

SUPERINTENDENCIA PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA POR EMANACIONES DE GAS SULFHDRICO GENERAL PLANTA ACTUACION EN CASO FUGA DE GAS CLORO FUERA DE CONTROL PLAN GENERAL DE EMERGENCIAS SUPERINTENDENCIA

10/25/2005 0:00

INSTRUCT

GPTA

STEM

PTEM

PC

SGI-I-PC-904-01

Emergencia

10/25/2005 0:00 10/25/2005 0:00

INSTRUCT INSTRUCT

GPTA GPTA

STEM STEM

PTEM PTEM

PC PC

SGI-I-PC-905-01 SGI-I-PC-906-01

Emergencia Emergencia

68 10599 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 8004 8439 3725 8528 2620 4095 4096 13558 13572 13412 13449 13467 13489 13510 12161 10567 10569 10584 10585

PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES MEDICION DE HUMEDAD CON BALANZA MANEJO DE DERRAMES INTERNO PROCESO FLOTACION MOLY - LIXIVIACION Y RECUPERACION ALMACENAMIENTO Y PREPARACION REACTIVOS TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE EXPLOSIVOS SUPERINTENDENCIA MINA RAJO INVEC AMBIENTAL - MANTENCION MINA RAJO ABIERTO TRATAMIENTO DE MINERALES MAYORES A 1 M3 TRATAMIENTO DE MATERIALES NO TRITURABLES INVEC AMBIENTAL - SUPERINTENDENCIA MINA RAJO ABIERTO PROGRAMA DE GESTIN SUPERINTENDENCIA MINA RAJO ABIERTO INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SUPERINTENDENCIA MINA RAJO ABIERTO REQUISITOS LEGALES - MINA RAJO ABIERTO INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SUPERINTENDENCIA MINA RAJO ABIERTO ANALISIS DE PROCESO - SUPERINTENDENCIA MINA RAJO ABIERTO DIAGRAMA DE PROCESO - SUPERINTENDENCIA MINA RAJO ABIERTO CONTROL DE REGISTROS PROCESO: MANTENIMIENTO MINA RAJO ABIERTO LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - CARGUIO Y TRANSPORTE SMR LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - PERFORACION Y TRONADURA SMR REGLAMENTO DE OPERACIONES DE CARGUIO Y TRANSPORTE MINA RAJO - 2005 REGLAMENTO DE PERFORACION Y TRONADURA MINA RAJO ABIERTO

10/25/2005 0:00 10/23/2003 0:00 11/26/2003 0:00 8/19/2003 0:00 11/19/2003 0:00 12/11/2002 0:00 9/4/2003 0:00 9/4/2003 0:00 4/16/2008 0:00 4/17/2008 0:00 4/1/2008 0:00 4/7/2008 0:00 4/8/2008 0:00 4/13/2008 0:00 4/14/2008 0:00 4/12/2007 0:00 10/26/2005 0:00 10/26/2005 0:00 10/31/2005 0:00 10/31/2005 0:00

PROCEDIM INSTRUCT INSTRUCT PROCEDIM PROCEDIM REG INVEC INSTRUCT INSTRUCT REG INVEC PROG GEST REGIST SAL REG LEGAL REGIST SEG ANALISIS DIAGRAMA REGIPROCE REGIPROCE REGIPROCE DOCUEXTER DOCUEXTER

GPTA GPTA GPTA GPTA GMIN

STEM SPPC STEM SPPC SMR

PTEM FILCOB PTEM FLOMO SMR

PC PC PC PC MR MR

SGI-P-PC-900-01 SGI-I-PC-101-02 SGI-I-PC-901-01 SGI-P-PC-201-01 SGI-P-MR-102-01

Emergencia

Emergencia

GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN

SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR

SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR SMR

MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR MR

SGI-I-MR-200-01 SGI-I-MR-201-01

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

ACTUACION EN CASO DE INCENDIO EN MINA RAJO 10591 10592 12484 13000 13010 13264 13150 13258 13259 13260 13263 6209 10175 10176 ABIERTO ATENCION DE EMERGENCIAS EN MINA RAJO ABIERTO MANEJO DE DESECHOS SLIDOS Y LQUIDOS MRA LAVADO DE EQUIPOS CONTROL DE OPERACIONES PROCESO MANTENIMIENTO MINA RAJO ABIERTO TAREAS DE OPERACION DE PERFORACION DIAGRAMA DE FLUJO - PERFORACION Y TRONADURA SMR CONTROL DE REGISTROS PROCESO - PERFORACION Y TRONADURA MRA CONTROL DE REGISTROS PROCESO - MANTENIMIENTO MINA RAJO ABIERTO DIAGRAMA DE FLUJO - MANTENIMIENTO MINA RAJO ABIERTO EVACUACION POR TRONADURAS SUPERINTENDENCIA MINA RAJO OPERACION DE EQUIPOS DE APOYO EN CONSTRUCCION DE CAMINOS CONTROL DE OPERACIONES PROCESO PERFORACION Y TRONADURA SMR CONTROL DE OPERACIONES PROCESO DE CARGUIO Y TRANSPORTE SMR CONTROL DE OPERACIONES PROCESO MOVIMIENTO DE 10177 TIERRA Y APOYO A LA PRODUCCION SMR LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - MANTENIMIENTO 11616 11707 11708 10413 MINA RAJO ABIERTO OPERACIN PLATAFORMA DE VACIADO TRANSITORIO FASE4 OPERACIN DE VACIADO DE MATERIAL EN STOCK RAJO LA UNIN CONTROL DE REGISTROS PROCESO: CARGUIO Y TRANSPORTE MINA RAJO ABIERTO LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - MOVIMIENTO DE 10601 TIERRA Y APOYO A LA PRODUCCION SMR INGRESO NAVE INFRAMARC DE VEHCULOS, EQUIPOS Y 12834 10414 8228 10422 2337 2396 9660 9661 9662 9750 9791 9837 9963 10013 8482 10589 10590 10656 10660 11014 11015 11107 11382 10377 10378 PERSONAS CONTROL DE REGISTROS PROCESO: MOVIMIENTO DE TIERRA Y APOYO A LA PRODUCCION SMR CONTROL DE DERRAMES COMBUSTIBLE, ACEITES, SOLVENTES Y ANTICONGELANTES EVACUACION EN CASO DE EMERGENCIA EN REFUGIO SURSUR MINA RAJO ABIERTO HIGIENE INDUSTRIAL Y CONTROL DE SALUD COMUNICACION DE RIESGOS Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD SUPERINTENDENCIA CONCENTRADOR REGLAMENTO INTERNO DE TRANSPORTE Y CONDUCCION REGLAMENTO DE OPERACION INVIERNO FISCALIZACION DE CUMPLIMIENTO LABORAL POR LA INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO MONITOREO Y MEDICION A NIVEL DIVISIONAL INGRESO DE PERSONAS, VEHICULOS Y EQUIPOS A DIVISION ANDINA PARE PERSONALIZADO FOCO DINAMICO EXAMEN PSICOSENSOTECNICO ARNES DE SEGURIDAD Y TRABAJOS CON PELIGRO DE CAIDA DE ALTURA REGISTRO SUSTANCIAS PELIGROSAS AUTORIZADAS EN DIVISION ANDINA REGISTRO SUSTANCIAS PELIGROSAS PROHIBIDAS EN DIVISION ANDINA PERMISO ESPECIAL PARA TRABAJOS EN CALIENTE ACOSO SEXUAL CNAM 007- TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS CNAM 014- SISTEMA DE PESAJES EN CORRESA TRANSPORTADORAS EVALUACION MEDICO LEGAL DE ENFERMEDADES PROFESIONALES Certificado de Destruccin PROCEDIMIENTO DE MONITOREO DE LA SALUD POR EXPOSICION A SILICE PROCEDIMIENTO DE MONITOREO DE LA SALUD POR EXPOSICION A VIBRACIONES 10/14/2005 0:00 DOCUEXTER GGRAC SDGR ESTRUCT GE 10/14/2005 0:00 DOCUEXTER GGRAC SDGR ESTRUCT GE 6/21/2006 0:00 7/31/2006 0:00 PROCEDIM DOCUEXTER GGRAC GGRAC SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT GE GE SGI-P-GE-054-03 4/28/2006 0:00 DOCUEXTER GGRAC SDGR ESTRUCT GE 10/3/2005 0:00 9/1/2005 0:00 11/25/2005 0:00 4/28/2006 0:00 DOCUEXTER FORMATO PROCEDIM DOCUEXTER GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC SDGR SDGR SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT GE GE GE GE SGI-F-GE-065-02 SGI-P-GE-069-01 10/3/2005 0:00 DOCUEXTER GGRAC SDGR ESTRUCT GE 11/7/2003 0:00 INSTRUCT GGRAC SDGR ESTRUCT GE SGI-I-GE-018-01 7/25/2005 0:00 8/5/2005 0:00 8/9/2005 0:00 PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM GGRAC GGRAC GGRAC SDGR SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT GE GE GE SGI-P-G-GE-063-01 SGI-P-GE-064-01 SGI-P-GE-065-01 6/8/2005 0:00 7/14/2005 0:00 PROCEDIM FORMATO GGRAC GGRAC SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT GE GE SGI-P-GE-060-01 SGI-F-G-GE-057-02 6/16/2005 0:00 6/16/2005 0:00 6/16/2005 0:00 DOCUEXTER DOCUEXTER DOCUEXTER GGRAC GGRAC GGRAC SDGR SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT GE GE GE 8/23/2002 0:00 PROCEDIM GGRAC SDGR ESTRUCT GE SGI-P-GE-033-01 9/22/2005 0:00 7/31/2002 0:00 INSTRUCT PROCEDIM GMIN GGRAC SMEM SDGR PMEM ESTRUCT MR GE SGI-I-MR-902-01 SGI-P-GE-035-01 Emergencia 10/9/2003 0:00 INSTRUCT GMIN SMEM PMEM MR SGI-I-MR-900-01 Emergencia 10/18/2005 0:00 REGIPROCE GMIN SMR SMR MR 8/6/2007 0:00 PROCEDIM GMIN SMR SMR MR SGI-P-MR-007-01 11/2/2005 0:00 REGIPROCE GMIN SMR SMR MR 10/18/2005 0:00 REGIPROCE GMIN SMR SMR MR 11/9/2006 0:00 PROCEDIM GMIN SMR SMR MR SGI-P-MR-202-01 11/9/2006 0:00 PROCEDIM GMIN SMR SMR MR SGI-P-MR-201-01 10/19/2006 0:00 REGIPROCE GMIN SMR SMR MR 9/1/2005 0:00 PROCEDIM GMIN SMR SMR MR SGI-P-MR-300-02 8/29/2005 0:00 PROCEDIM GMIN SMR SMR MR SGI-P-MR-200-02 9/1/2005 0:00 PROCEDIM GMIN SMR SMR MR SGI-P-MR-100-02 8/27/2003 0:00 INSTRUCT GMIN SMR SMR MR SGI-I-MR-300-01 2/20/2008 0:00 PROCEDIM GMIN SMR SMR MR SGI-P-MR-101-02 2/20/2008 0:00 FLUJOGRAMA GMIN SMR SMR MR 2/20/2008 0:00 REGIPROCE GMIN SMR SMR MR 2/20/2008 0:00 REGIPROCE GMIN SMR SMR MR 10/22/2007 0:00 2/20/2008 0:00 1/9/2008 0:00 PROCEDIM INSTRUCT FLUJOGRAMA GMIN GMIN GMIN SMR SMR SMR SMR SMR SMR MR MR MR SGI-P-MR-006-04 SGI-I-MR-100-02 9/6/2005 0:00 9/6/2005 0:00 6/18/2007 0:00 10/16/2007 0:00 PROCEDIM PROCEDIM INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN GMIN GMIN SMEM SMEM SMR SMR PMEM PMEM SMR SMR MR MR MR MR SGI-P-MR-901-01 SGI-P-MR-900-02 SGI-I-MR-004-03 SGI-I-MR-003-03 Emergencia Emergencia

102

103 104 105 106

107

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

133 134

PROCEDIMIENTO DE MONITOREO DE LA SALUD POR 10379 10380 EXPOSICION A RADIACIONES CESIO 137 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL SOBRETIEMPO INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 10/14/2005 0:00 4/28/2005 0:00 DOCUEXTER PROCEDIM GGRAC GGRAC SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT GE GE SGI-P-GE-059-01

135 10382 136 137 10388 10390

GERENCIA GENERAL, CONSEJERIA JURIDICA, DIRECCION DE COMUNICACIONES, GERENCIA DE RIESGOS, AMBIENTE Y CALIDAD Y OTRAS AREAS E.I.L.A. ELABORACION, REVISIN Y APROBACION DEL DOCUMENTO "ANALISIS DE RIESGO NCC 24" AVISO LLEGADA SUSTANCIAS PELIGROSAS ALTO RIESGO A DIVISION ANDINA GENERACION DE ACTAS DE ACUERDO, ADDENDUM Y MODIFICACION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS 10418 COLECTIVOS REGLAMENTO DE SEGURIDAD ELECTRICA HOJA DE PLANIFICACION DE TAREAS HOJA DE PLANIFICACION DE TAREA (HPT) REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULACION DE EXPLOSIVOS MINA SUBTERRANEA 9608 JULIO 2000 CONTROL DE PERSONAL QUE INGRESA A LA MINA RAJO 9625 ABIERTO REGLAMENTO INTERNO DE TRANSPORTE Y CONDUCCION EN LA SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES AREA 9653 SUPERFICIE MANUAL DE CORREAS TRANSPORTADORAS REGLAMENTO DE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 9655 MANIPULACION DE EXPLOSIVOS MINA RAJO ABIERTO REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD SOBRE TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, MANIPULACION Y USO 9659 DE SUSTANCIAS PELIGROSAS COMPORTAMIENTO DE CONDUCTORES Y PEATONES EN 2891 INTERIOR DE EDIFICIO DIVISION ANDINA - LOS ANDES PLAN DE CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA FICHA DE EQUIPOS DE MEDIDA USO DE GATAS HIDRAULICAS Y PORTA POWER SEALIZACION CODIGO DE COLORES ESTANDARIZADO PARA 8700 PROYECTOS E INSTALACIONES EN DIVISION ANDINA BALANCE METALURGICO PARTE CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE GESTION DE CALIDAD Y GESTION DE 8787 PROCESOS USO DE ANDAMIOS TRABAJOS EN CALIENTE OPERACION EQUIPO DE IZAJE: GRUA PUENTE, GRUA 10113 10121 10317 10318 10319 10321 10322 10323 11419 11442 PORTICO, GRUA MONORRIEL SELECCION, COMPRA, USO Y CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL REGLAMENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS SUSTANCIAS PELIGROSAS AUTORIZADAS EN DIVISION ANDINA SUSTANCIAS PELIGROSAS PROHIBIDAS EN DIVISION ANDINA CONTROL DE ACCESO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS CATASTRO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS PERSONAL AUTORIZADO A TRABAJAR CON SUSTANCIAS PELIGROSAS PLAN DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PLAN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA PROCEDIMIENTO DE APLICACION POLITICA CORPORATIVA 11500 SOBRE ALCOCOL, DROGAS Y TABACO LISTADO MAESTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIN 11702 11704 11717 11718 11712 11713 11714 11715 11716 12438 PERSONAL ACCIDENTES LABORALES FATALES Y OTROS NOTIFICACIN PROVISORIA DE ACCIDENTES LABORALES FATALES Y OTROS FORMULARIO DE MEDIDAS INMEDIATAS INFORME INVESTIGACIN ACCIDENTES CAUSAS del ACCIDENTE, MEDIDAS CORRECTIVAS y VERIFICACIN de CUMPLIMIENTO AMPLIACIN PLAZO MEDIDAS CORRECTIVAS INFORME CUMPLIMIENTO CASO ACCIDENTES LABORAL FATAL RESUMEN ACCIDENTES LABORALES FATALES INFORME DE AUDITORA INTERNA 04-2007 11/10/2006 0:00 11/10/2006 0:00 FORMATO FORMATO DOCUEXTER GGRAC GGRAC GGRAC SDGR SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT GE GE GE SGI-F-GE-081-01 SGI-F-GE-082-01 11/10/2006 0:00 11/10/2006 0:00 FORMATO FORMATO GGRAC GGRAC SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT GE GE SGI-F-GE-079-01 SGI-F-GE-080-01 11/10/2006 0:00 11/10/2006 0:00 11/10/2006 0:00 FORMATO FORMATO FORMATO GGRAC GGRAC GGRAC SDGR SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT GE GE GE SGI-F-GE-076-01 SGI-F-GE-077-01 SGI-F-GE-078-01 11/7/2006 0:00 11/7/2006 0:00 DOCUEXTER INSTRUCT GGRAC GGRAC SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT GE GE SGI-I-GE-022-01 Emergencia 10/10/2006 0:00 PROCEDIM GGRAC SDGR ESTRUCT GE SGI-P-GE-068-03 9/30/2005 0:00 8/17/2006 0:00 9/5/2006 0:00 FORMATO PROCEDIM FORMATO GGRAC GGRAC GGRAC SDGR SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT GE GE GE SGI-F-GE-071-01 SGI-P-GE-073-01 SGI-F-GE-075-01 9/30/2005 0:00 9/30/2005 0:00 9/30/2005 0:00 FORMATO FORMATO FORMATO GGRAC GGRAC GGRAC SDGR SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT GE GE GE SGI-F-GE-067-01 SGI-F-GE-069-01 SGI-F-GE-070-01 9/30/2005 0:00 FORMATO GGRAC SDGR ESTRUCT GE SGI-F-GE-066-01 9/6/2005 0:00 9/30/2005 0:00 PROCEDIM DOCUEXTER GGRAC GGRAC SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT GE GE SGI-P-GE-025-02 8/31/2005 0:00 PROCEDIM GGRAC SDGR ESTRUCT GE SGI-P-GE-066-01 7/2/2004 0:00 8/25/2004 0:00 9/1/2005 0:00 PROCEDIM INSTRUCT PROCEDIM GGRAC GGRAC GGRAC SDGR SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT GE GE GE SGI-P-GE-029-02 SGI-I-GE-019-01 SGI-P-GE-062-02 8875 10105 5/20/2004 0:00 DOCUEXTER GGRAC SDGR ESTRUCT GE 3/14/2003 0:00 7/16/2003 0:00 7/16/2003 0:00 10/17/2003 0:00 5/15/2004 0:00 INSTRUCT FORMATO FORMATO INSTRUCT PROCEDIM GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC SDGR SDGR SDGR SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT GE GE GE GE GE SGI-I-GE-015-01 SGI-F-GE-018-02 SGI-F-GE-019-02 SGI-I-GE-017-01 SGI-P-GE-020-04 3626 3627 7525 8699 6/16/2005 0:00 DOCUEXTER GGRAC SDGR ESTRUCT GE 6/16/2005 0:00 DOCUEXTER GGRAC SDGR ESTRUCT GE 6/16/2005 0:00 6/16/2005 0:00 DOCUEXTER DOCUEXTER GGRAC GGRAC SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT GE GE 9654 6/8/2005 0:00 DOCUEXTER GGRAC SDGR ESTRUCT GE 6/8/2005 0:00 DOCUEXTER GGRAC SDGR ESTRUCT GE 10/24/2005 0:00 6/16/2005 0:00 5/26/2005 0:00 5/31/2005 0:00 PROCEDIM DOCUEXTER INSTRUCT DOCUEXTER GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC SDGR SDGR SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT GE GE GE GE SGI-I-GE-020-01 SGI-P-GE-061-01 9658 9572 9573 9/30/2005 0:00 FORMATO GGRAC SDGR ESTRUCT GE SGI-F-GE-068-01 9/27/2005 0:00 INSTRUCT GGRAC SDGR ESTRUCT GE SGI-I-GE-021-01 8/9/2005 0:00 REGIST SEG GGRAC SDGR ESTRUCT GE

138 139 140 141 142

143

144 145 146

147

148 149 150 151 152 153

154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

178 179 180

GUIA PARA TRABAJAR EN UN EDEFICIO SEGURO, 12518 12966 12967 EFICIENTE Y AMABLE CARTILLA DE INSPECCION AMBIENTAL EVALUACION AMBIENTAL DE EMPRESAS CONTRATISTAS APLICACIN DE ACUERDO MARCO ENTRE CODELCO CHILE, EMPRESAS CONTRATISTA Y CONFEDERACIN DE 13063 TRABAJADORES DEL COBRE CONVENIOS DE COOPERACION MANUAL DE ALCANCE DE FACULTADES DE LOS CARGOS DE DIVISION ANDINA DELEGACIN DE LA GERENCIA 13277 GENERAL INVEC DE SALUD OCUPACIONAL DE: GERENCIA GENERAL, 3/12/2008 0:00 DOCUEXTER GGRAC SDGR ESTRUCT GE 11/7/2007 0:00 1/16/2008 0:00 PROCEDIM PROCEDIM GGRAC GGRAC SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT GE GE SGI-P-GE-075-01 SGI-P-GE-076-01 13161 6/28/2007 0:00 9/11/2007 0:00 10/11/2007 0:00 DOCUEXTER FORMATO PROCEDIM GGRAC GGRAC GGRAC SDGR SDGR SDGR GE ESTRUCT ESTRUCT GE GE GE SGI-F-GE-055-02 SGI-P-GE-053-04

181 182 183

184 13435 185 186 187 188 10577 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 10614 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 10659 10972 10973 10516 10522 10523 10526 10527 10528 10529 10586 10587 10376 5625 2480 2892 2101 3689 3688 3659 3657 13538 13539 11998

CONSEJERIA JURIDICA, DIRECCION DE COMUNICACIONES, GERENCIA DE SUSTENTABILIDAD, SERVICIOS COMPARTIDOS Y OTRAS AREAS DEL E.I.L.A. PROGRAMA DE VIGILANCIA DE HIGIENE INDUSTRIAL PROGRAMA DE VIGILANCIA DE SALUD OCUPACIONAL ESTNDAR BOTIQUINES REGLAMENTO GESTION INTEGRAL DE MANEJO EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIONES IONIZANTES REGLAMENTO DE TRANSITO DE PERSONAS Y VEHICULOS EN MINA RAJO REGLAMENTO DE OPERACIONES MINA RAJO ABIERTO PROCEDIMIENTO DE MONITOREO DE LA SALUD POR EXPOSICION A RUIDO VERIFICACION EN RECEPCION PERMISOS DE TRABAJO RIESGOSO Y REGLAS DE TRABAJO RIESGOS DE ATRAPAMIENTO MANEJO DE EQUIPOS GENERADORES DE RADIACIONES IONIZANTES LIMPIEZA DE INYECTORES DE AIRE EN CELDAS COLUMNAS CONTROL DE NIVEL DE AGUAS CLARA DESATOLLO DE CHANCADORES RETIRO DE COLPAS EN EQUIPOS OPERACION DE ESPESADORES Y DISPOSICIN DE RELAVES EN CANALETA Y LINEAS A TRANQUE LOS LEONES DESMONTAR CADENAS EN ALIMENTADOR N1 Y N2 DIAGRAMA DE FLUJO - CHANCADO CONVENCIONAL DIAGRAMA DE FLUJO - CHANCADO DON LUIS LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA PROCESO: CHANCADO DON LUIS CONTROL DE REGISTROS PROCESO: CHANCADO CONVENCIONAL CONTROL DE REGISTROS PROCESO: CHANCADO DON LUIS CONTROL DE REGISTROS PROCESO: MOLIENDA SAG CONTROL DE REGISTROS PROCESO: MOLIENDA CONVENCIONAL CONTROL DE REGISTROS PROCESO: FLOTACION COLECTIVA CONTROL DE REGISTROS PROCESO: ESPESAJE RELAVES ACTUACION EN CASO DE DETENCION NO PROGRAMADA 3986 DE LA PLANTA DE FLOTACION COLECTIVA SECUENCIA GENERAL DETENCION PROGRAMADA 3985 3700 3701 3654 3655 3656 3658 3660 8529 8530 8534 FLOTACION COLECTIVA DESATOLLO DE CHANCADORES TERCIARIOS Y CUATERNARIOS REVISION Y LIMPIEZA DE MODULOS DE HARNEROS TERCIARIOS Y CUATERNARIOS MEDICION Y AJUSTE DE SETTING CHANCADORES DESENLLAMPE DE EQUIPOS OPERACION EN LINEAS DE ALIMENTACION MEDICION DE TOLVAS 2-B Y TRASPASO ESTADO DE PARRILLAS SECUENCIA GENERAL PUESTA EN MARCHA DE ESPESADORES DE RELAVES SECUENCIA GENERAL DE DETENCION DE ESPESADORES DE RELAVES SIMULACRO DE INCENDIO N1 CONCENTRADOR 7/28/2003 0:00 9/30/2003 0:00 INSTRUCT REGSIMULAC GPTA GPTA SCON STEM ESREL PTEM CO CO SGI-I-CO-806-01 7/28/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SCON ESREL CO SGI-I-CO-805-01 7/6/2003 0:00 7/18/2003 0:00 7/18/2003 0:00 7/18/2003 0:00 7/18/2003 0:00 7/18/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA SCON SCHTM SCHTM SCHTM SCHTM SCHTM CHFIPRE CHCONV CHCONV CHCONV CHCONV CHCONV CO CO CO CO CO CO SGI-I-CO-304-01 SGI-I-CO-100-01 SGI-I-CO-101-01 SGI-I-CO-102-01 SGI-I-CO-104-01 SGI-I-CO-106-01 7/29/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SCON CHFIPRE CO SGI-I-CO-303-01 8/28/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SCON FLOCOL CO SGI-I-CO-705-01 8/27/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SCON FLOCOL CO SGI-I-CO-706-01 10/27/2005 0:00 10/27/2005 0:00 REGIPROCE REGIPROCE GPTA GPTA SCON SCON FLOCOL ESREL CO CO 10/27/2005 0:00 REGIPROCE GPTA SCON MOCONV CO 10/26/2005 0:00 10/27/2005 0:00 REGIPROCE REGIPROCE GPTA GPTA SCHTM SCON CHDLUIS MOSAG CO CO 10/26/2005 0:00 REGIPROCE GPTA SCHTM CHCONV CO 10/26/2005 0:00 REGIPROCE GPTA SCHTM CHDLUIS CO 11/7/2005 0:00 11/9/2005 0:00 4/20/2006 0:00 4/20/2006 0:00 PROCEDIM INSTRUCT FLUJOGRAMA FLUJOGRAMA GPTA GPTA GPTA GPTA SCON SCHTM SCHTM SCHTM ESREL CHCONV CHCONV CHDLUIS CO CO CO CO SGI-P-CO-805-01 SGI-I-CO-108-01 8/13/2003 0:00 8/13/2003 0:00 7/18/2003 0:00 7/18/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GPTA GPTA GPTA GPTA SCON SCON SCHTM SCHTM FLOCOL ESREL CHCONV CHCONV CO CO CO CO SGI-I-CO-701-01 SGI-I-CO-803-01 SGI-I-CO-105-01 SGI-I-CO-103-01 7/31/2002 0:00 INSTRUCT GPTA STEM PTEM CO SGI-I-CO-004-01 7/31/2002 0:00 3/7/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GGRAC GGRAC SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT GE GE SGI-I-GE-007-01 SGI-I-GE-013-01 Emergencia 10/14/2005 0:00 10/1/2003 0:00 DOCUEXTER PROCEDIM GGRAC GGRAC SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT GE GE SGI-P-GE-013-02 10/31/2005 0:00 10/31/2005 0:00 DOCUEXTER DOCUEXTER GGRAC GGRAC SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT GE GE 10/31/2005 0:00 DOCUEXTER GGRAC SDGR ESTRUCT GE 4/3/2008 0:00 4/15/2008 0:00 4/15/2008 0:00 2/14/2007 0:00 REGIST SAL DOCUEXTER DOCUEXTER INSTRUCT GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC SDGR SDGR SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT GE GE GE GE SGI-I-GE-023-01 Emergencia

211

212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

8535 4908 4909 4910 4911 4912 4913 4914 4127 4128 4129 13222 13223 13224 13225 13227 13238 13239 13240 13321 13188 13190 13191 13192 13193 13194 13196 13197 13198 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3698 3699 3878 3987 4126 6614 6750 6749 6751 6765 6785

SIMULACRO DE EMERGENCIA N2 CONCENTRADOR CONTROL DE OPERACION Y PARAMETROS MOLIENDA SAG CONTROL Y CARGUIO DE ELEMENTOS MOLEDORES CONTROL DE OPERACION Y PARAMETROS PLANTA CHANCADO DE PEBBLES CONTROL DE OPERACION Y PARAMETROS MOLIENDA CONVENCIONAL CONTROL DE OPERACIONES Y PARAMETROS DE FLOTACION OPERACION PLANTA DE CAL OPERACION PLANTA DE REACTIVOS DETENCION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS MOLIENDA SAG SECUENCIA GENERAL DETENCION PROGRAMADA MOLIENDA UNITARIA SECUENCIA GENERAL DETENCION PROGRAMADA MOLIENDA CONVENCIONAL INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - ESPESAJE RELAVES INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - FLOTACION COLECTIVA INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - MOLIENDA CONVENCIONAL INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - MOLIENDA SAG INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - PRECHANCADO/CHANCADO FINO REQUISITOS LEGALES - CHANCADO CONVENCIONAL REQUISITOS LEGALES - CHANCADO DON LUIS REQUISITOS LEGALES - ESPESAJE RELAVES DIAGRAMA DE PROCESO - CHANCADO CONVENCIONAL ANALISIS DE PROCESO - PRE CHANCADO / CHANCADO FINO DIAGRAMA DE FLUJO - FLOTACIN COLECTIVA DIAGRAMA DE FLUJO - MOLIENDA CONVECIONAL DIAGRAMA DE FLUJO - MOLIENDA SAG DIAGRAMA DE PROCESO - ESPESAJE RELAVES DIAGRAMA DE PROCESO - FLOTACION COLECTIVA DIAGRAMA DE PROCESO - MOLIENDA CONVENCIONAL DIAGRAMA DE PROCESO - MOLIENDA SAG DIAGRAMA DE PROCESO - PRE-CHANCADO/ CHANCADO FINO MEDICION DE NIVEL DE LLENADO MOLINOS DE BARRAS CARGUIO DE BARRAS DE MOLINO CONTROL DE SOLIDOS MEDIANTE BALANZA MEDICION DE NIVEL DE LLENADO MOLINO DE BOLAS MEDICION DE NIVEL DE LLENADO DE MOLINO SAG CARGUIO DE BOLAS A MOLINOS REVISION Y LIMPIEZA DE MODULOS DE HARNERO BANANA CONTROL DE SETTING DE CHANCADORES TERCIARIOS Y CAUTERNARIOS DIAGRAMA DE FLUJO - CHANCADO FINO CONTROL DE SOLIDOS EN DESCARGA DEL ESPESADOR SECUENCIA GENERAL DETENCION Y PUESTA EN MARCHA PLANTA PRE-CHANCADO DIAGRAMA DE FLUJO - MOLIENDA CONVENCIONAL (MOLINO UNITARIO) INSPECCION DE LAS CONDICIONES FISICAS DE OPERACION DE LOS EQUIPOS CONTROL DE OPERACION Y PARAMETROS DE ESPESADORES SECUENCIA GENERAL PUESTA EN MARCHA FLOTACION COLECTIVA OPERACION DE ESPESADORES DE RELAVES EN CASO DE EMBANCAMIENTO OPERACION EN CASO EMERGENCIA EN CANALETA DE RELAVE DETECCION Y ACTUACION EN CASO DE FUGAS DE CONCENTRADO DE COBRE EN DUCTOS DE CONDUCCION

11/19/2003 0:00 9/15/2003 0:00 9/5/2003 0:00 9/5/2003 0:00 9/15/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/15/2003 0:00 9/5/2003 0:00 9/2/2003 0:00 9/5/2003 0:00 2/12/2008 0:00 2/12/2008 0:00 2/12/2008 0:00 2/12/2008 0:00 2/12/2008 0:00 2/13/2008 0:00 2/13/2008 0:00 2/13/2008 0:00 3/18/2008 0:00 2/5/2008 0:00 2/5/2008 0:00 2/5/2008 0:00 2/5/2008 0:00 2/5/2008 0:00 2/5/2008 0:00 2/5/2008 0:00 2/5/2008 0:00 2/5/2008 0:00 8/13/2003 0:00 7/6/2003 0:00 6/18/2003 0:00 8/13/2003 0:00 8/13/2003 0:00 7/13/2003 0:00 7/21/2003 0:00 7/25/2003 0:00 8/11/2003 0:00 8/27/2003 0:00 9/5/2003 0:00 6/6/2003 0:00 8/14/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/12/2003 0:00 10/14/2003 0:00 10/14/2003 0:00

REGSIMULAC PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT REGIST SAL REGIST SAL REGIST SAL REGIST SAL REGIST SAL REG LEGAL REG LEGAL REG LEGAL DIAGRAMA ANALISIS FLUJOGRAMA FLUJOGRAMA FLUJOGRAMA DIAGRAMA DIAGRAMA DIAGRAMA DIAGRAMA DIAGRAMA INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT FLUJOGRAMA INSTRUCT INSTRUCT FLUJOGRAMA INSTRUCT PROCEDIM INSTRUCT PROCEDIM PROCEDIM

GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA

STEM SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCHTM SCHTM SCON SCHTM SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON SCON

PTEM MOSAG MOSAG MOSAG MOCONV FLOCOL FLOCOL FLOCOL MOSAG MOCONV MOCONV ESREL FLOCOL MOCONV MOSAG CHFIPRE CHCONV CHDLUIS ESREL CHCONV CHFIPRE FLOCOL MOCONV MOSAG ESREL FLOCOL MOCONV MOSAG CHFIPRE MOCONV MOCONV MOSAG MOSAG MOSAG MOSAG CHFIPRE CHFIPRE CHFIPRE ESREL CHFIPRE MOCONV CHFIPRE ESREL FLOCOL ESREL ESREL

CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO SGI-I-CO-305-01 SGI-P-CO-801-01 SGI-I-CO-704-01 SGI-P-CO-802-01 SGI-P-CO-803-01 Emergencia SGI-I-CO-804-01 SGI-I-CO-403-01 SGI-I-CO-600-01 SGI-I-CO-601-01 SGI-I-CO-501-01 SGI-I-CO-502-01 SGI-I-CO-503-01 SGI-I-CO-504-01 SGI-I-CO-402-01 SGI-I-CO-302-01 SGI-P-CO-501-01 SGI-P-CO-502-01 SGI-P-CO-503-01 SGI-P-CO-601-01 SGI-P-CO-701-01 SGI-P-CO-702-01 SGI-P-CO-703-01 SGI-I-CO-506-01 SGI-I-CO-603-01 SGI-I-CO-606-01

269 6846 270 10245

EXTERNA CONTROL DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO MOLIENDA CONVENCIONAL

10/14/2003 0:00 9/22/2005 0:00

PROCEDIM PROCEDIM

GPTA GPTA

SCON SCON

FLOCOL MOCONV

CO CO

SGI-P-CO-705-01 SGI-P-CO-600-03

Emergencia

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288

CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO MOLIENDA 10246 10269 11535 11541 11543 11615 11657 11658 11662 12274 12285 12989 12988 4125 3966 3967 3877 SAG INVEC AMBIENTAL - CHANCADO CONVENCIONAL CONTROL DE OPERACIONES - PRE-CHANCADO / CHANCADO FINO INVEC AMBIENTAL - PRE-CHANCADO / CHANCADO FINO INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACUIONAL PRECHANCADO CHANCADO FINO LISTADO DE DOCUMENTACION EXTERNA PRE-CHANCADO / CHANCADO FINO CONTROL DE LAS OPERACIONES FLOTACIN COLECTIVA CONTROL DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO ESPESAJE RELAVES ANALISIS DE PROCESO - ESPESAJE RELAVES PROGRAMA DE GESTION - PRE CHANCADO / CHANCADO FINO PROGRAMA DE GESTION - ESPESAJE RELAVES PROGRAMA DE GESTION MOLIENDA CONVENCIONAL PROGRAMA DE GESTION - MOLIENDA SAG SECUENCIA GENERAL DETENCION Y PUESTA EN MARCHA PLANTA CHANCADO FINO DESENLLAMPE DE CHUTES DE TRASPASO MEDICION DE NIVEL DE TOLVAS DIAGRAMA DE FLUJO - PRE-CHANCADO TRONADURAS SECUNDARIAS EN LAS SUPERINTENDENCIAS DE CHANCADO Y TRANSPORTE DE 13078 MINERAL Y CONCENTRACION ENTREGA DE ELEMETOS DE PROTECCION PERSONAL REPORTE DE PERSONAL DIAGRAMA DE FLUJO - ESPESAJE RELAVES ANALISIS DE PROCESO - CHANCADO CONVENCIONAL ANALISIS DE PROCESO - CHANCADO DON LUIS ANALISIS DE PROCESO - FLOTACIN COLECTIVA ANALISIS DE PROCESO - MOLIENDA CONVENCIONA ANALISIS DE PROCESO - MOLIENDA SAG INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - CHANCADO 13220 13221 13322 13363 13443 13444 13446 13447 13470 13471 13300 13301 12990 10544 10546 10547 10548 10549 10550 10347 10348 10353 10354 10355 9964 9965 CONVENCIONAL INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - CHANCADO DON LUIS DIAGRAMA DE PROCESO - CHANCADO DON LUIS REQUISITOS LEGALES - INGENIERIA DE PROCESOS REQUISITOS LEGALES - FLOTACION COLECTIVA REQUISITOS LEGALES - CHANCADO FINO PRE CHANCADO REQUISITOS LEGALES - MOLIENDA SAG REQUISITOS LEGALES - MOLIENDA CONVENCIONAL PROGRAMA DE GESTION - CHANCADO CONVENCIONAL PROGRAMA DE GESTION - CHANCADO DON LUIS CONTROL DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO CHANCADO DON LUIS CONTROL DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO CHANCADO CONVENCIONAL PROGRAMA DE GESTION FLOTACION COLECTIVA LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - CHANCADO CONVENCIONAL LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - MOLIENDA SAG LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - MOLIENDA CONVENCIONAL LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - FLOTACION COLECTIVA LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - ESPESAJE RELAVES LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - M/R CHANCADO Y TRANSPORTE DE MINERAL INVEC AMBIENTAL - FLOTACION COLECTIVA INVEC AMBIENTAL - ESPESAJE RELAVES INVEC AMBIENTAL - CHANCADO DON LUIS INVEC AMBIENTAL - MOLIENDA SAG INVEC AMBIENTAL - MOLIENDA CONVENCIONAL INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ESPESAJE RELAVES INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FLOTACION COLECTIVA 8/9/2005 0:00 REGIST SEG GPTA SCON FLOCOL CO 8/9/2005 0:00 REGIST SEG GPTA SCON ESREL CO 10/26/2005 0:00 9/26/2005 0:00 9/26/2005 0:00 9/26/2005 0:00 10/3/2005 0:00 10/3/2005 0:00 REGIPROCE REG INVEC REG INVEC REG INVEC REG INVEC REG INVEC GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA SMAN SCON SCON SCHTM SCON SCON M/RCHYTR FLOCOL ESREL CHDLUIS MOSAG MOCONV CO CO CO CO CO CO 10/27/2005 0:00 REGIPROCE GPTA SCON ESREL CO 10/27/2005 0:00 REGIPROCE GPTA SCON FLOCOL CO 10/27/2005 0:00 REGIPROCE GPTA SCON MOCONV CO 10/26/2005 0:00 10/27/2005 0:00 REGIPROCE REGIPROCE GPTA GPTA SCHTM SCON CHCONV MOSAG CO CO 3/13/2008 0:00 10/3/2007 0:00 PROCEDIM PROG GEST GPTA GPTA SCHTM SCON CHCONV FLOCOL CO CO SGI-P-CO-100-04 3/13/2008 0:00 PROCEDIM GPTA SCHTM CHDLUIS CO SGI-P-CO-002-04 2/12/2008 0:00 2/12/2008 0:00 3/18/2008 0:00 3/25/2008 0:00 4/7/2008 0:00 4/7/2008 0:00 4/7/2008 0:00 4/7/2008 0:00 4/8/2008 0:00 4/8/2008 0:00 REGIST SAL REGIST SAL DIAGRAMA REG LEGAL REG LEGAL REG LEGAL REG LEGAL REG LEGAL PROG GEST PROG GEST GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA SCHTM SCHTM SCHTM SIPR SCON SCON SCON SCON SCHTM SCHTM CHCONV CHDLUIS CHDLUIS INGPRO FLOCOL CHFIPRE MOSAG MOCONV CHCONV CHDLUIS CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO 11/12/2007 0:00 1/18/2008 0:00 1/18/2008 0:00 2/5/2008 0:00 2/12/2008 0:00 2/12/2008 0:00 2/12/2008 0:00 2/12/2008 0:00 2/12/2008 0:00 INSTRUCT FORMATO FORMATO FLUJOGRAMA ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA SCHTM SCHTM SCHTM SCON SCHTM SCHTM SCON SCON SCON CHCONV CHCONV CHCONV ESREL CHCONV CHDLUIS FLOCOL MOCONV MOSAG CO CO CO CO CO CO CO CO CO SGI-I-CO-109-01 SGI-F-CO-101-01 SGI-F-CO-100-01 9/5/2003 0:00 7/6/2003 0:00 8/14/2003 0:00 8/11/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT FLUJOGRAMA GPTA GPTA GPTA GPTA SCON SCON SCON SCON CHFIPRE CHFIPRE CHFIPRE CHFIPRE CO CO CO CO SGI-I-CO-306-01 SGI-I-CO-300-01 SGI-I-CO-301-01 4/16/2007 0:00 4/17/2007 0:00 10/3/2007 0:00 10/3/2007 0:00 PROG GEST PROG GEST PROG GEST PROG GEST GPTA GPTA GPTA GPTA SCON SCON SCON SCON CHFIPRE ESREL MOCONV MOSAG CO CO CO CO 10/24/2006 0:00 10/24/2006 0:00 PROCEDIM ANALISIS GPTA GPTA SCON SCON ESREL ESREL CO CO SGI-P-CO-800-04 10/19/2006 0:00 10/20/2006 0:00 REGIPROCE PROCEDIM GPTA GPTA SCON SCON CHFIPRE FLOCOL CO CO SGI-P-CO-700-04 10/16/2006 0:00 REGIST SEG GPTA SCON CHFIPRE CO 10/16/2006 0:00 10/16/2006 0:00 PROCEDIM REG INVEC GPTA GPTA SCON SCON CHFIPRE CHFIPRE CO CO SGI-P-CO-400-04 9/22/2005 0:00 9/26/2005 0:00 PROCEDIM REG INVEC GPTA GPTA SCON SCHTM MOSAG CHCONV CO CO SGI-P-CO-500-03

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322

13174 13173 13199 13211 13212 13213 13215 13216

323 324 325

INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 9967 9968 3969 MOLIENDA CONVENCIONAL INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL MOLIENDA SAG CONTROL DE GRANULOMETRIA MEDIANTE MALLAJE RAPIDO CONTROL DE BATERIAS DE CICLONES Y ACTUACION EN 3970 CASO DE EMBANQUES MOLIENDA CONVENCIONAL Y SAG DETENCION DE EMERGENCIA MOLIENDA UNITARIA SECUENCIA GENERAL PUESTA EN MARCHA MOLIENDA 3972 3973 3974 3975 3811 8318 UNITARIA SECUENCIA GENERAL PUESTA EN MARCHA MOLIENDA CONVENCIONAL ASEGURAMIENTO DE LA EFICACIA DE FLOTACION EN CELDAS COLUMNAS MEDICION DE STOCK DE INSUMOS CRITICOS EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE COMPONENTES Y/O EQUIPOS TRANSPORTE DE CONCENTRADO DE COBRE Y MOLIBDENO EN CAMIONES RECUPERACION DE CONCENTRADO DE COBRE CON ASPIRADO Y BARRIDO DURANTE LA OPERACION DE 8328 CARGUIO DIAGRAMA DE FLUJO - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO Y 8429 8432 8509 MUESTREO (SALAS DE MUESTRAS) DIAGRAMA DE FLUJO - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO Y MUESTREO (ANALISIS QUIMICO) TRATAMIENTO ASPECTOS RELEVANTES DE AVISOS Y ORDENES DE TRABAJO SAP PM LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE CONCENTRADO DE 4756 COBRE DETERMINACION DE FOSFORO EN CONCENTRADO DE MOLIBDENO METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE 5228 ABSORCION MOLECULAR DETERMINACION DE ARSENICO Y PLOMO EN CONCENTRADO DE MOLIBDENO METODO 5229 ESPECTROFOTOMETRICO DE ABSORCION ATOMICA CARACTERIZACIN QUIMICA DE MUESTRAS DE MINA CARACTERIZACION QUIMICA DE MUESTRAS DE SPPC CONTROL DE REGISTROS PROCESO: SERVICIOS DE 13574 13578 13579 13620 8771 9046 9048 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL REQUISITOS LEGALES - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CONTROL DE REGISTROS PROCESO: SERVICIOS DE RELAVES ASPECTOS RELEVANTES DE PEDIDOS Y HES EN SAP ANALISIS DE PROCESO - SERVICIOS A LAS PERSONAS (TRANSPORTE DE PERSONAL) DIAGRAMA DE FLUJO - SERVICIOS A LAS PERSONAS (TRANSPORTE DE PERSONAL) DIAGRAMA DE FLUJO - SERVICIOS A LAS PERSONAS 9083 (ADMINISTRAR EDIFICIO INSTITUCIONAL LOS ANDES) ANALISIS DE PROCESO - SERVICIOS A LAS PERSONAS 9085 (SUMINISTRAR ALIMENTACION AREA INDUSTRIAL) DIAGRAMA DE FLUJO - SERVICIOS A LAS PERSONAS 9088 10042 10043 10055 10061 10198 (SUMINISTRAR ALIMENTACION AREA INDUSTRIAL) VERIFICACION INTERNA DE BALANZAS ANALITICAS VERIFICACION INTERNA DE ESPECTROFOTOMETROS DE ABSORCION ATOMICA INFORME DE AUDITORIA LABORATORIO QUIMICO VERIFICACION MENSUAL DE BALANZAS CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SERVICIOS DE ATENCION VIAL CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SERVICIOS A LAS PERSONAS SUBPROCESO TRANSPORTE DE 10201 PERSONAL CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SERVICIOS A LAS PERSONAS SUBPROCESO ALIMENTACION DEL 10202 PERSONAL 9/21/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSG SERPER SG SGI-P-SG-015-02 9/21/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSG SERPER SG SGI-P-SG-019-02 9/21/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSG SERATVI SG SGI-P-SG-100-02 7/20/2005 0:00 7/20/2005 0:00 7/20/2005 0:00 INSTRUCT FORMATO FORMATO GSYS GSYS GSYS SSUM SSUM SSUM SANQYM SANQYM SANQYM SG SG SG SGI-I-SG-622-03 SGI-F-SG-609-02 SGI-F-SG-603-03 10/29/2004 0:00 7/20/2005 0:00 FLUJOGRAMA INSTRUCT GSYS GSYS SSG SSUM SERPER SANQYM SG SG SGI-I-SG-621-04 10/29/2004 0:00 ANALISIS GSYS SSG SERPER SG 10/29/2004 0:00 FLUJOGRAMA GSYS SSG SERPER SG 10/29/2004 0:00 FLUJOGRAMA GSYS SSG SERPER SG 10/29/2004 0:00 ANALISIS GSYS SSG SERPER SG 4/22/2008 0:00 7/1/2004 0:00 REGIPROCE INSTRUCT GSYS GSYS SRHR SSG SEREL MANSER SG SG SGI-I-SG-226-01 4/17/2008 0:00 REG LEGAL GSYS SSG MANSER SG 4/17/2008 0:00 REGIST SAL GSYS SSG MANSER SG 4/17/2008 0:00 REGIPROCE GSYS SSG MANSER SG 8/29/2003 0:00 8/29/2003 0:00 8/29/2003 0:00 INSTRUCT PROCEDIM PROCEDIM GSYS GSYS GSYS SSUM SSUM SSUM SANQYM SANQYM SANQYM SG SG SG SGI-I-SG-658-01 SGI-P-SG-606-01 SGI-P-SG-609-01 8/29/2003 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-657-01 9/22/2003 0:00 REGIPROCE GSYS SSUM LOGPRO SG 12/19/2003 0:00 INSTRUCT GSYS SSG MANSER SG SGI-I-SG-225-01 7/27/2003 0:00 FLUJOGRAMA GSYS SSUM SANQYM SG 7/27/2003 0:00 FLUJOGRAMA GSYS SSUM SANQYM SG 11/12/2003 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-306-02 11/12/2003 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-403-02 8/29/2003 0:00 INSTRUCT GSYS SSG MANSER SG SGI-I-SG-213-01 8/13/2003 0:00 8/27/2003 0:00 PROCEDIM INSTRUCT GPTA GPTA SCON SCON FLOCOL FLOCOL CO CO SGI-P-CO-704-01 SGI-I-CO-703-01 8/25/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SCON MOCONV CO SGI-I-CO-607-01 8/25/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SCON MOCONV CO SGI-I-CO-604-01 8/25/2003 0:00 8/25/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GPTA GPTA SCON SCON MOSAG MOCONV CO CO SGI-I-CO-505-01 SGI-I-CO-602-01 3971 8/25/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SCON MOSAG CO SGI-I-CO-500-01 8/9/2005 0:00 REGIST SEG GPTA SCON MOSAG CO 8/9/2005 0:00 REGIST SEG GPTA SCON MOCONV CO

326 327 328 329 330 331 332 333

334

335 336 337

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341 342 343 344 345 346 347 348 349

5253 5256

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352 353 354 355 356 357

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CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SERVICIOS A 360 10203 LAS PERSONAS SUBPROCESO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AREA INDUSTRIAL CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SERVICIOS A LAS PERSONAS SUBPROCESO TRATAMIENTO DE AGUAS 10204 362 10209 363 10214 SERVIDAS AREA INDUSTRIAL CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CONCENTRADO DE COBRE Y MOLIBDENO CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SERVICIO DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE CONCENTRADO DE COBRE CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SERVICIOS A LAS PERSONAS SUBPROCESO ADMINISTRACION DEL 10216 365 366 367 10218 10306 11423 EDIFICIO INSTITUCIONAL LOS ANDES LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - SERVICIOS DE ATENCION VIAL ACTUACION EN CASO DE INCENDIO EDIFICIO LAGUNITAS KM. 28 ACCIDENTES Y EMERGENCIAS DE BUSES EN AREA INDUSTRIAL Y VAS PBLICAS DETERMINACION DE COBRE TOTAL EN MINERAL METODO 10736 369 10738 370 10739 371 10740 372 10743 ESPECTROFOTOMETRICO DE ABSORCION ATOMICA DETERMINACION DE MOLIBDENO EN MINERAL METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE ABSORCION ATOMICA DETERMINACION DE ARSENICO Y PLOMO EN MINERAL METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE ABSORCION ATOMICA DETERMINACION DE HIERRO EN MINERAL METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE ABSORCION ATOMICA DETERMINACION DE PLATA EN CONCENTRADO DE COBRE METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE ABSORCION ATOMICA DETERMINACION DE ANTIMONIO EN CONCENTRADO DE COBRE METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE 10744 374 10745 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 10749 10750 10751 10752 10753 10754 10755 10756 10757 10758 10764 10768 ABSORCION ATOMICA DETERMINACION DE ORO EN CONCENTRADO DE COBRE METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE ABSORCION ATOMICA VALIDACION METODO DETERMINACION DE COBRE EN CONCENTRADO DE COBRE VALIDACION METODO DETERMINACION DE ARSENICO EN CONCENTRADO DE COBRE VALIDACION METODO DETERMINACION DE ANTIMONIO EN CONCENTRADO DE COBRE VALIDACION METODO DETERMINACION DE PLATA EN CONCENTRADO DE COBRE VALIDACION METODO DETERMINACION DE ORO EN CONCENTRADO DE COBRE VALIDACION METODO DETERMINACION DE COBRE TOTAL EN MINERALES METODO E.A.A VALIDACION METODO DETERMINACION DE COBRE TOTAL EN MINERALES METODO VOLUMETRICO VALIDACION METODO DETERMINACION DE MOLIBDENO EN MINERALES VALIDACION METODO DETERMINACION DE HIERRO EN MINERALES VALIDACION METODO DETERMINACION ARSENICO Y PLOMO EN MINERALES DETERMINACION DE COBRE TOTAL EN MINERAL METODO VOLUMETRICO CON SEPARACION DETERMINACION DE COBRE EN CONCENTRADO DE COBRE METODO VOLUMETRICO SIN SEPARACION DETERMINACION DE ARSENICO EN CONCENTRADO DE 387 10772 388 389 390 391 10775 10806 10810 10812 COBRE METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE ABSORCION ATOMICA ENTRENAMIENTO PERSONAL LABORATORIO QUIMICO TOMA Y PREPARACION DE MUSTRAS COLA GENERAL EN LA PLANTA CONCENTRADORA PREPARACION DE MUESTRAS Y DETERMINACION DE HUMEDAD DE CEMENTO DE COBRE TOMA Y PREPARACION DE MUESTRAS DE CAL EN PLANTA CONCETRADORA 3/2/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-608-02 3/2/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-606-02 3/2/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-602-02 1/11/2006 0:00 1/13/2006 0:00 INSTRUCT PROCEDIM GSYS GSYS SSUM SSUM SANQYM SANQYM SG SG SGI-I-SG-641-04 SGI-P-SG-618-01 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-638-04 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-633-03 1/10/2005 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-688-02 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-687-02 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-686-02 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-685-02 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-684-02 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-682-03 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-681-03 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-680-03 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-679-03 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-678-03 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-647-04 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-645-04 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-644-04 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-637-03 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-636-03 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-635-03 1/10/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-632-03 8/29/2006 0:00 PROCEDIM GSYS SSEM PSEM SG SGI-P-SG-901-02 Emergencia 9/30/2005 0:00 INSTRUCT GSYS SSEM PSEM SG SGI-I-SG-903-01 Emergencia 9/16/2005 0:00 REGIPROCE GSYS SSG SERATVI SG 8/31/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSG SERPER SG SGI-P-SG-018-02 8/15/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-P-SG-501-03 9/21/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-P-SG-402-04 9/21/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSG SERPER SG SGI-P-SG-017-02 9/21/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSG SERPER SG SGI-P-SG-016-02

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392 393 394 395 396 397 398

TOMA Y PREPARACION DE MUSTRA CONCENTRADO FINAL 10813 10814 10815 10816 10817 10818 10819 MOLIBDENO EN SPPC TOMA Y PREPARACION DE MUESTRA COLA ROUGHER Mo 500 EN SPPC TOMA Y PREPARACION DE MUSTRA COLA PRIMARA LIMPIEZA EN SPPC TOMA Y PREPARACION DE MUESTRA DE CABEZA RO MOLY EN SPPC TOMA DE MUESTRA DE CONCENTRADO DE COBRE SECADO EN SPPC TOMA DE MUSTRA DE CONCENTRADO DE COBRE DESPACHADO EN SPPC TOMA DE MUSTRA DE CONCENTRADO DE MOLIBDENO EN AREA ENVASADO SPPC DETERMINACION DE HUMEDAD Y PREPARACION DE 10820 MUESTRAS DE CONCENTRADO DE MOLIBDENO EN SPPC TOMA DE MUESTRA DE CONCENTRADO DE COBRE 10822 TRASLADADO EN CAMIONES DESDE PUER VENTANAS S.A. TOMA DE MUESTRA DE CONCENTRADO DE COBRE RECEPCIONADO Y EMBARCADO EN PUERTO VENTANAS 10823 S.A VERIFICACION INTERNA DE BALANZAS GRANATARIAS CALIBRACION Y MANTENCION DE DISPOSITIVO 10828 10829 10830 10831 10832 CONTROLADOR DE TEMPERATURA EN HORNOS VERIFICACION INTERNA DE FOTOCOLORIMETRO GENESYS 2 MANEJO DE EMISIONES GASEOSAS EN EL LABORATORIO QUIMICO RECOPILACION Y ACOPIO DE EXCEDENTES DE MUESTRAS DE CONCENTRADO OPERACION CON LLAMAS DE ALTA ENERGIA EN ABSORCION ATOMICA DETERMINACION DE COBRE SOLUBLE EN MINERAL METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE ABSORCION 10833 ATOMICA DETERMINACION DE MOLIBDENO EN CONCENTRADO DE COBRE METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE 10834 ABSORCION ATOMICA DETERMINACION DE HIERRO EN CONCENTRADO DE COBRE METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE 10835 ABSORCION ATOMICA DETERMINACION DE INSOLUBLE EN CONCENTRADO DE 10836 COBRE METODO GRAVIMETRICO DETERMINACION DE ARSENICO Y PLOMO EN CONCENTRADO DE COBRE METODO 10837 ESPECTROFOTOMETRICO DE ABSORCION ATOMICA DETERMINACION DE AZUFRE EN CONCENTRADO DE 10839 COBRE METODO GRAVIMETRICO DETERMINACION DE MOLIBDENO EN CONCENTRADO DE 10840 MOLIBDENO METODO GRAVIMETRICO DETERMINACION DE COBRE EN CONCENTRADO DE MOLIBDENO METODO ESPECTTOFOTOMETRICO DE 10841 ABSORCION ATOMICA DETEMINACION DE HIERRO EN CONCENTRADO DE MILIBDENO METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE 10842 ABSORCION ATOMICA DETERMINACION DE INSOLUBLE EN CONCENTRADO DE 10843 MOLIBDENO METODO GRAVIMETRICO DETERMINACION DE AGUA ACEITE EN CONCENTRADO DE 10844 MOLIBDENO METODO GRAVIMETRICO DETERMINACION DE CLORURO SOLUBLE EN CONCENTRADO DE MOLIBDENO METODO 10845 POTENCIOMETRCO DETERMINACION DE CALCIO EN CONCENTRADO DE MOLIBDENO METODO ESPECTOFOTOMETRICO DE 10846 ABSORCION ATOMICA DETERMINACION DE AZUFRE EN CONCENTRADO DE 10847 10339 10463 MOLIBDENO METODO GRAVIMETRICO CONTROL DE REGISTROS PROCESO: SERVICIOS DE ATENCION VIAL CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO Y MUESTREO 10/26/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM SANQYM SG SGI-P-SG-600-05 9/26/2005 0:00 REGIPROCE GSYS SSG SERATVI SG 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-655-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-654-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-653-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-652-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-651-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-650-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-649-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-648-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-646-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-643-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-642-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-640-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-639-02 4/16/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-634-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-630-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-629-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-628-02 3/16/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-625-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-624-02 3/2/2006 0:00 3/14/2006 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GSYS GSYS SSUM SSUM SANQYM SANQYM SG SG SGI-I-SG-618-03 SGI-I-SG-623-02 3/2/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-619-02 3/2/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-617-02 3/2/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-615-02 3/2/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-614-02 3/2/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-613-02 3/2/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-612-02 3/2/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-611-02 3/2/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-610-02 3/2/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-609-02

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CONTROL DE REGISTROS PROCESO: SERVICIO DE 424 10464 425 10465 426 10466 427 10467 TRANSPORTE DE CONCENTRADO DE COBRE Y MOLIBDENO CONTROL DE REGISTROS PROCESO: SERVICIO DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE CONCENTRADO DE COBRE CONTROL DE REGISTROS PROCESO: SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CARGUIO DE CONCENTRADO DE COBRE CONTROL DE REGISTROS PROCESO: SERVICIO ANALISIS QUIMICO Y MUESTREO CONTROL DE REGISTROS PROCESO: SERVICIOS A LAS 428 10471 429 430 10490 10492 PERSONAS (SUMINISTRAR AGUA POTABLE AREA INDUSTRIAL) DIAGRAMA DE FLUJO - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CONTROL DE REGISTROS PROCESO: SERVICIOS A LAS 10501 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 10033 10037 10038 10039 10040 10041 7948 7966 7985 3812 3813 3896 3905 3906 PERSONAS (TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS) DETERMINACION DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICION MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS EN EL LABORATORIO QUIMICO MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL LABORATORIO QUIMICO MANIPULACION DE REACTIVOS QUIMICOS MANIPULACION Y USO DE PATRONES Y MATERIALES DE REFERENCIA PREPARACION DE MATERIALES DE REFERENCIA CON RONDAS ANALITICAS INSPECCION DE CONFORT DE BUSES EMERGENCIA POR DERRAME, FUGA Y/O EXPLOSION DE ESTANQUES O CILINDROS DE GAS LICUADO MANEJO DE AGUAS SERVIDAS POR RUPTURA Y FALLAS DE CAERIAS DE CONDUCCION PROTOCOLO DE PRUEBAS Y RECEPCION DE TRABAJOS RECEPCION DE COMPONENTES Y/O EQUIPOS ATENCION DE SOLICITUD DE TRABAJO CON PROVEEDORES EXTERNOS MANEJO DE DERRAMES EN PROCESO MANTENIMIENTO SERVICIOS MANEJO DE EFLUENTES DE PLANTA DE TRATAMIENTO ACTUACION EN CASO DE DERRAME DE LUBRICANTES, 446 4091 447 448 449 4529 450 6665 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 7106 7192 7193 7195 7196 7197 7445 11492 11512 11561 4092 4093 ACEITES Y COMBUSTIBLES EN TALLER DE MANTENCION DE EQUIPOS DE CARGUIO EMISION Y CONTROL DE GUIAS DE DESPACHO IDENTIFICACION DEL CONCENTRADO DE COBRE LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - TRANSPORTE DE CONCENTRADO DE COBRE Y MOLIBDENO DIAGRAMA DE FLUJO - RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE CONCENTRADO DE COBRE CALIBRACION DE MICROMETROS EXTERIORES VERIFICACION DIARIA DE BALANZAS GRANATARIAS EN SALA DE MUESTRAS EN SPPC VERIFICACION DIARIA DE BALANZAS GRANATARIAS EN SALA DE MUESTRAS EN PVSA VERIFICACION DIARIA DE HORNOS SECADORES EN SALAS DE MUESTRAS INSPECCIONES DE LAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO VERIFICACION MENSUAL DE TITULADOR AUTOMATICO VERIFICACION DIARIA DE BALANZAS GRANATARIAS EN SALA DE MUESTRAS CONCENTRADOR MANTENCIN BATERAS DE LMPARAS MINERAS PROGRAMA DE GESTION- SERVICIOS DE ATENCION VIAL TOMA Y PREPARACION DE MUESTRAS CABEZA SAG EN PLANTA CONCENTRADORA TOMA Y PREPARACION DE MUSTRAS CONCENTRADO 11562 462 11563 DESPACHO EN PLANTA CONCENTRADORA TOMA Y PREPARACION DE MUESTRAS COLA SCAVENGER EN PLANTA CONCENTRADORA 10/17/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-604-03 10/17/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-603-03 10/17/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-601-03 10/9/2003 0:00 10/3/2006 0:00 10/13/2006 0:00 FORMATO PROCEDIM PROG GEST GSYS GSYS GSYS SSUM SSG SSG SANQYM SERPER SERATVI SG SG SG SGI-F-SG-600-01 SGI-P-SG-020-01 10/9/2003 0:00 10/9/2003 0:00 FORMATO FORMATO GSYS GSYS SSUM SSUM SANQYM SANQYM SG SG SGI-F-SG-605-01 SGI-F-SG-606-01 10/9/2003 0:00 FORMATO GSYS SSUM SANQYM SG SGI-F-SG-604-01 10/9/2003 0:00 FORMATO GSYS SSUM SANQYM SG SGI-F-SG-602-01 10/9/2003 0:00 FORMATO GSYS SSUM SANQYM SG SGI-F-SG-601-01 10/10/2003 0:00 10/14/2003 0:00 FLUJOGRAMA INSTRUCT GSYS GSYS SSUM SSG LOGPRO MANSER SG SG SGI-I-SG-224-01 9/16/2003 0:00 REGIPROCE GSYS SSUM LOGPRO SG 7/30/2003 0:00 7/21/2003 0:00 7/14/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SG SG SGI-I-SG-307-01 SGI-I-SG-900-01 SGI-I-SG-901-01 Emergencia 8/29/2003 0:00 8/3/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GSYS GSYS SSG SSG MANSER MANSER SG SG SGI-I-SG-211-01 SGI-I-SG-212-01 Emergencia 8/26/2003 0:00 PROCEDIM GSYS SSG MANSER SG SGI-P-SG-200-01 10/17/2003 0:00 8/29/2003 0:00 8/29/2003 0:00 PROCEDIM INSTRUCT INSTRUCT GSYS GSYS GSYS SSG SSG SSG SERPER MANSER MANSER SG SG SG SGI-P-SG-010-02 SGI-I-SG-214-01 SGI-I-SG-215-01 Emergencia 10/17/2003 0:00 PROCEDIM GSYS SSG SERPER SG SGI-P-SG-003-02 Emergencia 7/20/2005 0:00 10/17/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GSYS GSYS SSUM SSG SANQYM SERPER SG SG SGI-I-SG-672-02 SGI-I-SG-009-02 7/20/2005 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-683-02 7/20/2005 0:00 7/20/2005 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GSYS GSYS SSUM SSUM SANQYM SANQYM SG SG SGI-I-SG-626-03 SGI-I-SG-631-03 7/20/2005 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-627-03 10/11/2005 0:00 7/20/2005 0:00 REGIPROCE INSTRUCT GSYS GSYS SSG SSUM SERPER SANQYM SG SG SGI-I-SG-671-02 10/31/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSG MANSER SG SGI-P-SG-201-04 10/20/2005 0:00 FLUJOGRAMA GSYS SSG MANSER SG 10/11/2005 0:00 REGIPROCE GSYS SSG SERPER SG 10/27/2005 0:00 REGIPROCE GSYS SSUM SANQYM SG 10/27/2005 0:00 REGIPROCE GSYS SSUM LOGPRO SG 10/27/2005 0:00 REGIPROCE GSYS SSUM LOGPRO SG 10/27/2005 0:00 REGIPROCE GSYS SSUM LOGPRO SG

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463

TOMA Y PREPARACION DE MUSTRAS COLAS ROUGHER EN 11564 PLANTA CONCENTRADORA TOMA Y PREPARACION DE MUESTRA CABEZA CONVENCIONAL + MOLINO UNITARIO EN PLANTA 11565 CONCENTRADORA REQUISITOS LEGALES - SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y 11570 CARGUIO DE CONCENTRADO DE COBRE REQUISITOS LEGALES - SERVICIO DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE CONCENTRADO DE 11571 COBRE REQUISITOS LEGALES - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO Y 11572 11573 11617 11634 12314 12321 12319 12322 12323 MUESTREO REQUISITOS LEGALES - SERVICIO DE TRANSPORTE DE CONCENTRADO DE COBRE Y MOLIBDENO LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO Y MUESTREO CARACTERIZACION QUIMICQ DE MUESTRAS DE CONCENTRADO DE COBRE PRODUCTO FINAL INSPECCION DE VIAS REALIZACIN DE INVENTARIO FISICO CONCENTRADO DE COBRE EN PVSA CARGUIO Y DESPACHO DE CONCENTRADO DE COBRE EN SPPC TRANSPORTE DE CONCENTRADO DE COBRE EN TREN DESDE SALADILLO HASTA PUERTO VENTANAS SUMINISTRO Y MANEJO DE COMBUSTIBLE EN PATIO DE MANTENCION FEPASA S.A. MANTENCION, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPOS DE PESAJE DE CONCENTRADO DE COBRE DE 12324 PVSA PROGRAMA DE GESTION - SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CARGUIO DE CONCENTRADO DE 12325 COBRE PROGRAMA DE GESTION - SERVICIO DE TRANSPORTE DE 12326 CONCENTRADO DE COBRE Y MOLIBDENO PROGRAMA DE GESTION - SERVICIO DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE DE CONCENTRADO DE 12327 COBRE PROGRAMA DE GESTION - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO 12328 12330 12959 12962 13156 13154 13155 13167 Y MUESTREO SUPERVISOR DE TURNO LAGUNITAS PROCESO SERVICIO ATENCIN VIAL MANUAL SISTEMA DE CALIDAD LABORATORIO QUIMICO REVISION DE SOLICITUDES DE ANALISIS ANALISIS DE PROCESO - SERVICIOS DE ATENCION VIAL ANALISIS DE PROCESO - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DIAGRAMA DE PROCESO - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DIAGRAMA DE PROCESO - SERVICIO DE ATENCIN VIAL DIAGRAMA DE PROCESO - SERVICIOS A LAS PERSONAS 13183 (ADMINISTRAR EDIFICIO INSTITUCIONAL LOS ANDES) DIAGRAMA DE PROCESO - SERVICIOS A LAS PERSONAS 13184 13185 13208 13231 13232 13241 13242 13243 13432 13442 13519 (TRANSPORTE DE PERSONAL) DIAGRAMA DE PROCESO - SERVICIOS A LAS PERSONAS SUBPROCESO ALIMENTACIN DIAGRAMA DE PROCESO - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ANALISIS DE PROCESO - LOGSTICA DE PRODUCTOS FINALES DIAGRAMA DE PROCESO - LOGSTICA DE PRODUCTOS FINALES ANALISIS DE PROCESO - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO Y MUESTREO DIAGRAMA DE PROCESO - SERVICIO DE ANLISIS QUMICO Y MUESTREO INVEC AMBIENTAL - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO Y MUESTREO INVEC AMBIENTAL PROCESO SUMINISTROS GENERALES (CAL - HORMIGON - COMBUSTIBLES) RESCATE ATRAPAMIENTO DE PERSONAS EN ASCENSORES EDIFICIO INSTITUCIONAL LOS ANDES INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - SERVICIO A LAS PERSONAS 4/14/2008 0:00 REGIST SEG GSYS SSG SERPER SG 4/4/2008 0:00 INSTRUCT GSYS SSG SERPER SG SGI-I-SG-027-01 Emergencia 4/3/2008 0:00 REG INVEC GSYS SSUM SUGEN SG 2/14/2008 0:00 REG INVEC GSYS SSUM SANQYM SG 2/14/2008 0:00 DIAGRAMA GSYS SSUM SANQYM SG 2/14/2008 0:00 ANALISIS GSYS SSUM SANQYM SG 2/13/2008 0:00 DIAGRAMA GSYS SSUM LOGPRO SG 2/13/2008 0:00 ANALISIS GSYS SSUM LOGPRO SG 2/12/2008 0:00 DIAGRAMA GSYS SSUM SUENEL SG 1/29/2008 0:00 DIAGRAMA GSYS SSG SERPER SG 1/29/2008 0:00 DIAGRAMA GSYS SSG SERPER SG 1/29/2008 0:00 DIAGRAMA GSYS SSG SERPER SG 1/10/2008 0:00 1/17/2008 0:00 DIAGRAMA DIAGRAMA GSYS GSYS SSG SSG MANSER SERATVI SG SG 1/10/2008 0:00 ANALISIS GSYS SSG MANSER SG 5/2/2007 0:00 9/7/2007 0:00 9/10/2007 0:00 1/10/2008 0:00 PROCEDIM MANUAL PROCEDIM ANALISIS GSYS GSYS GSYS GSYS SSG SSUM SSUM SSG SERATVI SANQYM SANQYM SERATVI SG SG SG SG SGI-P-SG-102-01 SGI-M-SG-600-08 SGI-P-SG-617-03 5/2/2007 0:00 PROG GEST GSYS SSUM SANQYM SG 5/2/2007 0:00 PROG GEST GSYS SSUM LOGPRO SG 5/2/2007 0:00 PROG GEST GSYS SSUM LOGPRO SG 5/2/2007 0:00 PROG GEST GSYS SSUM LOGPRO SG 5/2/2007 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-P-SG-502-02 5/2/2007 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-P-SG-404-02 5/2/2007 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-P-SG-400-03 5/2/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-300-03 5/2/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-507-03 10/20/2006 0:00 4/18/2007 0:00 PROCEDIM INSTRUCT GSYS GSYS SSUM SSUM SANQYM LOGPRO SG SG SGI-P-SG-610-06 SGI-I-SG-401-03 10/19/2006 0:00 REGIPROCE GSYS SSUM SANQYM SG 10/17/2006 0:00 REG LEGAL GSYS SSUM LOGPRO SG 10/17/2006 0:00 REG LEGAL GSYS SSUM SANQYM SG 10/17/2006 0:00 REG LEGAL GSYS SSUM LOGPRO SG 10/17/2006 0:00 REG LEGAL GSYS SSUM LOGPRO SG 10/17/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-600-03 10/17/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-605-03

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489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518

CONTROL DE REGISTROS PROCESO SERVICIOS A LAS 13477 13478 13487 13506 13518 13520 13521 13523 13524 13528 13530 11839 11881 11882 11883 11884 11885 11982 12079 PERSONAS (ALIMENTACION DEL PERSONAL) CONTROL DE REGISTROS PROCESO SERVICIOS A LAS PERSONAS (TRANSPORTE DE PERSONAL) REQUISITOS LEGALES - SERVICIOS A LAS PERSONAS PROGRAMA DE GESTION - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SERVICIOS A LAS PERSONAS PROGRAMA DE GESTION - SERVICIOS A LAS PERSONAS INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - LOGISTICA DE PRODUCTOS FINALES INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO Y MUESTREO INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO Y MUESTREO INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SERVICIOS DE ATENCION VIAL INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL REQUISITOS LEGALES - SERVICIOS DE ATENCION VIAL REVISION GERENCIA LABORATORIO QUIMICO TRANSPORTE, RECEPCION, MANIPULACION Y ARCHIVO DE MUESTRAS EN LABORATORIO PLAN DE AUDITORIA LABORATORIO QUIMICO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS LABORATORIO QUIMICO REVISION DE EGERENCIA LABORATORIO QUIMICO INSPECCIN INSTALACIONES LOS ANDES TRASLADO DE CILINDROS DE GASES COMPRIMIDOS EN HELICPTERO MANTENCION, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE EQUIPOS DE PESAJE DE TRENES Y CAMIONES DE SPPC Y 12178 ABASTECIMIENTO SALADILLO PESAJE DE CONCENTRADO DE COBRE CARGADO EN 12179 12180 12181 TRENES EN SPPC PESAJE DE CONCENTRADO DE COBRE Y MOLIBDENO CARGADOS EN CAMIONES EN SPPC REALIZACION INVENTARIO FISICO DE CONCENTRADO DE COBRE EN SPPC INSPECCION EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO Y ETAPAS DE CARGUIO, PESAJE Y DESPACHO DE CONCENTRADO DE 12182 COBRE MANTENCION Y VERIFICACION INTERNA DE BASCULAS DE 12183 12184 TRENES Y CAMIONES DE SPPC CERTIFICACION DE CALIBRACION DE BASCULAS DE TRENES Y CAMIONES INSTRUCCIONES OPERATIVAS PARA EL TRANSPORTE EN 12198 TREN DEL CONCENTRADO DE COBRE TRANSFERENCIA DE CONTENEDORES EN PATIO LOS 12199 12200 12201 12202 12203 12204 12205 12206 12207 12208 12209 12210 ANDES MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS EN EMPRESA TRANSPORTISTA FEPASA RECEPCIN Y ALMACENAMIENTO DE CONCENTRADO DE COBRE EN PVSA PESAJE DE CONCENTRADO DE COBRE CARGADO EN TRENES EN PVSA PESAJE DE CONCENTRADO DE COBRE CARGADO EN CAMIONES EN PVSA PESAJE DE CONCENTRADO DE COBRE EMBARCADO POR PORTEO EN PVSA PESAJE CONCENTRADO DE COBRE EMBARCADO POR CORREA # 4 DE PVSA EMBARQUE DE CONCENTRADO DE COBRE EN PUERTO VENTANAS S.A. CARGUIO Y DESPACHO DE CONCENTRADO DE COBRE EN CAMIONES DESDE P.V.S.A. CALIBRACION Y CONTROL DE PESOMETRO CORREA N4 DE PVSA CERTIFICACION DE PESOMETRO CORREA 4 DE P.V.S.A CERTIFICACION Y CALIBRACION DE BASCULAS DE CAMIONES Y TRENES DE PVSA ANALISIS ESTADISTICO DIFERENCIAS DE PESO ORIGEN DESTINO DEL CONCENTRADO DE COBRE Y CONTROL 12219 PESOMETRO CORRA 4 DE PVSA 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSEM PSEM SG SGI-I-SG-902-02 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-510-02 4/13/2007 0:00 4/13/2007 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GSYS GSYS SSUM SSUM LOGPRO LOGPRO SG SG SGI-I-SG-508-02 SGI-I-SG-509-02 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-506-03 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-505-03 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-504-02 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-503-02 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-502-02 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-501-02 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-500-04 4/13/2007 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-P-SG-403-02 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-402-03 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-400-03 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-310-02 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-309-02 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-305-03 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-304-02 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-302-02 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-301-02 4/13/2007 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-P-SG-301-02 4/3/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSG SERATVI SG SGI-I-SG-104-01 1/9/2007 0:00 1/9/2007 0:00 1/30/2007 0:00 FORMATO FORMATO INSTRUCT GSYS GSYS GSYS SSUM SSUM SSG SANQYM SANQYM SERPER SG SG SG SGI-F-SG-608-03 SGI-F-SG-610-04 SGI-I-SG-026-01 1/9/2007 0:00 1/9/2007 0:00 PROCEDIM FORMATO GSYS GSYS SSUM SSUM SANQYM SANQYM SG SG SGI-P-SG-616-03 SGI-F-SG-607-03 4/14/2008 0:00 12/27/2006 0:00 1/9/2007 0:00 REGIST SEG REG LEGAL PROCEDIM GSYS GSYS GSYS SSG SSG SSUM MANSER SERATVI SANQYM SG SG SG SGI-P-SG-615-05 4/14/2008 0:00 REGIST SEG GSYS SSG SERATVI SG 4/14/2008 0:00 REGIST SEG GSYS SSUM SANQYM SG 4/14/2008 0:00 REGIST SAL GSYS SSUM SANQYM SG 4/14/2008 0:00 REGIST SAL GSYS SSUM LOGPRO SG 4/14/2008 0:00 4/14/2008 0:00 REGIST SAL PROG GEST GSYS GSYS SSG SSG SERPER SERPER SG SG 4/14/2008 0:00 PROG GEST GSYS SSG MANSER SG 4/8/2008 0:00 4/11/2008 0:00 REGIPROCE REG LEGAL GSYS GSYS SSG SSG SERPER SERPER SG SG 4/8/2008 0:00 REGIPROCE GSYS SSG SERPER SG

519

520 521 522

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ACTUACION ANTE LA OCURRENCIA DE INCIDENTES 540 12218 541 12213 542 543 12214 12215 DURANTE EL TRANSPORTE DEL CONCENTRADO DE COBRE Y MOLIBDENO CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME DE CONCENTRADO DE COBRE EN PUERTO VENTANAS S.A. MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS EN P.V.S.A. RECUPERACION DE CONCENTRADO DE COBRE EN PVSA INSPECCION EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE PVSA Y ETAPAS DE RECEPCION, ALMACENAMIENTO, PESAJE, 12216 545 546 10578 10650 DESPACHO Y EMBARQUE DE CONCENTRADO DE COBRE LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL INFORME N1 SIMULACRO DE INCENDIO EN EDIFICIO SYS DETERMINACION DE SODIO Y POTASIO EN CONCENTRADO DE MOLIBDENO METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE 10848 548 10850 ABSORCION ATOMICA DETERMINACION DE OXIDO DE CALCIO LIBRE EN MUESTRAS DE CAL METODO VOLUMETRICO DETERMINACION DE COBRE TOTAL EN PLANTA LR 549 10851 550 10852 551 552 553 554 555 10853 10854 10855 10856 10857 METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE ABSORCION ATOMICA DETREMINACION DE HIERRO TOTAL EN PLANTA LR METODO ESPECTROFOTOMETRICO DE ABSORCION ATOMICA DETERMINACION DE HIERRO(II) EN PLANTA LR METODO VOLUMETRICO DETERMINACION DE ACIDEZ LIBRE EN PLANTA LR METODO VOLUMETRICO DETERMINACION DE SULFHIDRATO DE SODIO EN PLANTA DE REACTIVOS METODO VOLUMETRICO DETERMINACION DE VISCOSIDAD EN ACEITES LUBRICANTES METODO CINETICO DETERMINACION DE AGUA EN ACEITES LUBRICANTES METODO DESTILACION DETERMINACION DE METALES EN ACEITES LUBRICANTES 556 10858 557 558 10859 10860 METODOD ESPECTROFOTOMETRICO DE ABSORCION ATOMICA DETERMINACION DE SEDIMENTO EN ACEITES LUBRICANTES METODO CENTRIFUGACIN DETERMINACION DE PUNTO DE INFLAMACION EN ACEITES LUBRICANTES DETERMINACION DE FERRICO Y CUPRICO EN SOLUCION 559 10863 560 561 562 10862 10864 10865 LIXIVIANTE CLORURO FERRICO METODO TITULACION POTENCIOMETRICA PREPARACION DE MUESTRAS DE CONCENTRADO PARA MATERIALES DE REFERENCIA INTERNOS VERIFICAION INTERNA DE TITULADOR AUTOMATICO USO DE DIVISOR DE MUESTRAS ROTATORIO CON RECHAZO DETERMINACION DE FIERRO TOTAL Y CUPRICO EN 10866 564 565 566 567 568 569 570 571 572 10867 10868 10869 10870 10873 13312 13316 13346 13347 SOLUCION METODO TITULACION POTENCIOMETRICA TOMA Y PREPARACIOB DE MUESTRAS EN PLANTA CONCENTRADORA TOMA Y PREPARACION DE MUESTARS EN SPPC CONTROL AMBIENTAL EN EL LABORATORIO QUIMICO CARACTERIZACION QUIMICA DE MUESTRAS DE PLANTA CONCENTRADORA DE COBRE RECEPCION Y ARCHIVO DE MUESTRAS EN LABORATORIO INVEC AMBIENTAL - SERVICIOS DE ATENCIN VIAL INVEC AMBIENTAL - LOGISTICA DE PRODUCTOS FINALES PROCEDIMIENTO SE AUDITORIA INTERNA LABORATORIO QUINICO LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - SERVICIO DE ANALISIS QUIMICO Y MUESTREO INVEC AMBIENTAL - SERVICIOS A LAS PERSONAS 13358 (ADMINISTRAR EDIFICIO INSTITUCIONAL LOS ANDES) INVEC AMBIENTAL - SERVICIOS A LAS PERSONASSERVICIOS A LAS PERSONAS (SUB PROCESOS 13359 ALIMENTACION Y TRANSPORTE DE PERSONAL) 3/25/2008 0:00 REG INVEC GSYS SSG SERPER SG 3/25/2008 0:00 REG INVEC GSYS SSG SERPER SG 3/19/2008 0:00 REGIPROCE GSYS SSUM SANQYM SG 3/19/2008 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM SANQYM SG SGI-P-SG-614-07 3/14/2006 0:00 3/14/2006 0:00 3/17/2008 0:00 3/17/2008 0:00 PROCEDIM PROCEDIM REG INVEC REG INVEC GSYS GSYS GSYS GSYS SSUM SSUM SSG SSUM SANQYM SANQYM SERATVI LOGPRO SG SG SG SG SGI-P-SG-608-02 SGI-P-SG-613-02 3/14/2006 0:00 3/14/2006 0:00 3/14/2006 0:00 PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM GSYS GSYS GSYS SSUM SSUM SSUM SANQYM SANQYM SANQYM SG SG SG SGI-P-SG-601-02 SGI-P-SG-602-02 SGI-P-SG-604-03 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-694-01 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-689-01 3/14/2006 0:00 3/14/2006 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GSYS GSYS SSUM SSUM SANQYM SANQYM SG SG SGI-I-SG-673-02 SGI-I-SG-676-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-674-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-669-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-668-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-667-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-666-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-665-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-664-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-663-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-662-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-661-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-660-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-659-02 3/14/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-656-02 10/28/2005 0:00 10/28/2005 0:00 REGIPROCE REGSIMULAC GSYS GSYS SSG SSG MANSER MANSER SG SG 4/13/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-513-02 4/13/2007 0:00 4/13/2007 0:00 4/13/2007 0:00 PROCEDIM PROCEDIM INSTRUCT GSYS GSYS GSYS SSUM SSUM SSUM LOGPRO LOGPRO LOGPRO SG SG SG SGI-P-SG-500-03 SGI-P-SG-503-02 SGI-I-SG-512-02 4/13/2007 0:00 PROCEDIM GSYS SSEM PSEM SG SGI-P-SG-902-02 Emergencia

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575 576 577 578

PLAN SIMULACROS EMERGENCIAS - PROCESO SERVICIO 13376 10872 11001 11005 A LAS PERSONAS (E.I.L.A/CENDCAP) CARACTERIZACION QUIMICA DE MUSTRAS DE CONCENTRADO DE MOLIBDENO PRODUCTO FINAL DIAGRAMA DE FLUJO - ALMACENAMIENTO Y CARGUIO DE CONCENTRADO DE COBRE DETERMINACIN DE HUMEDAD Y PREPARACIN DE MUESTRAS DE CONCENTRADO DE COBREEN SPPC DETERMINACIN DE COBRE EN CONCENTRADO DE 11006 MOLIBDENO MTODO TITULACIIN POTENCIOMETRICA MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS SALA MUESTRAS PVSA Procedimiento Caracterizacin Qumica de Muestras de Cal Procedimiento Emergencia laboratorio qumico REV 03 TOMA Y PREPARACIN DE MUESTRAS DE CORREA 10 UTILIZACIN EQUIPO FRX EN SALA DE MUESTRAS 11012 11117 11118 CONCENTRADORA DETERMINACIN DE CLORUROBMTODO VOLUMTRICO VOLHARD DETERMINACIN DE HIERRO TOTAL EN PLANTA LR METODO VOLUMETRICO CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CARGUIO DE CONCENTRADO DE 11121 COBRE LIMPIEZA DE VIDRIOS EN EDIFICIO INSTITUCIONAL LOS 9846 9952 10016 10022 7986 7987 7988 8149 6030 ANDES INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SERVICIOS DE ATENCION VIAL CARACTERIZACION QUIMICA DE MUESTRAS MINERALES ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS DE RONDAS ROUNDROBIN PARA MATERIALES DE REFERENCIA DERRAME DE LODOS EN ETAPA DE EXTRACCION Y TRANSPORTE INSPECCION DE BUSES PARA TRAFICO DE ALTA MONTAA MANEJO DE RESIDUOS Y CONTROL DE DERRAMES EN TALLER DE BUSES SALADILLO DIAGRAMA DE FLUJO - SERVICIOS DE ATENCION VIAL DIAGRAMA DE FLUJO - TRANSPORTE DE CONCENTRADO DE COBRE Y MOLIBDENO LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - ALMACENAMIENTO 4385 Y CARGUIO DE CONCENTRADO DE COBRE TOMA Y PREPARACION DE MUESTRAS EN PUERTO 4245 VENTANAS S.A. DETERMINACION DE HUMEDAD Y PREPARACION DE MUESTRAS DE CONCENTRADO DE COBRE EN PUERTO 4248 VENTANAS S.A. ANALISIS DE PROCESO - GEOLOGIA (SONDAJES) TEST DE HETEROGENEIDAD CONTROL DE ANALISIS QUIMICO CONTROL DE CORTE Y ENVASE DE TESTIGOS INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - GESTION PRODUCCION INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - GESTION DE 9889 10441 10411 13441 13474 13475 13484 13503 13504 13505 13517 11845 13319 13320 COMERCIALIZACION ANALISIS DE PROCESO - GESTION PRODUCCION CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO GESTION PRODUCCION CONTROL DE LAS OPERACIONES GESTION OPERATIVA G.R.M.D. PLANIFICACION SONDAJES CARTILLA DE SONDAJES OPERACIONES EMERGENCIA DE INCENDIO "EDIFICIO GEOLOGA SALADILLO" CONTROL DE REGISTROS PROCESO GESTIN OPERATIVA G.R.M.D. INVEC AMBIENTAL - GESTION OPERATIVA G.R.M.D. PROGRAMA GESTION OPERATIVA G.R.M.D. REQUISITOS LEGALES - PLANIFICACION MINERO METALURGICA REQUISITOS LEGALES - GEOLOGIA DIAGRAMA DE PROCESO - GEOTECNIA (CARACTERIZACIN GEOTCNICA) DIAGRAMA DE PROCESO - GEOTECNIA 3/18/2008 0:00 3/18/2008 0:00 DIAGRAMA DIAGRAMA GMYD GMYD SGEOT SGEOT PGEOT PGEOT GD GD 4/14/2008 0:00 1/3/2007 0:00 REG LEGAL REG LEGAL GMYD GMYD SPMM SGEO PLMIME GEO GD GD 4/14/2008 0:00 4/14/2008 0:00 4/14/2008 0:00 REGIPROCE REG INVEC PROG GEST GMYD GMYD GMYD SDGO SDGO SDGO GOGRMD GOGRMD GOGRMD GD GD GD 4/11/2008 0:00 PROCEDIM GMYD SDEM PDEM GD SGI-P-GD-901-01 Emergencia 4/4/2008 0:00 4/8/2008 0:00 4/8/2008 0:00 PROCEDIM INSTRUCT DOCUEXTER GMYD GMYD GMYD SDGO SGEO SGEO GOGRMD GEO GEO GD GD GD SGI-P-GD-300-03 SGI-I-GD-121-01 10/18/2005 0:00 PROCEDIM GMYD SPMM PLMIME GD SGI-P-GD-500-01 8/4/2005 0:00 10/26/2005 0:00 REGIST SAL ANALISIS GDIGEPR GMYD GDIGEPR SPMM GDIGEPR PLMIME GD GD 9/3/2003 0:00 10/13/2003 0:00 10/13/2003 0:00 10/13/2003 0:00 10/13/2003 0:00 8/17/2005 0:00 INSTRUCT ANALISIS INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT REGIST SAL GSYS GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD SSUM SGEO SGEO SGEO SGEO SPMM SANQYM GEO GEO GEO GEO PLMIME SG GD GD GD GD GD SGI-I-GD-102-02 SGI-I-GD-108-02 SGI-I-GD-115-02 SGI-I-SG-620-01 8365 7998 8360 8003 9971 9/3/2003 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM SANQYM SG SGI-P-SG-603-01 9/10/2003 0:00 REGIPROCE GSYS SSUM LOGPRO SG 9/30/2003 0:00 FLUJOGRAMA GSYS SSUM LOGPRO SG 10/17/2003 0:00 10/13/2003 0:00 INSTRUCT FLUJOGRAMA GSYS GSYS SSG SSG SERPER SERATVI SG SG SGI-I-SG-011-02 Emergencia 10/17/2003 0:00 10/17/2003 0:00 PROCEDIM INSTRUCT GSYS GSYS SSG SSG SERPER SERPER SG SG SGI-P-SG-001-02 SGI-I-SG-008-02 Emergencia 7/20/2005 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-670-02 8/5/2005 0:00 7/20/2005 0:00 REGIST SAL PROCEDIM GSYS GSYS SSG SSUM SERATVI SANQYM SG SG SGI-P-SG-607-02 6/29/2005 0:00 INSTRUCT GSYS SSG SERPER SG SGI-I-G-SG-025-01 7/6/2006 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-P-SG-300-05 7/4/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-693-01 7/4/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-691-01 4/27/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-697-01 4/27/2006 0:00 4/27/2006 0:00 4/27/2006 0:00 4/27/2006 0:00 4/27/2006 0:00 INSTRUCT INSTRUCT PROCEDIM PROCEDIM INSTRUCT GSYS GSYS GSYS GSYS GSYS SSUM SSUM SSUM SSUM SSUM SANQYM SANQYM SANQYM SANQYM SANQYM SG SG SG SG SG SGI-I-SG-675-02 SGI-I-SG-677-02 SGI-P-SG-612-02 SGI-P-SG-605-03 SGI-I-SG-607-03 Emergencia 4/27/2006 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SANQYM SG SGI-I-SG-616-02 4/27/2006 0:00 FLUJOGRAMA GSYS SSUM LOGPRO SG 3/14/2006 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM SANQYM SG SGI-P-SG-611-02 3/26/2008 0:00 REGSIMULAC GSYS SSG SERPER SG

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580 581 582 583 584 585 586

11007 11008 11009 11013

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599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618

619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635

13323 13340 13341 13344 13362 13373 13379 11612 11614 11631 11633 11641 12272 12458 12439 12459 6568

INVEC AMBIENTAL - GEOTECNIA EMERGENCIA DE INCENDIO EDIFICIO OPERACIONES GEOLOGICAS K-7 DE SALADILLO INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - GEOTECNIA REQUISITOS LEGALES - GEOTECNIA INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GEOTECNIA ANALISIS DE PROCESO - GESTION OPERATIVA G.R.M.D. DIAGRAMA DE FLUJO - GESTION OPERATIVA G.R.M.D. INVEC AMBIENTAL - INNOVACIN Y DESARROLLO TECNOLOGICO LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - PLANIFICACION MINERO METALURGICA CONTROL DE REGISTROS PROCESO CARACTERIZACIN GEOTCNICA CONTROL DE REGISTROS PROCESO INGENIERIA GEOMECANICA CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO GESTION DE COMERCIALIZACION PROGRAMA DE GESTION - GESTION PRODUCCION PROCEDIMIENTO OPERACIONAL MAPEO GEOTECTICO MINAS Y TESTIGOS DE SONDAJES INGRESO Y PERMANENCIA EN TUNEL SUR SUR SUBTERRANEO PROCEDIMIENTO OPERACIONAL - CONTROL GEOMECANICO OPERACIONAL DIAGRAMA DE FLUJO - GEOLOGIA (MODELAMIENTO GEOLOGICO) DIAGRAMA DE FLUJO - GEOLOGIA (PROPIEDAD MINERA CONCESIONES MINERAS DE EXPLOTACION O

3/18/2008 0:00 3/19/2008 0:00 3/19/2008 0:00 3/19/2008 0:00 3/25/2008 0:00 3/26/2008 0:00 3/26/2008 0:00 10/19/2006 0:00 10/19/2006 0:00 10/19/2006 0:00 10/19/2006 0:00 10/20/2006 0:00 4/16/2007 0:00 6/7/2007 0:00 5/30/2007 0:00 6/7/2007 0:00 9/29/2003 0:00

REG INVEC PROCEDIM REGIST SAL REG LEGAL REGIST SEG ANALISIS FLUJOGRAMA REG INVEC REGIPROCE REGIPROCE REGIPROCE PROCEDIM PROG GEST PROCEDIM INSTRUCT PROCEDIM FLUJOGRAMA

GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GDIGEPR GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD

SGEOT SDEM SGEOT SGEOT SGEOT SDGO SDGO SIDT SPMM SGEOT SGEOT GDIGEPR SPMM SGEOT SGEO SGEOT SGEO

PGEOT PDEM PGEOT PGEOT PGEOT GOGRMD GOGRMD INDETE PLMIME PGEOT PGEOT GDIGEPR PLMIME PGEOT GEO PGEOT GEO

GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD SGI-P-GD-003-01 SGI-I-GD-118-01 SGI-P-GD-004-01 SGI-P-GD-200-05 SGI-P-GD-902-01 Emergencia

636 6569 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 6570 6572 13553 13613 13617 13618 13619 4027 4028 4688 4707 4708 6554 6555 6561 6562 6565

PERTENENCIAS) DIAGRAMA DE FLUJO - GEOLOGIA (ESTIMACION DE RECURSOS MINEROS) DIAGRAMA DE FLUJO - GEOLOGIA (SONDAJES/ DIAMANTINA) PROGRAMA DE GESTION GEOTECNIA INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - GESTION OPERATIVA GRMD ANALISIS DE PROCESO - PLANIFICACION MINERO METALURGICA CONTROL DE REGISTROS PROCESO PLANIFICACION MINERO METALURGICA DIAGRAMA DE PROCESO - PLANIFICACION MINERA METALURGICA ANALISIS DE PROCESO - GEOLOGIA (MODELAMIENTO GEOLOGICO) ANALISIS DE PROCESO - GEOLOGIA (ESTIMACION DE RECURSOS MINEROS) LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - GEOLOGIA GENERACION DEL PLAN KRIGING VALIDACION DE ESTIMADOS DIAGRAMA DE PROCESO - GEOLOGIA (PROPIEDAD MINERA) DIAGRAMA DE PROCESO - GEOLOGIA DIAGRAMA DE PROCESO - GEOLOGIA (ESTIMACION DE RECURSOS MINEROS) DIAGRAMA DE PROCESO - GEOLOGIA (SONDAJES) DIAGRAMA DE PROCESO - GEOLOGIA (MODELAMIENTO GEOLOGICO) DIAGRAMA DE FLUJO - GEOLOGIA (PROPIEDAD MINERA -

9/29/2003 0:00 9/29/2003 0:00 9/29/2003 0:00 4/16/2008 0:00 4/21/2008 0:00 4/22/2008 0:00 4/22/2008 0:00 4/22/2008 0:00 8/28/2003 0:00 8/28/2003 0:00 9/17/2003 0:00 9/13/2003 0:00 9/16/2003 0:00 10/10/2003 0:00 10/10/2003 0:00 10/10/2003 0:00 10/10/2003 0:00 10/10/2003 0:00

FLUJOGRAMA FLUJOGRAMA FLUJOGRAMA PROG GEST REGIST SAL ANALISIS REGIPROCE DIAGRAMA ANALISIS ANALISIS REGIPROCE INSTRUCT PROCEDIM DIAGRAMA DIAGRAMA DIAGRAMA DIAGRAMA DIAGRAMA

GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD GMYD

SGEO SGEO SGEO SGEOT SDGO SPMM SPMM SPMM SGEO SGEO SGEO SGEO SGEO SGEO SGEO SGEO SGEO SGEO

GEO GEO GEO PGEOT GOGRMD PLMIME PLMIME PLMIME GEO GEO GEO GEO GEO GEO GEO GEO GEO GEO

GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD SGI-I-GD-112-01 SGI-P-GD-104-01

654 6567 655 656 657 658 659 660 661 662 663 8719 6571 4026 5467 10071 10332 11490 11491 12624

CONCESIONES MINERAS DE EXPLORACION) CONTROL MUESTREO DE SONDAJES DE POLVO DIAGRAMA DE FLUJO - GEOLOGIA (SONDAJES / AIRE REVERSO) ANALISIS DE PROCESO - GEOLOGIA (PROPIEDAD MINERA) CONTROL DOCUMENTAL INVENTARIOS DE OXMO EN BODEGAS EXTERNAS INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - GESTION DE COMERCIALIZACION CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO GEOLOGIA SUBPROCESO SONDAJES DIAGRAMA DE PROCESO - INNOVACIN Y DESARROLLO TECNOLGICO PROGRAMA DE GESTION - INNOVACIN Y DESARROLLO TECNOLOGICO TRABAJOSTOPOGRAFIA MINA RAJO

9/29/2003 0:00 5/18/2004 0:00 9/29/2003 0:00 8/28/2003 0:00 9/12/2003 0:00 8/24/2005 0:00 9/28/2005 0:00 10/3/2006 0:00 10/3/2006 0:00 7/10/2007 0:00

FLUJOGRAMA INSTRUCT FLUJOGRAMA ANALISIS PROCEDIM REGIST SEG PROCEDIM DIAGRAMA PROG GEST PROCEDIM

GMYD GMYD GMYD GMYD GDIGEPR GDIGEPR GMYD GMYD GMYD GMYD

SGEO SGEO SGEO SGEO GDIGEPR GDIGEPR SGEO SIDT SIDT SPMM

GEO GEO GEO GEO GDIGEPR GDIGEPR GEO INDETE INDETE PLMIME

GD GD GD GD GD GD GD GD GD GD SGI-P-GD-402-01 SGI-P-GD-100-02 SGI-P-GD-201-01 SGI-I-GD-107-03

664

RECONOCIMIENTO DE PUNTOS DE AGUA HAULAGE II MINA 12981 SUBTERRNEA INFORMACIN Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE TURNO FIN DE SEMANA Y FESTIVOS SUPERINTENDENCIA 12992 DE GEOTECNIA INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GEOLOGIA (ESTIMACION DE RECURSOS Y PROPIEDAD 13107 MINERA) INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 13108 13109 13139 13140 13380 13386 13405 13426 13428 13429 13431 13437 11847 11848 GEOLOGIA (MODELAMIENTO GEOLOGICO) INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GEOLOGIA (SONDAJES) INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - GESTION OPERATIVA GRMD INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PLANIFICACIN MINERO METALRGICA DIAGRAMA DE PROCESO - GESTION OPERATIVA G.R.M.D. DIAGRAMA DE PROCESO - GEOTECNIA (SUBPROCESO INGENIERA GEOMECNICA) REQUISITOS LEGALES - GESTION OPERATIVA G.R.M.D. ANALISIS DE PROCESO - GESTION DE COMERCIALIZACION DIAGRAMA DE FLUJO - GESTION DE COMERCIALIZACION DIAGRAMA DE PROCESO - GESTION DE COMERCIALIZACION INVEC AMBIENTAL - PLANIFICACION MINERO METALURGICA INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - PLANIFICACION MINERO METALURGICA REQUISITOS LEGALES - GESTION PRODUCCION REQUISITOS LEGALES - INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO ACTUACIN DEL PERSONAL TUNEL SUR SUR SUBTERRANEA POR EMERGENCIA DE INCENDIO MINA 11946 SUBTERRANEA PROCEDIMIENTO CONTROL SERVIDUMBRES DONOSO 11947 12143 12145 12146 10556 10557 10604 10605 10606 ESTE PROGRAMA DE GESTION - GEOLOGIA PROGRAMA GESTION DE COMERCIALIZACION PROGRAMA GESTION PLANIFICACION MINERO METALURGICA DIAGRAMA DE PROCESO - GESTION PRODUCCION CONTROL DE REGISTROS PROCESO: GESTION DE PRODUCCION DIAGRAMA DE FLUJO - GESTION PRODUCCION INVEC AMBIENTAL - GESTION PRODUCCION INVEC AMBIENTAL - GESTION DE COMERCIALIZACION INVEC AMBIENTAL - GEOLOGIA (ESTIMACION DE RECURSOS MINEROS - MODELAMIENTO GEOLOGICO 10608 PROPIEDAD MINERA - SONDAJES) ADMINISTRACIN DE CONTRATOS DE SONDAJES INVEC AMBIENTAL - PLANIFICACION MINERO 10980 10694 10536 10537 10538 10541 10695 10696 10730 10333 METALURGICA CONTROL DE REGISTROS PROCESO GEOLOGIA (MODELAMIENTO GEOLOGICO) DIAGRAMA DE FLUJO - INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO ANALISIS DE PROCESO - INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO CONTROL DE REGISTROS PROCESO: INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO CONTROL DE REGISTROS PROCESO: GESTION DE COMERCIALIZACION CONTROL DE REGISTROS PROCESO GEOLOGIA (PROPIEDAD MINERA) CONTROL DE REGISTROS PROCESO GEOLOGIA (SONDAJES) DIAGRAMA DE FLUJO - PLANIFICACION MINERO METALURGICA CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO GEOLOGIA SUBPROCESO PROPIEDAD MINERA CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO GEOLOGIA 10334 SUBPROCESO MODELAMIENTO GEOLOGICO 9/29/2005 0:00 PROCEDIM GMYD SGEO GEO GD SGI-P-GD-102-02 9/28/2005 0:00 PROCEDIM GMYD SGEO GEO GD SGI-P-GD-101-02 12/30/2005 0:00 FLUJOGRAMA GMYD SPMM PLMIME GD 12/26/2005 0:00 REGIPROCE GMYD SGEO GEO GD 12/26/2005 0:00 REGIPROCE GMYD SGEO GEO GD 10/27/2005 0:00 REGIPROCE GDIGEPR GDIGEPR GDIGEPR GD 10/31/2005 0:00 REGIPROCE GMYD SIDT INDETE GD 10/31/2005 0:00 ANALISIS GMYD SIDT INDETE GD 10/31/2005 0:00 FLUJOGRAMA GMYD SIDT INDETE GD 12/26/2005 0:00 REGIPROCE GMYD SGEO GEO GD 4/26/2006 0:00 REG INVEC GMYD SPMM PLMIME GD 11/4/2004 0:00 9/11/2003 0:00 REG INVEC INSTRUCT GMYD GMYD SGEO SGEO GEO GEO GD GD SGI-I-GD-10010954 10/26/2005 0:00 10/31/2005 0:00 11/2/2005 0:00 11/4/2005 0:00 REGIPROCE FLUJOGRAMA REG INVEC REG INVEC GMYD GMYD GMYD GDIGEPR SPMM SPMM SPMM GDIGEPR PLMIME PLMIME PLMIME GDIGEPR GD GD GD GD 4/11/2007 0:00 10/26/2005 0:00 PROG GEST DIAGRAMA GMYD GMYD SPMM SPMM PLMIME PLMIME GD GD 1/18/2007 0:00 4/11/2007 0:00 4/11/2007 0:00 PROCEDIM PROG GEST PROG GEST GMYD GMYD GDIGEPR SPMM SGEO GDIGEPR PLMIME GEO GDIGEPR GD GD GD SGI-P-GD-501-01 1/17/2007 0:00 INSTRUCT GMYD SDEM PDEM GD SGI-I-GD-900-01 Emergencia 1/3/2007 0:00 REG LEGAL GMYD SIDT INDETE GD 4/4/2008 0:00 1/3/2007 0:00 REGIST SAL REG LEGAL GMYD GMYD SPMM SPMM PLMIME PLMIME GD GD 4/3/2008 0:00 REG INVEC GMYD SPMM PLMIME GD 4/3/2008 0:00 DIAGRAMA GDIGEPR GDIGEPR GDIGEPR GD 3/26/2008 0:00 3/28/2007 0:00 4/3/2008 0:00 4/3/2008 0:00 DIAGRAMA REG LEGAL ANALISIS FLUJOGRAMA GMYD GMYD GDIGEPR GDIGEPR SGEOT SDGO GDIGEPR GDIGEPR PGEOT GOGRMD GDIGEPR GDIGEPR GD GD GD GD 12/28/2007 0:00 3/26/2008 0:00 REGIST SEG DIAGRAMA GMYD GMYD SPMM SDGO PLMIME GOGRMD GD GD 12/28/2007 0:00 REGIST SEG GMYD SDGO GOGRMD GD 11/27/2007 0:00 REGIST SEG GMYD SGEO GEO GD 11/27/2007 0:00 REGIST SEG GMYD SGEO GEO GD 11/27/2007 0:00 REGIST SEG GMYD SGEO GEO GD 10/9/2007 0:00 PROCEDIM GMYD SGEOT PGEOT GD SGI-P-GD-005-01 9/28/2007 0:00 INSTRUCT GMYD SGEOT PGEOT GD SGI-I-GD-002-01

665

666

667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680

681

682 683 684 685 686 687 688 689 690

691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702

703

704 10335 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 10392 10404 11158 11159 11163 11165 11170 11171 11778 10693 10412

CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO GEOLOGIA SUBPROCESO ESTIMACION DE RECURSOS MINEROS INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO PLANIFICACION MINERO METALURGICA PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONES CARACTERIZACIN GEOTECNICA PROCEDIMIENTO CONTROL OPERACIONES - INGENIERIA GEOMECNICA DIAGRAMA DE FLUJO - INGENIERA GEOMECNICA DIAGRAMA DE FLUJO - CARACTERIZACIN GEOTECNICA ANALISIS DE PROCESOS - GEOTECNIA (INGENIERA GEOMECNICA ANALISIS DE PROCESOS - GEOTECNIA (CARACTERIZACIN GEOTCNICA) REQUISITOS LEGALES - GESTION DE COMERCIALIZACION CONTROL DE REGISTROS PROCESO GEOLOGIA (ESTIMACION RECURSOS MINEROS) CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - GEOLOGIA (PROPIEDAD MINERA - SONDAJES - MODELAMIENTO GEOLOGICO Y 9878 ESTIMACION DE RECURSOS MINEROS) INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - INNOVACION Y 9954 9972 8000 8002 6148 6147 8341 9318 13157 13162 13203 13204 13205 10593 8241 8242 8251 8252 8253 8255 8257 8346 8380 10512 9607 4835 5170 5171 5172 5174 5175 2052 2180 DESARROLLO TECNOLOGICO INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - GESTION PRODUCCION CONTROL DE PREPARACION DE MUESTRAS DE SONDAJES CONCILIACION RAJOS EVALUACION DE DESEMPEO SERVICIOS GERENCIA DE PROYECTOS CONTRATO INTERNO GERENCIA DE PROYECTOS PRACTICAS DE PLANIFICACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE PROYECTOS ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS INVEC AMBIENTAL - GESTION DE PROYECTOS INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - GESTION DE PROYECTO INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - GESTION DE PROYECTOS PROGRAMA DE GESTION - GESTION DE PROYECTOS REQUISITOS LEGALES - GESTION DE PROYECTOS CONTROL DE REGISTROS PROCESO: GESTION DE PROYECTOS MEJORES PRACTICAS DE GESTION CONTROL MEJORES PRACTICAS DE GESTION DIAGRAMA DE PROCESO - GESTION DE PROYECTOS DIAGRAMA DE FLUJO - GESTION DE PROYECTOS (CONTROL) DIAGRAMA DE FLUJO - GESTION DE PROYECTOS (EJECUCION) DIAGRAMA DE FLUJO - GESTION DE PROYECTOS (ENTREGA PRODUCTO FINAL) DIAGRAMA DE FLUJO - GESTION DE PROYECTOS (PLANIFICACION) IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS DE GESTION DIAGRAMA DE FLUJO - GESTION DE PROYECTOS (REALIZACION CONTRATO INTERNO) CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO GESTION DE PROYECTOS RACIONALIZACION DE LA GESTION DEL CENTRO DOCUMENTAL DIVISIONAL ANALISIS DE PROCESO - GESTION DE PROYECTOS REALIZACION CONTRATO INTERNO PLANIFICACION ACTIVIDADES DE EJECUCION CONTROL ENTREGA PRODUCTO FINAL DIAGRAMA DE FLUJO - SERVICIOS DE AGUAS INDUSTRIALES DIAGRAMA DE FLUJO - SERVICIOS DE RELAVES 7/30/2002 0:00 7/31/2002 0:00 FLUJOGRAMA FLUJOGRAMA GSYS GSYS SRHR SRHR SEAIND SEREL RE RE 12/22/2004 0:00 9/24/2003 0:00 9/24/2003 0:00 9/25/2003 0:00 9/25/2003 0:00 9/25/2003 0:00 9/25/2003 0:00 INSTRUCT ANALISIS PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM GPROY GPROY GPROY GPROY GPROY GPROY GPROY SDGOP SDGOP SDGOP SDGOP SDGOP SDGOP SDGOP GPRO GPRO GPRO GPRO GPRO GPRO GPRO GY GY GY GY GY GY GY SGI-P-GY-003-02 SGI-P-GY-004-02 SGI-P-GY-005-03 SGI-P-GY-007-02 SGI-P-GY-006-02 SGI-I-GY-002-02 9/28/2005 0:00 PROCEDIM GPROY SDGOP GPRO GY SGI-P-GY-002-03 9/25/2003 0:00 FLUJOGRAMA GPROY SDGOP GPRO GY 9/25/2003 0:00 11/5/2003 0:00 FLUJOGRAMA INSTRUCT GPROY GPROY SDGOP SDGOP GPRO GPRO GY GY SGI-I-GY-005-01 9/25/2003 0:00 FLUJOGRAMA GPROY SDGOP GPRO GY 9/25/2003 0:00 FLUJOGRAMA GPROY SDGOP GPRO GY 9/25/2003 0:00 FLUJOGRAMA GPROY SDGOP GPRO GY 10/21/2005 0:00 11/5/2003 0:00 11/5/2003 0:00 9/25/2003 0:00 REGIPROCE FORMATO FORMATO DIAGRAMA GPROY GPROY GPROY GPROY SDGOP SDGOP SDGOP SDGOP GPRO GPRO GPRO GPRO GY GY GY GY SGI-F-GY-004-01 SGI-F-GY-005-01 2/6/2008 0:00 2/6/2008 0:00 2/6/2008 0:00 REGIST SAL PROG GEST REG LEGAL GPROY GPROY GPROY SDGOP SDGOP SDGOP GPRO GPRO GPRO GY GY GY 1/17/2008 0:00 REGIST SEG GPROY SDGOP GPRO GY 11/21/2003 0:00 2/21/2005 0:00 1/15/2008 0:00 INSTRUCT FORMATO REG INVEC GPROY GPROY GPROY SDGOP SDGOP SDGOP GPRO GPRO GPRO GY GY GY SGI-I-GY-003-01 SGI-F-GY-00610/10/2003 0:00 10/10/2003 0:00 FORMATO FORMATO GPROY GPROY SDGOP SDGOP GPRO GPRO GY GY SGI-F-GY-003-01 SGI-F-GY-002-01 8/17/2005 0:00 10/13/2003 0:00 10/13/2003 0:00 REGIST SEG INSTRUCT INSTRUCT GMYD GMYD GMYD SPMM SGEO SGEO PLMIME GEO GEO GD GD GD SGI-I-GD-106-02 SGI-I-GD-113-02 8/9/2005 0:00 REGIST SAL GMYD SIDT INDETE GD 8/5/2005 0:00 REGIST SAL GMYD SGEO GEO GD 10/19/2005 0:00 PROCEDIM GMYD SIDT INDETE GD SGI-P-GD-600-01 12/26/2005 0:00 REGIPROCE GMYD SGEO GEO GD 7/17/2006 0:00 12/11/2006 0:00 ANALISIS REG LEGAL GMYD GDIGEPR SGEOT GDIGEPR PGEOT GDIGEPR GD GD 7/17/2006 0:00 ANALISIS GMYD SGEOT PGEOT GD 7/17/2006 0:00 7/17/2006 0:00 7/17/2006 0:00 PROCEDIM FLUJOGRAMA FLUJOGRAMA GMYD GMYD GMYD SGEOT SGEOT SGEOT PGEOT PGEOT PGEOT GD GD GD SGI-P-GD-002-01 7/17/2006 0:00 PROCEDIM GMYD SGEOT PGEOT GD SGI-P-GD-001-01 10/19/2005 0:00 PROCEDIM GMYD SPMM PLMIME GD SGI-P-GD-400-01 9/28/2005 0:00 REGIST SEG GMYD SIDT INDETE GD 9/28/2005 0:00 PROCEDIM GMYD SGEO GEO GD SGI-P-GD-103-02

716

717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749

750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790

INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 13526 13527 10622 10697 10698 10699 10700 10701 10702 13391 13438 13496 13497 13498 13499 13500 13511 13525 10710 10255 10276 10277 10310 11429 11430 11801 12320 4515 4516 7425 7426 7427 13576 13577 8651 8660 8677 8681 7390 7405 SERVICIOS DE AGUAS Y RELAVES VALLE INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS ATENCION DE EMERGENCIAS SERVICIOS DE RELAVES MANUAL DE OPERACIONES SISTEMA DE TRANSPORTE DE RELAVES A OVEJERIA figura3-1 STR figura3-2 STR figura3-3a STR figura3-3b STR figura3-4 STR INVEC AMBIENTAL - SERVICIO DE RELAVES VALLE PROGRAMA DE GESTION - SERVICIOS DE RELAVES VALLE PLAN SIMULACROS SERVICIOS DE RESIDUOS SLIDOS PROGRAMA DE GESTION - SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS PLAN SIMULACROS SERVISIOS DE AGUA Y RELAVES CORDILLERA PROGRAMA DE GESTIN - SERVICIO DE AGUA Y RELAVES CORDILLERA INVEC SALUD OCUPACIONAL - SERVICIO DE AGUAS Y RELAVES CORDILLERA INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SERVICIOS DE AGUAS Y RELAVES CORDILLERA figura3-12 STR CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SERVICIOS DE RELAVES CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SERVICIOS DE AGUAS INDUSTRIALES REQUISITOS LEGALES - SERVICIO DE AGUAS INDUSTRIALES MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS REQUISITOS LEGALES - SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS OPERACION SISTEMA DE DISPOSICION DE RELAVES DURANTE INVIERNO 2007 LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - SERVICIOS DE AGUAS INDUSTRIALES ANALISIS DE PROCESO - SERVICIO DE AGUAS INDUSTRIALES RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DESDE LOS ACOPIOS OPERACION DE LOS CENTROS DE MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES SOLIDOS TRANSPORTE Y EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS FUERA DE LA DIVISION INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SERVICIOS DE RELAVES VALLE REQUISITOS LEGALES - SERVICIOS DE RELAVES VALLE PREABANDONO EMBALSE DE RELAVES LOS LEONES, ACCESO Y OPERACION LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - RESIDUOS SOLIDOS OPERACION TRANQUE OVEJERIA REVANCHAS - SISTEMA DE EVACUACION DE CRECIDAS TRANSITO EN TUNELES DEL STR SISTEMAS DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS AREAS SEALTICA PARA EL MANEJO DE RIS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA DE DEPOSITACION DE RELAVES EN EMBALSE 8686 OVEJERIA MANUAL DE OPERACIONES DE LA FORESTACION Y RIEGO DEL SISTEMA DE DEPOSITACION DE RELAVES EN 8687 EMBALSE OVEJERIA MANUAL DE OPERACIONES MANEJO DE AGUAS EMBALSE 8725 8726 OVEJERIA MANUAL DE OPERACIONES INSTRUMENTACION GEOTECNICA EMBALSE OVEJERIA 5/20/2004 0:00 DOCUEXTER GSYS SRHR SEREL RE 5/20/2004 0:00 DOCUEXTER GSYS SRHR SEREL RE 5/20/2004 0:00 DOCUEXTER GSYS SRHR SEREL RE 5/20/2004 0:00 DOCUEXTER GSYS SRHR SEREL RE 10/15/2003 0:00 10/15/2003 0:00 PROCEDIM PROCEDIM GSYS GSYS SRHR SRHR RESOL RESOL RE RE SGI-P-RE-101-01 SGI-P-RE-102-01 5/7/2004 0:00 5/7/2004 0:00 PROCEDIM PROCEDIM GSYS GSYS SRHR SRHR SEREL SEREL RE RE SGI-P-RE-011-02 SGI-P-RE-013-03 5/14/2002 0:00 REGIPROCE GSYS SRHR RESOL RE 3/2/2004 0:00 INSTRUCT GSYS SRHR SEREL RE SGI-I-RE-001-01 4/17/2008 0:00 4/17/2008 0:00 REGIST SAL REG LEGAL GSYS GSYS SRHR SRHR SEREL SEREL RE RE 10/15/2003 0:00 PROCEDIM GSYS SRHR RESOL RE SGI-P-RE-105-01 10/15/2003 0:00 PROCEDIM GSYS SRHR RESOL RE SGI-P-RE-104-01 10/15/2003 0:00 PROCEDIM GSYS SRHR RESOL RE SGI-P-RE-103-01 9/15/2003 0:00 ANALISIS GSYS SRHR SEAIND RE 9/15/2003 0:00 REGIPROCE GSYS SRHR SEAIND RE 5/2/2007 0:00 PROCEDIM GSYS SRHR SEREL RE SGI-P-RE-010-06 10/3/2005 0:00 8/31/2006 0:00 8/31/2006 0:00 12/15/2006 0:00 REG LEGAL PROCEDIM DOCUEXTER REG LEGAL GSYS GSYS GSYS GSYS SRHR SRHR SRHR SRHR SEAIND RESOL RESOL RESOL RE RE RE RE SGI-P-RE-106-01 9/28/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SRHR SEAIND RE SGI-P-RE-200-02 9/26/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SRHR SEREL RE SGI-P-RE-009-05 9/26/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SRHR RESOL RE SGI-P-RE-100-04 4/14/2008 0:00 12/26/2005 0:00 REGIST SEG DOCUEXTER GSYS GSYS SRHR SRHR SEAIND SEREL RE RE 4/14/2008 0:00 REGIST SAL GSYS SRHR SEAIND RE 4/13/2008 0:00 PROG GEST GSYS SRHR SEAIND RE 4/13/2008 0:00 REGSIMULAC GSYS SRHR SEAIND RE 4/13/2008 0:00 REGIST SAL GSYS SRHR RESOL RE 4/13/2008 0:00 PROG GEST GSYS SRHR RESOL RE 12/26/2005 0:00 12/26/2005 0:00 12/26/2005 0:00 12/26/2005 0:00 12/26/2005 0:00 12/26/2005 0:00 3/27/2008 0:00 4/4/2008 0:00 4/13/2008 0:00 DOCUEXTER DOCUEXTER DOCUEXTER DOCUEXTER DOCUEXTER DOCUEXTER REG INVEC PROG GEST REGSIMULAC GSYS GSYS GSYS GSYS GSYS GSYS GSYS GSYS GSYS SRHR SRHR SRHR SRHR SRHR SRHR SRHR SRHR SRHR SEREL SEREL SEREL SEREL SEREL SEREL SEREL SEREL RESOL RE RE RE RE RE RE RE RE RE 4/14/2008 0:00 10/28/2005 0:00 REGIST SEG PROCEDIM GSYS GSYS SRHR SRHR RESOL SEREL RE RE SGI-P-RE-012-03 Emergencia 4/14/2008 0:00 REGIST SEG GSYS SRHR SEREL RE

791

792 793

794 8727 795 796 797 798 799 800 801 8752 9078 10709 13138 13142 13143 13146

MANUAL DE OPERACIONES SISTEMA DE CLASIFICACION, CRECIMIENTO DE MURO Y DISPOSICION DE RELAVES COMUNICACION EN CASO DE DERRAME DE RELAVES DIAGRAMA DE FLUJO - RESIDUOS SOLIDOS figura3-11 STR ANALISIS DE PROCESO - RESIDUOS SOLIDOS DIAGRAMA DE PROCESO - SERVICIO DE RELAVES VALLE DIAGRAMA DE PROCESO - SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS ANALISIS DE PROCESO - SERVICIO DE RELAVES VALLE DIAGRAMA DE PROCESO - SERVICIO DE AGUAS Y RELAVES CORDILLERA (SUBPROCESO-OPERACIN 13148 TRANQUES CORDILLERA) DIAGRAMA DE PROCESO - SERVICIO DE AGUAS Y RELAVES CORDILLERA (SUBPROCESO- SUMINISTRO 13149 AGUAS) INVEC AMBIENTAL- RESIDUOS SLIDOS INVEC AMBIENTAL - SERVICIO DE AGUAS Y RELAVES 13266 10703 10704 10705 10706 10707 10708 10469 10498 10950 11099 5446 2138 7891 12109 13502 CORDILLERA figura3-5 STR figura3-6 STR figura3-7 STR figura3-8 STR figura3-9 STR figura3-10 STR CONTROL DE REGISTROS PROCESO: SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS CONTROL DE LOS REGISTROS PROCESO: SERVICIOS DE AGUAS INDUSTRIALES LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA 2006 - SERVICIOS DE RELAVES ALARMA ALZA DE NIVEL FREATICO OPERACION SISTEMA DE MONITOREO AGUAS INDUSTRIALES CONTROL VEHICULAR Y PEATONAL VILLA SALADILLO SIMULACRO DE INCENDIO A EDIFICIO LOS ANDES DIAGRAMA DE FLUJO - GESTION OPERATIVA GERENCIA SERVICIOS Y SUMINISTROS CONTROL DE REGISTROS PROCESO: GESTION OPERATIVA GERENCIA SERVICIOS Y SUMINISTROS CONTROL DE REGISTROS PROCESO SERVICIOS A LAS PERSONAS (ADMINISTRAR EDIFICIO INSTITUCIONAL LOS 13476 ANDES) DIAGRAMA DE PROCESO - GESTION OPERATIVA 13315 13374 13375 GERENCIA SERVICIOS Y SUMINISTROS PLAN SIMULACROS EMERGENCIAS - PROCESO SERVICIO A LAS PERSONAS PLAN SIMULACROS EMERGENCIAS - PROCESO SERVICIO A LAS PERSONAS (HILTON/HYATT) PLAN SIMULACROS EMERGENCIAS - PROCESO SERVICIO 13377 A LAS PERSONAS (TRANSPORTE DE PERSONAL) PLAN SIMULACROS EMERGENCIAS - PROCESO SERVICIOS 13378 13388 13408 13425 13439 13612 8830 8931 10180 DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL INVEC AMBIENTAL - GESTION OPERATIVA GERENCIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PLAN DE ACCIN ANTE MOVILIZACIONES REQUISITOS LEGALES - GESTION OPERATIVA GERENCIA SERVICIOS Y SUMINISTROS PLAN DE SIMULACROS DE EMERGENCIA - LABORATORIO QUIMICO INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - GESTION OPERATIVA GERENCIA SERVICIOS Y SUMINISTROS INFORMACION ESTADISTICA APLICACION ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE GSYS EMERGENCIA DE INCENDIO EN EDIFICIO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO GESTION 11424 OPERATIVA GERENCIA SERVICIOS Y SUMINISTRO ACTUACIN EN CASO DE EMERGENCIA EDIFICIO CORPORATIVO Y CENTRO DE CAPACITACIN LOS ANDES 11493 CODELCO DIVISIN ANDINA 10/3/2006 0:00 PROCEDIM GSYS SSEM PSEM GS SGI-P-GS-901-02 Emergencia 8/29/2006 0:00 PROCEDIM GSYS SDGOS GOGSYS GS SGI-P-GS-001-03 8/31/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSEM PSEM GS SGI-P-GS-900-02 Emergencia 6/15/2004 0:00 PROCEDIM GSYS SDGOS GOGSYS GS SGI-P-GS-002-01 4/21/2008 0:00 8/9/2004 0:00 REGIST SAL INSTRUCT GSYS GSYS SDGOS SDGOS GOGSYS GOGSYS GS GS SGI-I-GS-002-01 4/4/2008 0:00 REGSIMULAC GSYS SSUM SANQYM GS 4/3/2008 0:00 REG LEGAL GSYS SDGOS GOGSYS GS 3/26/2008 0:00 3/27/2008 0:00 REG INVEC PROCEDIM GSYS GSYS SDGOS SDGOS GOGSYS GOGSYS GS GS SGI-P-GS-003-01 Emergencia 3/26/2008 0:00 REGSIMULAC GSYS SSG MANSER GS 3/26/2008 0:00 REGSIMULAC GSYS SSG SERPER GS 3/26/2008 0:00 REGSIMULAC GSYS SSG SERPER GS 3/26/2008 0:00 REGSIMULAC GSYS SSG SERPER GS 3/17/2008 0:00 DIAGRAMA GSYS SDGOS GOGSYS GS 4/8/2008 0:00 REGIPROCE GSYS SSG SERPER GS 4/13/2008 0:00 REGIPROCE GSYS SDGOS GOGSYS GS 4/4/2007 0:00 FLUJOGRAMA GSYS SDGOS GOGSYS GS 9/16/2003 0:00 8/20/2002 0:00 9/30/2003 0:00 INSTRUCT PROCEDIM REGSIMULAC GSYS GSYS SRHR SSUM SEAIND SUENEL RE GS GS SGI-I-RE-200-01 SGI-P-SU-006-01 4/17/2006 0:00 6/7/2006 0:00 REGIPROCE PROCEDIM GSYS GSYS SRHR SRHR SEREL SEREL RE RE SGI-P-RE-014-01 Emergencia 10/18/2005 0:00 REGIPROCE GSYS SRHR SEAIND RE 10/18/2005 0:00 REGIPROCE GSYS SRHR RESOL RE 2/27/2008 0:00 12/26/2005 0:00 12/26/2005 0:00 12/26/2005 0:00 12/26/2005 0:00 12/31/2005 0:00 12/26/2005 0:00 REG INVEC DOCUEXTER DOCUEXTER DOCUEXTER DOCUEXTER DOCUEXTER DOCUEXTER GSYS GSYS GSYS GSYS GSYS GSYS GSYS SRHR SRHR SRHR SRHR SRHR SRHR SRHR SEAIND SEREL SEREL SEREL SEREL SEREL SEREL RE RE RE RE RE RE RE 1/9/2008 0:00 2/27/2008 0:00 DIAGRAMA REG INVEC GSYS GSYS SRHR SRHR SEAIND RESOL RE RE 13265 1/9/2008 0:00 DIAGRAMA GSYS SRHR SEAIND RE 1/2/2008 0:00 1/9/2008 0:00 DIAGRAMA ANALISIS GSYS GSYS SRHR SRHR RESOL SEREL RE RE 5/20/2004 0:00 5/7/2004 0:00 10/5/2004 0:00 12/25/2005 0:00 12/27/2007 0:00 1/2/2008 0:00 DOCUEXTER PROCEDIM FLUJOGRAMA DOCUEXTER ANALISIS DIAGRAMA GSYS GSYS GSYS GSYS GSYS GSYS SRHR SRHR SRHR SRHR SRHR SRHR SEREL SEREL RESOL SEREL RESOL SEREL RE RE RE RE RE RE SGI-P-RE-002-02 Emergencia

802

803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820

821

822 823 824

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826 827 828 829 830 831 832 833 834

835

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837 838

EMERGENCIA DE INCENDIO EN CAMPAMENTOS HAULAGE 11494 12423 1- HAULAGE SUR Y RCK POINT REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIN DE EMPRESAS COLABORADORAS INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - GESTION 12978 OPERATIVA GERENCIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ANALISIS DE PROCESO - GESTION OPERATIVA GERENCIA 13314 13501 13522 10981 3750 9936 9840 9995 10510 13427 13529 11941 11944 11945 10639 10642 10643 10645 10423 10429 10430 10431 10432 10507 10508 10309 10308 10327 10328 11649 11676 12305 12309 12985 12983 12982 13024 DE SERVICIOS Y SUMINISTROS PROGRAMA DE GESTION - GESTION OPERATIVA GERENCIA SERVICIOS Y SUMINISTROS INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL LOGISTICA Y PRODUCTOS FINALES EMERGENCIA DE INCENDIO EN EDIFICIOS HILTON - HYATT MEDICION DEL STOCK DE CAL EN SILOS INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIAGRAMA DE FLUJO - SUMINISTRO DE CAL INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CONTROL DE REGISTROS PROCESO: SUMINISTRO DE CAL ANALISIS DE PROCESO - SUMINISTROS GENERALES (CAL HORMIGN - COMBUSTIBLES) INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DIAGRAMA DE FLUJO - SUMINISTRO DE HORMIGON INVEC DE SALUD OCUPACIONAL- SUMINISTRO DE HORMIGON PROGRAMA GESTION - SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CONTROL DE REGISTROS PROCESO: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - SUMINISTRO DE CAL LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES SECUENCIA DE MANIOBRAS GENERACION DE EMERGENCIA CONTROL DE MATERIALES Y REPUESTOS ELECTRICOS MONITOREO DE VARIABLES DEL SISTEMA ELECTRICO CONTROL DE CONSUMO DE ENERGIA CONTROL DEL FACTOR DE POTENCIA INSPECCION DE LINEAS AEREAS DE MEDIA Y ALTA TENSION VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y CONDICIONES FISICAS DE SALAS ELECTRICAS SECUENCIA DE MANIOBRAS CO-GENERACION EMERGENCIA DE INCENDIOS FORESTALES ACTUACION DEL PERSONAL PARA LA ATENCION DE ACCIDENTADO POR CONTACTO ELECTRICO COLISION O ELECTROCUCION DE AVES CON LINEAS ELECTRICAS EMERGENCIA DE INCENDIO EN LA SUBESTACION SALADILLO DIAGRAMA DE FLUJO - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA REQUISITOS LEGALES - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL DE REGISTROS SUMINISTRO DE HORMIGON CONTROL DE LAS OPERACIONES SUMINISTRO DE HORMIGON DESCARGA DE CAL EN SILOS PLANTA CONCENTRADORA CARGA DE COMBUSTIBLE CON SISTEMA TAG EN VEHICULOS DE EMPRESAS CONTRATISTAS CARGA DE COMBUSTIBLE CON SISTEMA TAG EN VEHICULOS DE DIVISION ANDINA ACTUACION ANTE LA OCURRENCIA DE EMERGENCIAS EN PROCESO SUMINISTRO DE CAL ACTUACION ANTE LA OCURRENCIA DE EMERGENCIA EN 13025 PROCESO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ANALISIS DE PROCESO - SUMINISTRO DE ENERGIA 13207 ELECTRICA 2/12/2008 0:00 ANALISIS GSYS SSUM SUENEL SU 10/23/2007 0:00 PROCEDIM GSYS SSEM PSEM SU SGI-P-SU-901-03 Emergencia 10/23/2007 0:00 PROCEDIM GSYS SSEM PSEM SU SGI-P-SU-900-03 Emergencia 10/1/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SUGEN SU SGI-I-SU-200-01 10/1/2007 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SUGEN SU SGI-I-SU-201-01 4/17/2007 0:00 10/2/2007 0:00 PROCEDIM INSTRUCT GSYS GSYS SSUM SSUM SUGEN SUGEN SU SU SGI-P-SU-200-01 SGI-I-SU-101-03 10/24/2006 0:00 4/17/2007 0:00 REG LEGAL REGIPROCE GSYS GSYS SSUM SSUM SUENEL SUGEN SU SU 10/20/2006 0:00 FLUJOGRAMA GSYS SSUM SUENEL SU 9/27/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSEM PSEM SU SGI-P-SU-004-02 Emergencia 9/27/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM SUENEL SU SGI-P-SU-007-02 9/27/2005 0:00 INSTRUCT GSYS SSEM PSEM SU SGI-I-SU-009-01 Emergencia 9/6/2005 0:00 9/6/2005 0:00 9/27/2005 0:00 INSTRUCT INSTRUCT PROCEDIM GSYS GSYS GSYS SSUM SSUM SSEM SUENEL SUENEL PSEM SU SU SU SGI-I-SU-006-03 SGI-I-SU-008-03 SGI-P-SU-002-02 Emergencia 9/6/2005 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM SUENEL SU SGI-I-SU-005-03 9/6/2005 0:00 9/6/2005 0:00 9/6/2005 0:00 9/6/2005 0:00 9/6/2005 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GSYS GSYS GSYS GSYS GSYS SSUM SSUM SSUM SSUM SSUM SUENEL SUENEL SUENEL SUENEL SUENEL SU SU SU SU SU SGI-I-SU-007-03 SGI-I-SU-004-03 SGI-I-SU-001-02 SGI-I-SU-003-03 SGI-I-SU-002-03 Emergencia 11/4/2005 0:00 REGIPROCE GSYS SSUM SUGEN SU 11/3/2005 0:00 REGIPROCE GSYS SSUM SUGEN SU 11/2/2005 0:00 REGIPROCE GSYS SSUM SUENEL SU 1/17/2007 0:00 1/17/2007 0:00 REGIST SAL PROG GEST GSYS GSYS SSUM SSUM SUGEN SUENEL SU SU 4/14/2008 0:00 1/17/2007 0:00 REGIST SEG FLUJOGRAMA GSYS GSYS SSUM SSUM SUENEL SUGEN SU SU 4/3/2008 0:00 ANALISIS GSYS SSUM SUGEN SU 8/12/2005 0:00 9/6/2005 0:00 REGIST SAL REGIPROCE GSYS GSYS SSUM SSUM SUGEN SUGEN SU SU 8/5/2005 0:00 7/20/2005 0:00 REGIST SAL FLUJOGRAMA GSYS GSYS SSUM SSUM SUENEL SUGEN SU SU 4/14/2008 0:00 4/25/2006 0:00 7/31/2003 0:00 REGIST SEG PROCEDIM INSTRUCT GSYS GSYS GSYS SSUM SSEM SSUM LOGPRO PSEM SUGEN GS GS SU SGI-P-GS-902-02 SGI-I-SU-102-01 Emergencia 4/13/2008 0:00 PROG GEST GSYS SDGOS GOGSYS GS 3/17/2008 0:00 ANALISIS GSYS SDGOS GOGSYS GS 9/23/2007 0:00 REGIST SEG GSYS SDGOS GOGSYS GS 5/28/2007 0:00 FORMATO GSYS SDGOS GOGSYS GS SGI-F-GS-003-01 10/3/2006 0:00 PROCEDIM GSYS SSEM PSEM GS SGI-P-GS-903-01 Emergencia

839

840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876

877

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879 880 881

INVEC AMBIENTAL - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 13209 13236 13278 INDUSTRIAL DIAGRAMA DE PROCESO - SUMINISTROS GENERALES (CAL-HORMIGN-COMBUSTIBLES) INVEC AMBIENTAL - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ACTUACIN ANTE LA OCURRENCIA DE EMERGENCIASS EN 13610 EL PROCESO SUMNINISTRO DE HORMIGON PROGRAMA GESTION SUMINISTROS GENERALES (CAL, 13611 HOMIGN, COMBUSTIBLE) INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SUMINISTRO GENERALES (CAL - HORMIGON 13615 COMBUSTIBLE) REQUISITOS LEGALES - SUMINISTROS GENERALES(CAL 13616 8648 10188 10206 10293 10511 9996 9841 4745 4747 2231 2240 2459 13171 13366 13385 13485 13486 13544 13541 13543 13545 HORMIGN, COMBUSTIBLES) SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SUMINISTRO DE CAL CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CONTROL DE REGISTROS PROCESO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SUMINISTRO DE CAL DIAGRAMA DE FLUJO - SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EMERGENCIA DE DERRAMES DE ACEITES, COMBUSTIBLES Y/O SOLVENTES ETAPA DE ALMACENAMIENTO SUMINISTRO Y MANEJO DE SULFHIDRATO DE SODIO (NASH) PESAJE EN ROMANA BODEGA CENTRAL REQUISITOS LEGALES - ALMACENAMIENTO ANALISIS DE PROCESO - ALMACENAMIENTO DIAGRAMA DE PROCESO - ALMACENAMIENTO TRANSPORTE EXTERNO TRANSPORTE INTERNO DIAGRAMA DE FLUJO - ALMACENAMIENTO CONTROL DE REGISTROS PROCESO: ALMACENAMIENTO CONTROL DE LAS OPERACIONES EL PROCESO ALMACENAMIENTO PROGRAMA DE GESTION - ALMACENAMIENTO LISTADO DE CONTROLY DISTRIBUCIN DE LA DOCUMENTACION EXTERNA - PROCESO 13546 ALMACENAMIENTO CONTROL ALMACENAMIENTO TRANSITORIO DE FUENTES 11959 10648 4008 4009 8806 8814 10131 10252 13395 13460 13461 3565 3566 4007 11010 9962 8367 8368 RADIACTIVAS EN BODEGA KM 7 SUMINISTRO PIPELINE: MANGUERAS Y ACCESORIOS HIDRAULICOS SUMINISTRO Y MANEJO DE BOLAS DE ACERO PARA MOLIENDA CONTROL DE VENTAS MISCELANEAS CONTROL DE FUENTES RADIACTIVAS ALMACENADAS EN BODEGA TRANSITORIA KM. 7 SUMINISTRO PIPELINE: GASES INDUSTRIALES BIENES DEL ACTIVO FIJO DADO DE BAJA EMERGENCIA DE INCENDIO EN BODEGAS DE ALMACENAMIENTO INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ALMACENAMIENTO INVEC AMBIENTAL - ALMACENAMIENTO INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - ALMACENAMIENTO ETIQUETADO DE MATERIALES CENTRALIZACION DE HOJAS DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS PELIGROSAS ETAPA DE DESPACHO Y ENTREGA A CLIENTE MANEJO DE FUENTES RADIOACTIVAS SUMINISTRO PIPELINE: ARTICULOS Y CABLES ELECTRICOS SUMINISTRO Y MANEJO DE METIL ISOBUTIL CARBINOL (MIBC) SUMINISTRO Y MANEJO DE PEROXIDO DE HIDROGENO 11/20/2003 0:00 11/20/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GSCOM GSCOM SSC SSC ALM ALM AB AB SGI-I-AB-011-02 SGI-I-AB-007-02 8/3/2005 0:00 INSTRUCT GSCOM SSC ALM AB SGI-I-AB-031-01 7/29/2003 0:00 8/25/2003 0:00 4/27/2006 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GSCOM GSCOM GSCOM SSC SSC SSC ALM ALM ALM AB AB AB SGI-I-AB-018-01 SGI-I-AB-004-02 SGI-I-AB-002-04 3/27/2008 0:00 4/7/2008 0:00 4/7/2008 0:00 7/28/2003 0:00 REGIST SEG REG INVEC REGIST SAL INSTRUCT GSCOM GSCOM GSCOM GSCOM SSC SSC SSC SSC ALM ALM ALM ALM AB AB AB AB SGI-I-AB-017-01 9/13/2005 0:00 PROCEDIM GSCOM SOEM POEM AB SGI-P-AB-007-02 Emergencia 7/19/2004 0:00 7/26/2004 0:00 8/29/2005 0:00 FORMATO INSTRUCT PROCEDIM GSCOM GSCOM GSCOM SSC SSC SSC ALM ALM ALM AB AB AB SGI-F-AB-002-01 SGI-I-AB-028-01 SGI-P-AB-011-02 8/26/2003 0:00 8/26/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GSCOM GSCOM SSC SSC ALM ALM AB AB SGI-I-AB-021-01 SGI-I-AB-023-01 10/27/2005 0:00 INSTRUCT GSCOM SSC ALM AB SGI-I-AB-029-02 1/25/2007 0:00 INSTRUCT GSCOM SSC ALM AB SGI-I-AB-034-01 4/16/2008 0:00 PROG GEST GSCOM SSC ALM AB 4/16/2008 0:00 4/16/2008 0:00 PROCEDIM PROG GEST GSCOM GSCOM SSC SSC ALM ALM AB AB SGI-P-AB-008-05 8/23/2002 0:00 10/24/2002 0:00 1/18/2008 0:00 3/26/2008 0:00 3/26/2008 0:00 4/11/2008 0:00 4/11/2008 0:00 4/16/2008 0:00 4/16/2008 0:00 INSTRUCT INSTRUCT REG LEGAL ANALISIS DIAGRAMA INSTRUCT INSTRUCT FLUJOGRAMA REGIPROCE GSCOM GSCOM GSCOM GSCOM GSCOM GSCOM GSCOM GSCOM GSCOM SSC SSC SSC SSC SSC SSC SSC SSC SSC ALM ALM ALM ALM ALM ALM ALM ALM ALM AB AB AB AB AB AB AB AB AB SGI-I-AB-006-03 SGI-I-AB-007-03 SGI-I-AB-012-01 SGI-I-AB-014-01 9/12/2003 0:00 8/23/2002 0:00 PROCEDIM INSTRUCT GSYS GSCOM SSUM SSC SUENEL ALM SU AB SGI-P-SU-003-02 SGI-I-AB-003-01 Emergencia 9/12/2003 0:00 REGIPROCE GSYS SSUM SUENEL SU 9/5/2005 0:00 8/12/2005 0:00 7/20/2005 0:00 REGIPROCE REGIST SAL FLUJOGRAMA GSYS GSYS GSYS SSUM SSUM SSUM SUGEN SUGEN SUGEN SU SU SU 9/30/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM SUENEL SU SGI-P-SU-001-04 9/21/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM SUGEN SU SGI-P-SU-100-04 9/21/2005 0:00 PROCEDIM GSYS SSUM SUGEN SU SGI-P-SU-200-03 4/21/2008 0:00 5/11/2004 0:00 REG LEGAL PROCEDIM GSYS GSYS SSUM SSUM SUGEN SUGEN SU SU SGI-P-SU-201-02 4/21/2008 0:00 REGIST SEG GSYS SSUM SUGEN SU 4/21/2008 0:00 PROG GEST GSYS SSUM SUGEN SU 4/21/2008 0:00 PROCEDIM GSYS SSEM PSEM SU SGI-P-SU-902-01 Emergencia 2/13/2008 0:00 3/12/2008 0:00 DIAGRAMA REG INVEC GSYS GSYS SSUM SSUM SUGEN SUENEL SU SU 2/12/2008 0:00 REG INVEC GSYS SSG MANSER SU

882

883

884

885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907

908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925

926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940

SUMINISTRO Y MANEJO DE FLOCULANTE FLOERGER AN 8369 8513 8514 8515 3709 3710 3087 3122 2241 2238 2233 1956 13309 13310 13324 913 SH SOLICITUD DE TRANSPORTE SOLICITUD DE TRANSPORTE DEVOLUCION DE MATERIALES AL PROVEEDOR MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL PROCESO DE ALMACENAMIENTO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTRATO DE COMBUSTIBLES COMPRAS Y CONTRATOS SUSTANCIAS PELIGROSAS RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS TRANSPORTE DE SAL A GRANEL SUMINISTRO Y MANEJO DE HOSTAFLOT X-23 ETAPA DE RECEPCION Y VERIFICACION TRASVASIJE DE ACEITE USADO DIAGRAMA DE FLUJO - UNIDAD EXTRACCION Y TRASPASO DE MINERAL MINA SUBTERRANEA DIAGRAMA DE FLUJO - UNIDAD TRANSPORTE DE MINERAL MINA SUBTERRANEA INVEC AMBIENTAL - SUPERINTENDENCIA MINA SUBTERRANEA INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SUPERINTENDENCIA MINA SUBTERRANEA (UNIDAD TRANSPORTE DE MINERAL 13325 MINA SUBTERRANEA INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SUPERINTENDENCIA MINA SUBTERRANEA (UNIDAD EXTRACCION Y TRASPASO 13326 DE MINERAL MINA SUBTERRANEA) INSTRUCTIVO MANTENIMIENTO CHANCADOR SIZER ACTUACION DE PERSONAL EN CASO DE INCENDIO EN 13339 13351 13400 13401 13402 13403 13409 MINA SUBTERRANEA PLAN DE SIMULACROS EMERGENCIAS - MINA SUBTERRANEA PROGRAMA DE GESTION - SUPERINTENDENCIA MINA SUBTERRANEA PROGRAMA DE GESTIN -UNIDAD DE HUNDIMIENTO REQUISITOS LEGALES - UNIDAD DE HUNDIMIENTO REQUISITOS LEGALES - SUPERINTENDENCIA MINA SUBTERRANEA DIAGRAMA DE PROCESO - SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SUPERINTENDENCIA 13411 DESARROLLO Y CONSTRUCCIN OPERACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE 5198 5199 5710 5711 6636 TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS TRASLADO DE JUMBOS ELECTROHIDRAULICOS CHEQUEO DE PAQUETES DE FRENO Y SISTEMA INHIBIDOR DE MOVIMIENTO EN EQUIPO LHD DIAGNOSTICO DE FALLA EN DIRECCION Y CAMBIO DE CILINDRO LHD ST-1000 DIAGRAMA DE FLUJO - MANTENIMIENTO MINA SUBTERRANEA CAMBIO DE CONJUNTO TRANSMISION CONVERTIDOR Y 7808 DROP-BOX CAMION WAGNER MT-5000 CAMBIO DE LINEA CARDANICA KIRUNA K-503 INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SUPERINTENDENCIA DE 13413 13418 13420 13452 13490 13492 13493 13494 13495 12018 12019 MANTENIMIENTO REQUISITOS LEGALES - DEPARTAMENTO DE GESTIN OPERATIVA (GMIN) INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SUPERINTENDENCIA MINA SUBTERRANEA CONTROL DE OPERACIONES - SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO CONTROL DE OPERACIONES PROCESO UNIDAD HUNDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS PROCESO: UNIDAD DE HUNDIMIENTO INVEC AMBIENTAL - UNIDAD DE HUNDIMIENTO CONTROL DE OPERACIONES PROCESO SUPERINTENDENCIA MINA SUBTERRANEA DIAGRAMA DE PROCESO - SUPERINTENDENCIA INGENIERIA DE MINAS Tiraje Sistema Traspaso y Pique Directo INGRESO NIVEL 16 1/2 PRODUCCIN 4/13/2008 0:00 2/21/2007 0:00 2/21/2007 0:00 DIAGRAMA PROCEDIM INSTRUCT GMIN GMIN GMIN SIPG SMS SMS SIPG SMS SMS MS MS MS SGI-P-MS-404-01 SGI-I-MS-505-01 4/13/2008 0:00 PROCEDIM GMIN SMS SMS MS SGI-P-MS-400-06 4/13/2008 0:00 4/14/2008 0:00 REGIPROCE REG INVEC GMIN GMIN UHUN UHUN UHUN UHUN MS MS 4/13/2008 0:00 PROCEDIM GMIN UHUN UHUN MS SGI-P-MS-015-06 4/7/2008 0:00 PROCEDIM GMIN SMM SMM MS SGI-P-MS-603-07 4/1/2008 0:00 REGIST SAL GMIN SMS SMS MS 4/1/2008 0:00 REG LEGAL GMIN 4/1/2008 0:00 REGIST SAL GMIN SMM CONTROL GESTION COGEMIN MS SMM MS 10/13/2003 0:00 10/6/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN SMM SMM SMM SMM MS MS SGI-I-MS-615-01 SGI-I-MS-622-01 7825 8/15/2003 0:00 FLUJOGRAMA GMIN SMM SMM MS 9/8/2003 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-606-01 9/8/2003 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-605-01 9/15/2003 0:00 9/15/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN SMS UHUN SMS UHUN MS MS SGI-I-MS-023-01 SGI-I-MS-024-01 4/1/2008 0:00 REGIST SAL GMIN SDM SDM MS 4/1/2008 0:00 DIAGRAMA GMIN SMM SMM MS 3/27/2008 0:00 REG LEGAL GMIN SMS SMS MS 3/27/2008 0:00 3/27/2008 0:00 3/27/2008 0:00 PROG GEST PROG GEST REGIST SEG GMIN GMIN GMIN SMS UHUN UHUN SMS UHUN UHUN MS MS MS 3/19/2008 0:00 REGSIMULAC GMIN SMS SMS MS 3/19/2008 0:00 PROCEDIM GMIN SMEM PMEM MS SGI-P-MS-902-04 Emergencia 3/18/2008 0:00 3/19/2008 0:00 REGIST SAL INSTRUCT GMIN GMIN SMS SMM SMS SMM MS MS SGI-I-MS-300-01 13338 3/18/2008 0:00 REGIST SAL GMIN SMS SMS MS 3/18/2008 0:00 REG INVEC GMIN SMS SMS MS 3/14/2008 0:00 FLUJOGRAMA GMIN SMS SMS MS 3/14/2008 0:00 FLUJOGRAMA GMIN SMS SMS MS 5/22/2003 0:00 8/23/2002 0:00 8/23/2002 0:00 8/23/2002 0:00 7/31/2002 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GSCOM GSCOM GSCOM GSCOM GMIN SSC SSC SSC SSC SMM ALM ALM ALM ALM SMM AB AB AB AB MS SGI-I-AB-015-01 SGI-I-AB-013-01 SGI-I-AB-010-01 SGI-I-AB-005-01 SGI-I-GM-002-01 8/19/2003 0:00 4/22/2003 0:00 INSTRUCT PROCEDIM GSCOM GSCOM SSC SSC ALM ALM AB AB SGI-I-AB-022-01 SGI-P-AB-010-01 8/19/2003 0:00 INSTRUCT GSCOM SSC ALM AB SGI-I-AB-020-01 11/20/2003 0:00 1/6/2004 0:00 1/6/2004 0:00 12/29/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT FORMATO INSTRUCT GSCOM GSCOM GSCOM GSCOM SSC SSC SSC SSC ALM ALM ALM ALM AB AB AB AB SGI-I-AB-009-02 SGI-I-AB-026-01 SGI-F-AB-001-01 SGI-I-AB-025-01

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DIAGRAMA DE FLUJO - MOVIMIENTO DE TIERRA Y APOYO 12162 A LA PRODUCCION SMR LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - EXTRACCION Y 10609 TRASPASO DE MINERAL MINA SUBTERRANEA CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS PIQUE DE 10652 10686 10691 10689 10893 10891 10962 TRASPASO DE MINERAL USO DE GLOBO COMO TAPADO DE SEGURIDAD EN BUZONES OPERACION DE ESMERIL DE BANCO Y PEDESTAL OPERACION GRUA HORQUILLA OPERACIN DE JAULAS OPERACION HUINCHES MANTENCIN MARTILLO PICADOR PIQUE DIRECTO EVACUACION PARA TRONADAS DE POLVORAZO, DESARROLLOS HORIZONTALES Y VERTICALES EN MINA 11108 SUBTERRANEA LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - TRANSPORTE DE 11399 MINERAL MINA SUBTERRANEA Y TRASPASO RAJO OPERACIN EXTRACCION Y TRASPASO DE MINERAL 10795 10440 10457 10458 10459 10460 10462 NIVEL 16 LHD TRONADURA SECUNDARIA EN AREAS DE PRODUCCION MANTENCION Y REPARACION DE PUERTAS DE VENTILACION CAMBIO DE NEUMATICO EQUIPO LHD EN TALLER ACCESO Y TRANSITO DE VEHICULOS AL TALLER MECANICO NIVEL 16 CAMBIO DE EJE TRASERO EQUIPO LHD ST 1000 CAMBIO DE CILINDRO DE LEVANTE PALA TORO TRASPASO DE INFORMACION DE OPERACION TURNO A TURNO ENTRE SUPERVISORES SUPERINTENDENCIA 7345 DESARROLLO MINA SUBTERRANEA REGLAMENTO PARA FORTIFICACION MINA SUBTERRANEA SOLICITUD DE ORDEN DE SERVICIO MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA DE BUZONES ACCESO Y TRANSITO DE VEHICULOS AL TALLER 9856 9859 9860 MECANICO NIVEL 17 EMERGENCIA POR BOMBEO DE PIQUES EN MINA SUBTERRANEA EMERGENCIA POR ATROPELLO DE PEATON EN LA MINA SUBTERRANEA EMERGENCIA POR CAIDA DE PERSONAS A UN PIQUE DE 9861 TRASPASO, VACIADERO, PARRILLA, BUZON O TOLVA EMERGENCIA POR CHOQUE O COLISION EN MINA 9862 9863 7885 7886 7888 SUBTERRANEA EMERGENCIA POR CORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MINA SUBTERRANEA OPERACION EQUIPO DE PERFORACION SIMBA H-123 MANTENCION Y REPARACION DE VARIADOR DE FRECUENCIA - VDF MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA DE MARTILLOS ESTACIONARIOS CONTROL DE DERRAMES DE ACEITES, COMBUSTIBLES, SOLVENTES Y ANTICONGELANTES EN TALLERES DE 8237 MANTENCION LIMPIEZA DE CUNETAS Y SISTEMA SEPARADOR DE 8240 8376 8396 8531 5195 5196 5200 ACEITE Y GRASA PROCESO MANTENIMIENTO TALLER NIVEL 17 MINA SUBTERRANEA PROCESO MANTENIMIENTO TALLER INFRAESTRUCTURA MINA SUBTERRANEA SIMULACRO DE INCENDIO A CAMIONETA EN MINA SUBTERRANEA CARGUIO DE EMBUDOS RECOLECTORES DE MINERAL MINA SUBTERRANEA III PANEL CARGUIO DE ZANJAS RECOLECTORAS DE MINERAL MINA SUBTERRANEA LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - PERFORACION RADIAL Y HUNDIMIENTO EVALUACION Y CAMBIO DE BUJES Y PASADORES INFERIORES PANTOGRAFO EN INFERIOR BIELETA EN 5706 EQUIPO LHD 9/10/2003 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-601-01 8/18/2003 0:00 REGIPROCE GMIN UHUN UHUN MS 9/15/2003 0:00 INSTRUCT GMIN UHUN UHUN MS SGI-I-MS-017-01 9/16/2003 0:00 INSTRUCT GMIN UHUN UHUN MS SGI-I-MS-016-01 5/12/2003 0:00 REGSIMULAC GMIN SMEM PMEM MS 11/20/2003 0:00 PROCEDIM GMIN SMM SMM MS SGI-P-MS-602-03 11/20/2003 0:00 PROCEDIM GMIN SMM SMM MS SGI-P-MS-601-03 11/5/2003 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-632-01 11/5/2003 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-634-01 Emergencia 10/6/2003 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-646-01 10/6/2003 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-628-01 7/29/2005 0:00 10/8/2003 0:00 PROCEDIM INSTRUCT GMIN GMIN SMEM UHUN PMEM UHUN MS MS SGI-P-MS-915-01 SGI-I-MS-020-01 Emergencia 7/26/2005 0:00 PROCEDIM GMIN SMEM PMEM MS SGI-P-MS-914-01 Emergencia 7/4/2005 0:00 PROCEDIM GMIN SMEM PMEM MS SGI-P-MS-913-01 Emergencia 7/26/2005 0:00 PROCEDIM GMIN SMEM PMEM MS SGI-P-MS-912-01 Emergencia 7/25/2005 0:00 PROCEDIM GMIN SMEM PMEM MS SGI-P-MS-911-01 Emergencia 8/2/2005 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-652-02 9/12/2003 0:00 6/16/2005 0:00 7/13/2005 0:00 8/2/2005 0:00 INSTRUCT DOCUEXTER FORMATO INSTRUCT GMIN GMIN GMIN GMIN SMEM UHUN SMS SMM PMEM UHUN SMS SMM MS MS MS MS SGI-F-G-MS-300-01 SGI-I-MS-645-02 SGI-I-MS-904-01 8/31/2005 0:00 10/26/2005 0:00 10/26/2005 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN GMIN SMM SMM SMM SMM SMM SMM MS MS MS SGI-I-MS-669-02 SGI-I-MS-670-01 SGI-I-MS-680-01 10/25/2005 0:00 10/25/2005 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN SMM SMM SMM SMM MS MS SGI-I-MS-684-01 SGI-I-MS-672-01 2/14/2006 0:00 9/30/2005 0:00 PROCEDIM PROCEDIM GMIN GMIN SMS SMEM SMS PMEM MS MS SGI-P-MS-501-03 SGI-P-MS-908-02 4/25/2006 0:00 REGIPROCE GMIN SMS SMS MS 6/27/2006 0:00 PROCEDIM GMIN SMS SMS MS SGI-P-MS-016-02 12/21/2005 0:00 12/22/2005 0:00 12/22/2005 0:00 3/21/2006 0:00 3/21/2006 0:00 4/19/2006 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT PROCEDIM INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN SMM SMM SMM SMM SMM SMM SMM SMM SMM SMM SMM SMM MS MS MS MS MS MS SGI-I-MS-686-01 SGI-I-MS-658-01 SGI-I-MS-631-01 SGI-P-MS-607-01 SGI-I-MS-678-01 SGI-I-MS-690-01 10/25/2005 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-681-01 11/2/2005 0:00 REGIPROCE GMIN SMS SMS MS 4/12/2007 0:00 FLUJOGRAMA GMIN SMR SMR MS

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1009

1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036

DIAGNOSTICO Y CAMBIO TRANSMISION EN EQUIPOS LHD 5707 3205 3650 7198 7265 7449 7450 7466 7765 7766 7767 7768 7785 7806 7807 7826 7827 7828 7829 7850 7867 7868 7869 13560 13561 13563 13564 ST-1000 OPERACION PIQUE DIRECTO OPERACION DE EQUIPOS LHD EN LIMPIAS USO DE REFUGIO MINA SUBTERRANEA CONTROL DE POLVO Y GASES AREA PRODUCCION MINA SUBTERRANEA TRANSPORTE DE PERSONAL EN MINA SUBTERRANEA INGRESO DE PERSONAL EN MINA SUBTERRANEA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN MINA SUBTERRANEA USO DE LETREROS PROHIBITIVOS CONTROL DE AGUAS RESIDUALES MINA SUBTERRANEA CAMBIO DE BARRA ESTABILIZADORA CAMION WAGNER MT5000 CAMBIO DE CABLE DE TRACCION DEL HUINCHE DON LUIS CAMBIO CARDAN DE DIFERENCIAL DELANTERO WAGNER MT-5000 CAMBIO CILINDRO DE DIRECCION CAMION WAGNER MT5000 CAMBIO CILINDRO DE SUSPENSION CAMION WAGNER MT5000 CAMBIO DE MOTOR CAMION KIRUNA K-503 CAMBIO DE MOTOR CAMION WAGNER MT-5000 CAMBIO DE NEUMATICO EN EJE DELANTERO EN K-503 Y MT-5000 CAMBIO DE NAUMATICOS EN EJE TRASERO EN K-503 Y MT5000 CAMBIO DE ROTULA SISTEMA SUSPENSION WAGNER MT5000 CAMBIO DE TOLVA CAMION KIRUNA K-503 CAMBIO DE TOLVA CAMION WAGNER MT-5000 CARGUIO DE FRENTES CON EQUIPO UTILITARIO NORMET O MAQUINA CARGADORA MANUAL CONTROL DE REGISTRO - SUPERINTENDENCIA DESARROLLO Y CONSTRUCCIN ANALISIS DE PROCESO - DESARROLLO Y CONTRUCCIN INVEC AMBIENTAL - SUPERINTENDENCIA DESARROLLO Y CONSTRUCCIN DIAGRAMA DE PROCESO - SUPERINTENDENCIA DESARROLLO Y CONSTRUCCIN INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 13565 SUPERINTENDENCIA DESARROLLO y CONSTRUCCIN PROGRAMA DE GESTION - SUPERINTENDENCIA 13566 DESARROLLO Y CONTRUCCIN CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO 13568 SUPERINTENDENCIA DESARROLLO Y CONSTRUCCIN CONTROL DE REGISTROS PROCESO 13573 13608 13609 SUPERINTENDENCIA MINA SUBTERRANEA OPERACIN DE CAMIONES NIVEL 17 AREA TRANSPORTE MINERAL NIVEL 17 OPERACIONES POR EMERGENCIA DE DERRAMES DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y/O SOLVENTES EN MINA 8747 SUBTERRANEA USO DE LAMPARA TALLER MECANICO NIVEL 17 TESTEO CILINDRO DE LEVANTE LHD ST 1000 USO RED DE INCENDIO HAULAGE II TRASLADO Y ESCOLTA DE EQUIPOS ENTRE MINA 10075 10079 10081 SUBTERRANEA Y SUPERFICIE MANTENCION Y MANIPULACION DE BATERIAS CAMBIO DE BALDE EQUIPO LHD ST 1000 DRENAJE DE ACEITES A CAMIONES WAGNER, KIRUNA, 10315 CARGADORES LHD Y JUMBOS DE PERFORACION RECEPCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS USO DEL AUTORRESCATADOR INGRESO DE PERSONAL A MINA SUBTERRANEA, AREA 11463 11520 11618 11619 CHANCADO Y TRANSPORTE DE MINERAL DIAGRAMA DE FLUJO - PERFORACION RADIAL Y HUNDIMIENTO LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - MANTENIMIENTO MINA SUBTERRANEA 10/19/2006 0:00 REGIPROCE GMIN SMM SMM MS 10/19/2006 0:00 REGIPROCE GMIN SMM SMM MS 10/13/2006 0:00 FLUJOGRAMA GMIN UHUN UHUN MS 9/11/2006 0:00 PROCEDIM GMIN SMEM PMEM MS SGI-P-MS-916-02 10/4/2005 0:00 10/4/2005 0:00 9/11/2006 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN GMIN SMM SMM SMS SMM SMM SMS MS MS MS SGI-I-MS-675-01 SGI-I-MS-677-01 SGI-I-MS-400-02 Emergencia 10314 11459 8/24/2005 0:00 8/24/2005 0:00 8/24/2005 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN GMIN SMM SMM SMM SMM SMM SMM MS MS MS SGI-I-MS-673-01 SGI-I-MS-668-01 SGI-I-MS-600-02 5/18/2004 0:00 6/20/2004 0:00 9/15/2003 0:00 10/28/2004 0:00 PROCEDIM INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN GMIN GMIN SMEM SMM SMM SMS PMEM SMM SMM SMS MS MS MS MS SGI-P-MS-903-01 SGI-I-MS-664-01 SGI-I-MS-607-01 SGI-I-MS-301-01 Emergencia Emergencia 8828 5712 9045 4/17/2008 0:00 4/21/2008 0:00 4/21/2008 0:00 REGIPROCE INSTRUCT PROCEDIM GMIN GMIN GMIN SMS SMS SMS SMS SMS SMS MS MS MS SGI-I-MS-404-02 SGI-P-MS-401-02 4/17/2008 0:00 PROCEDIM GMIN SDM SDM MS SGI-P-MS-700-02 4/17/2008 0:00 PROG GEST GMIN SDM SDM MS 4/17/2008 0:00 REGIST SEG GMIN SDM SDM MS 4/17/2008 0:00 DIAGRAMA GMIN SDM SDM MS 4/17/2008 0:00 REG INVEC GMIN SDM SDM MS 4/16/2008 0:00 4/17/2008 0:00 REGIPROCE ANALISIS GMIN GMIN SDM SDM SDM SDM MS MS 10/8/2003 0:00 INSTRUCT GMIN UHUN UHUN MS SGI-I-MS-018-01 10/6/2003 0:00 10/6/2003 0:00 10/6/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN GMIN SMM SMM SMM SMM SMM SMM MS MS MS SGI-I-MS-619-01 SGI-I-MS-642-01 SGI-I-MS-620-01 10/6/2003 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-641-01 10/6/2003 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-618-01 10/10/2003 0:00 10/6/2003 0:00 10/6/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN GMIN SMM SMM SMM SMM SMM SMM MS MS MS SGI-I-MS-637-01 SGI-I-MS-616-01 SGI-I-MS-617-01 10/13/2003 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-636-01 10/10/2003 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-635-01 10/13/2003 0:00 10/6/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN SMM SMM SMM SMM MS MS SGI-I-MS-626-01 SGI-I-MS-629-01 10/15/2003 0:00 10/15/2003 0:00 10/15/2003 0:00 10/15/2003 0:00 10/15/2003 0:00 10/17/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT PROCEDIM INSTRUCT GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN SMEM SMEM SMEM SMEM SMEM SMEM PMEM PMEM PMEM PMEM PMEM PMEM MS MS MS MS MS MS SGI-I-MS-902-01 SGI-I-MS-901-01 SGI-I-MS-906-01 SGI-I-MS-900-01 SGI-P-MS-901-01 SGI-I-MS-903-01 9/8/2003 0:00 5/22/2003 0:00 7/25/2003 0:00 10/15/2003 0:00 INSTRUCT PROCEDIM INSTRUCT PROCEDIM GMIN GMIN GMIN GMIN SMM SMS SMS SMEM SMM SMS SMS PMEM MS MS MS MS SGI-I-MS-602-01 SGI-P-MS-014-01 SGI-I-MS-405-01 SGI-P-MS-900-01 Emergencia

1037

1038

1039

1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056

1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065

CONTROL DE REGISTROS PROCESO: MANTENIMIENTO 11629 11630 12288 12299 12478 12480 12481 12482 7887 MINA SUBTERRANEA CONTROL DE REGISTROS - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA REQUISITOS LEGALES - GESTIN DE CONTRATOS DIAGRAMA DE FLUJO - GESTION CONTRATO INSTRUCTIVO SUBIR Y BAJAR DE EQUIPOS MMS Y MMRA USO DE TARJETA NO OPERAR Y SISTEMAS DEN BLOQUEO OPERAR SISTEMAS DE ALTA TENSION EN MINA RAJO Y SUBTERRANEA INGRESO A SUBESTACIONES Y SALAS ELECTRICAS MINA SUBTERRANEA Y RAJO MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA MARTILLO PICADOR PIQUE DIRECTO CARGUIO TIROS RADIALES EN NIVEL DE HUNDIMIENTO Y 12843 FORZAMIENTO MINA SUBTERRANEA OPERACION L.H.D'S DESARROLLO HORIZONTAL Y DE 12846 12697 12723 12726 12727 12729 12848 12980 13060 13101 HUNDIMIENTO OPERACIN DE SISTEMAS DE BAJA TENSIN EN MINA SUBTERRNEA Y MINA RAJO DIAGRAMA DE FLUJO - CARGUIO Y TRANSPORTE SMR OPERACIN EXTRACCIN Y TRASPASO DE MINERAL PARRILLAS OPERACIN MULTIPLICADOR DE TORQUE DEBILITAMIENTO DINMICO CON EXPLOSIVOS MINA SUBTERRNEA CARGUIO DE ZANJAS RECOLECTORAS DE MINERAL MINA SUBTERRANEA INSTALACIN DEL CABLE BUS EN HUINCHE DON LUIS REGLAMENTO TRANSITO VHCULOS TRANSPORTE PASAJEROS MS INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PERFORACION RADIAL Y HUNDIMIENTO TRABAJOS DE REPARACION Y CONSTRUCCION EN VACIADEROS DE PIQUES DE TRASPASO Y/O TOLVAS DE 13118 ALMACENAMIENTO ANALISIS DE PROCESO - SUPERINTENDENCIA MINA 13307 13308 5708 5709 5725 5745 5746 5747 5748 5749 3186 2401 1946 2035 9882 9881 9807 9746 13180 13182 11046 11079 11106 11226 SUBTERRANEA DIAGRAMA DE PROCESO - SUPERINTENDENCIA MINA SUBTERRANEA CAMBIO DE TRANSMISION EQUIPO LHD TORO 007 CAMBIO MOTOR A EQUIPO LHD REVISION DE SISTEMA DE BLOQUEO MOVIMIENTOS EN EQUIPO LHD CHEQUEO Y CAMBIO HARNESS TRANSMISION EN ST-1000 CHEQUEO Y CAMBIO DE HARNESS MOTOR EN ST-1000 Y TORO 007 DIAGNOSTICO DE FALLAS EN PERFORADORA DE SIMBA EN TERRENO CAMBIO DE PERFORADORA HIDRAULICA EN TALLER LAVADO DE EQUIPOS TRANSITO TUNEL HAULAGE II DESARROLLO DE CHIMENEAS VERTICALES O INCLINADAS EN FORMA MANUAL OPERACION Y SEGURIDAD DE EQUIPO LHD DESARROLLOS HORIZONTALES INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SISTEMA DESARROLLO DE LAS PERSONAS INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - SISTEMA DESARROLLO DE LAS PERSONAS ANALISIS DE PROCESO - ADMINISTRACION OPERATIVA GERENCIA DESARROLLO HUMANO EVALUACION DE LA EFICACIA DE LOS CURSOS REALIZADOS INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - GERENCIA DESARROLLO HUMANO INVCE AMBIENTAL - GERENCIA DESARROLLO HUMANO ADMINISTRACIN CONVENIO BCI REGISTRO DE INDUCCION VIAJE AL EXTRANJERO PROGRAMA GESTION OPERATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN OPERATIVA GDHU 7/25/2006 0:00 PROG GEST GRRHH SDAO ADMOPER RH 1/24/2008 0:00 1/25/2008 0:00 5/9/2006 0:00 5/31/2006 0:00 6/21/2006 0:00 REGIST SAL REG INVEC INSTRUCT FORMATO FORMATO GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH SDAO SDAO SDAO SDAO SDAO ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER RH RH RH RH RH SGI-I-RH-109-02 SGI-F-RH-100-02 SGI-F-RH-103-01 6/24/2005 0:00 FORMATO GRRHH SDDP SEYCA RH SGI-F-RH-010-02 7/6/2005 0:00 ANALISIS GRRHH SDAO ADMOPER RH 8/5/2005 0:00 REGIST SEG GRRHH SDDP SEYCA RH 8/5/2005 0:00 REGIST SAL GRRHH SDDP SEYCA RH 7/29/2002 0:00 7/31/2002 0:00 7/15/2002 0:00 INSTRUCT PROCEDIM INSTRUCT GMIN GMIN GMIN SMEM SMS UHUN PMEM SMS UHUN MS MS MS SGI-I-GM-012-01 SGI-P-MS-009-01 SGI-I-GM-004-01 9/3/2003 0:00 9/3/2003 0:00 9/5/2003 0:00 6/2/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT PROCEDIM GMIN GMIN GMIN GMIN SMM SMM SMM SMS SMM SMM SMM SMS MS MS MS MS SGI-I-MS-612-01 SGI-I-MS-613-01 SGI-I-MS-630-01 SGI-P-MS-011-02 9/10/2003 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-611-01 9/10/2003 0:00 9/5/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN SMM SMM SMM SMM MS MS SGI-I-MS-609-01 SGI-I-MS-610-01 3/14/2008 0:00 10/3/2003 0:00 9/4/2003 0:00 DIAGRAMA INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN GMIN SMS SMM SMM SMS SMM SMM MS MS MS SGI-I-MS-603-01 SGI-I-MS-604-01 3/14/2008 0:00 ANALISIS GMIN SMS SMS MS 12/21/2007 0:00 PROCEDIM GMIN SMS SMS MS SGI-P-MS-101-01 11/19/2007 0:00 REGIST SEG GMIN UHUN UHUN MS 10/31/2007 0:00 DOCUEXTER GMIN SMS SMS MS 8/13/2007 0:00 9/26/2007 0:00 PROCEDIM INSTRUCT GMIN GMIN UHUN SMM UHUN SMM MS MS SGI-P-MS-017-02 SGI-I-MS-357-01 7/23/2007 0:00 PROCEDIM GMIN UHUN UHUN MS SGI-P-MS-018-01 7/18/2007 0:00 7/19/2007 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN SMS SMM SMS SMM MS MS SGI-I-MS-500-03 SGI-I-MS-614-02 7/13/2007 0:00 7/18/2007 0:00 INSTRUCT FLUJOGRAMA GMIN GMIN SMM SMR SMM SMR MS MS SGI-I-MS-351-01 8/13/2007 0:00 INSTRUCT GMIN UHUN UHUN MS SGI-I-MS-022-02 8/13/2007 0:00 INSTRUCT GMIN UHUN UHUN MS SGI-I-MS-015-03 10/6/2003 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-647-01 6/18/2007 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-657-02 6/18/2007 0:00 INSTRUCT GMIN SMM SMM MS SGI-I-MS-627-02 10/19/2006 0:00 4/17/2007 0:00 4/17/2007 0:00 6/14/2007 0:00 6/18/2007 0:00 REGIPROCE REG LEGAL FLUJOGRAMA INSTRUCT INSTRUCT GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN SMM SDM SDM SMEM SMM SMM SDM SDM PMEM SMM MS MS MS MS MS SGI-I-MS-674-02 SGI-I-MS-608-02 10/19/2006 0:00 REGIPROCE GMIN SMM SMM MS

1066

1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076

1077

1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101

1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114

11389 11740 10794 13005 13006 13007 13008 13009 13022 13038 13105 13175 8701

GESTIN DE TIEMPO EN PERODO DE INVIERNO - ROL B CONTRATACION DE PERSONAL DOCUMENTACION INGRESO SGI ADMINISTRACION OPERATIVA CURRICULUM VITAE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL REVISIN CONCURSOS ANTERIORES CONCURSO INTERNO DIVISIONAL CONCURSO EXTERNO SOLICITUD DE EXAMEN PRE OCUPACIONAL PRESTAMOS HABITACIONALES SOLICITUD ANTICIPO DE PAGO BENEFICIOS EDUCACIONALES INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GERENCIA DESARROLLO HUMANO DIAGRAMA DE FLUJO - SELECCION Y CAPACITACION (CAPACITACION) DIAGRAMA DE FLUJO - ADMINISTRACION OPERATIVA GDHU (ACTIVIDAD GESTION DE SERVICIOS A

8/2/2006 0:00 11/28/2006 0:00 2/13/2006 0:00 10/18/2007 0:00 10/18/2007 0:00 10/18/2007 0:00 10/18/2007 0:00 10/18/2007 0:00 10/23/2007 0:00 10/25/2007 0:00 11/22/2007 0:00 1/21/2008 0:00 5/19/2004 0:00

INSTRUCT PROCEDIM REGIPROCE FORMATO PROCEDIM INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT FORMATO PROCEDIM FORMATO REGIST SEG FLUJOGRAMA

GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH

SDAO SDAO SDAO SDAO SDAO SDAO SDAO SDAO SDAO SDAO SDAO SDAO SDDP

ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER SEYCA

RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH

SGI-I-RH-111-02 SGI-P-RH-102-03

SGI-F-RH-114-01 SGI-P-RH-115-01 SGI-I-RH-114-01 SGI-I-RH-115-01 SGI-I-RH-116-01 SGI-F-RH-106-01 SGI-P-RH-116-01 SGI-F-RH-102-03

1115 8949

BENEFICIARIOS) DIAGRAMA DE FLUJO - ADMINISTRACION OPERATIVA GDHU (ACTIVIDAD CONTRATACION, MODIFICACION DE

10/14/2004 0:00

FLUJOGRAMA

GRRHH

SDAO

ADMOPER

RH

1116 8950 1117 1118 1119 1120 1121 9445 9446 9447 10229 10228

CONTRATO INDIVIDUAL Y FINIQUITO DEL PERSONAL) ADMINISTRACION INFORMACION DEL PERSONAL DIVISION ANDINA CALCULO DIAS PROGRESIVOS DE VACACIONES CALCULO DE ANTIGUEDAD PARA PREMIACION ANUAL POR 15, 25 Y 30 AOS DE SERVICIOS ANALISIS DE PROCESO - SISTEMA DESARROLLO DE LAS PERSONAS CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SISTEMA DESARROLLO DE LAS PERSONAS CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO ADMINISTRACION OPERATIVA GERENCIA DESARROLLO

10/14/2004 0:00 4/26/2005 0:00 4/26/2005 0:00 4/26/2005 0:00 9/22/2005 0:00 9/23/2005 0:00

FLUJOGRAMA INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT ANALISIS PROCEDIM

GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH

SDAO SDAO SDAO SDAO SDDP SDDP

ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER SEYCA SEYCA

RH RH RH RH RH RH SGI-P-RH-003-03 SGI-I-RH-103-02 SGI-I-RH-104-02 SGI-I-RH-105-02

1122 10240 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 11405 11484 11487 10345 10444 10495 9450 9507 9634 9636 9806 12273 12833 12691 12849 12923 12999 13001 13002 13003 13004 11842 11852 11898 11983 10658 10684 3141 10004

HUMANO CAPACITACIN DURANTE CIERRE DE CAMINOSEN PERIODO DE INVIERNO ASIGNACIN, AYUDA POR FALLECIMIENTO Y DAS DE PERMISO PAGADO GESTIN DE CARGAS FAMILIARES INCORPORACION A PRACTICAS PROFESIONALES Y MEMORIAS DE TITULACION CONTROL DE REGISTROS PROCESO: ADMINISTRACION OPERATIVA GDHU CONTROL DE REGISTROS PROCESO: SISTEMA DESARROLLO DE LAS PERSONAS ADMINISTRACION DE BENEFICIOS SOCIALES FORMACION DIAGRAMA DE PROCESO - ADMINISTRACION OPERATIVA GDHU PROCESAMIENTO LICENCIAS MEDICAS DIAGRAMA DE PROCESO - SISTEMA DESARROLLO DE LAS PERSONAS PROGRAMA DE GESTION - SISTEMA DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS FORMULARIO SOLICITUD MOVIMIENTO DE PERSONAL BENEFICIOS EDUCACIONALES ANATICIPO REMUNERACIONES INVEC AMBIENTAL - SISEMA DESARROLLO DE LAS PERSONAS INGRESO DE FERIADO ANUAL EN SAP AUTORIZACION DE EXAMEN PREOCUPACIONAL SOLICITUD DE PROVISION DE CARGO PAUTA DE PRUEBA TECNICA PAUTA DE ENTREVISTA TECNICA REQUISITOS LEGALES - ADMINISTRACION OPERATIVA GDHU REQUISITOS LEGALES - SISTEMA DESARROLLO DE LAS PERSONAS EVALUACIONES MDICAS PRE OCUPACIONALES MODIFICACION DE CONTRATO INDIVIDUAL INDUCCION COORDINACION PASAJES Y MUDANZAS DIAGRAMA DE FLUJO - SERVICIO INGENIERIA DE MINAS (DRENAJE Y VENTILACION) PROGRAMA DE GESTION - GESTION OPERATIVA GERENCIA MINAS

9/22/2005 0:00 8/4/2006 0:00 10/3/2006 0:00 10/3/2006 0:00 10/11/2005 0:00 10/25/2005 0:00 10/28/2005 0:00 4/26/2005 0:00 5/10/2005 0:00 6/6/2005 0:00 6/6/2005 0:00 7/12/2005 0:00 4/16/2007 0:00 8/6/2007 0:00 7/11/2007 0:00 8/13/2007 0:00

PROCEDIM INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT PROCEDIM REGIPROCE REGIPROCE PROCEDIM PROCEDIM DIAGRAMA INSTRUCT DIAGRAMA PROG GEST FORMATO INSTRUCT INSTRUCT REG INVEC

GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GRRHH GMIN GMIN

SDAO SDDP SDAO SDAO SDAO SDAO SDDP SDAO SDDP SDAO SDAO SDDP SDDP SDAO SDAO SDAO SDDP SDAO SDAO SDAO SDAO SDAO SDAO SDDP SDAO SDAO SDAO SDAO SIPG CONTROL GESTION

ADMOPER SEYCA ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER SEYCA ADMOPER SEYCA ADMOPER ADMOPER SEYCA SEYCA ADMOPER ADMOPER ADMOPER SEYCA ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER SEYCA ADMOPER ADMOPER ADMOPER ADMOPER SIPG COGEMIN

RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH GM GM

SGI-P-RH-100-02 SGI-I-RH-009-01 SGI-I-RH-112-01 SGI-I-RH-113-01 SGI-P-RH-103-01

SGI-P-RH-101-02 SGI-P-RH-006-01

SGI-I-RH-106-02

SGI-F-RH-105-03 SGI-I-RH-102-04 SGI-I-RH-100-04

10/11/2007 0:00 10/18/2007 0:00 10/18/2007 0:00 10/18/2007 0:00 10/18/2007 0:00 1/3/2007 0:00 1/3/2007 0:00 1/10/2007 0:00 1/30/2007 0:00 11/18/2005 0:00 12/21/2005 0:00 4/15/2003 0:00 6/13/2005 0:00

PROCEDIM FORMATO FORMATO FORMATO FORMATO REG LEGAL REG LEGAL PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM INSTRUCT FLUJOGRAMA PROG GEST

SGI-P-RH-111-01 SGI-F-RH-109-01 SGI-F-RH-110-01 SGI-F-RH-112-01 SGI-F-RH-113-01

SGI-P-RH-114-01 SGI-P-RH-112-01 SGI-P-RH-104-01 SGI-I-RH-107-03

1152 1153 1154

DIAGRAMA DE FLUJO - SERVICIO INGENIERIA DE MINAS 3139 12239 13571 (GEOLOGIA Y GEOMECANICA) PROGRAMA DE GESTION - CONTROL DE GESTION GMIN 2007 LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA SUPERINTENDENCIA INGENIERIA DE MINAS ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA OFICINAS 13106 SALADILLO GERENCIA DE MINAS-GERENCIA PLANTAS ANALISIS DE PROCESO - SUPERINTENDENCIA INGENIERIA 13270 13271 13367 13370 13381 13399 13415 2705 4525 13569 13570 13416 DE MINAS PROGRAMA DE GESTION - SUPERINTENDECNIA INGENIERIA DE MINAS ANALISIS DE PROCESO - GESTION OPERATIVA GMIN ANALISIS DE PROCESO - SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO DIAGRAMA DE PROCESO - GESTION OPERATIVA GMIN PROGRAMA DE GESTION - SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO REQUISITOS LEGALES - SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION INSTALACION DE FAENAS LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - GESTION OPERATIVA GERENCIA DE MINAS CONTROL DE REGISTROS - SUPERINTENDENCIA INGENIERA DE MINAS INVEC AMBIENTAL - SUPERINTENDENCIA INGENIERA DE MINAS INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - DEPARTAMENTO GESTIN OPERATIVA (GMIN) INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DEL 13417 PROCESO DEPARTAMENTO DE GESTIN OPERATIVA INVEC AMBIENTAL - SUPERINTENDENCIA DE 13419 13421 13450 13465 13466 13491 10115 7191 13404 13410 12022 12238 12240 9642 8284 7892 3138 4073 5203 5205 5206 5207 5209 5210 MANTENIMIENTO INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SUPERINTENDENCIA INGENIERIA DE MINAS REQUISITOS LEGALES - SUPERINTENDENCIA INGENIERIA DE MINAS INVEC AMBIENTAL - GESTION OPERATIVA GERENCIA DE MINAS INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SUPERINTENDENCIA INGENIERA DE MINAS CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO SUPERINTENDENCIA DE INGENIERA DE MINAS CONTROL DE LAS OPERACIONES PROCESO GESTION OPERATIVA GERENCIA DE MINAS PLAN GEOMECANICO RECUPERACION SECTOR SUR - LHD CATASTRO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - UNIDAD DE HUNDIMIENTO AUTORIZACIN Y CONTROL PARA LA OPER. DE EQUIPO GM CONTROL DE OPERACIONES - CONTROL DE GESTION GMIN DIAGRAMA DE FLUJO - CONTROL GESTION GMIN CONTROL DE REGISTROS PROCESO: GESTION OPERATIVA GERENCIA DE MINAS DIAGRAMA DE FLUJO - GESTION OPERATIVA GERENCIA DE MINAS SIMULACRO AMBIENTAL - SUPERINTENDENCIA MANTENIMIENTO DIAGRAMA DE FLUJO - SERVICIO INGENIERIA DE MINAS (DISEO Y PROGRAMACION OPERATIVA) MONITOREO Y ANALISIS DE VIBRACIONES CAMBIO DE CORAZAS CONCAVAS EN CHANCADOR GIRATORIO FULLER 54" x 74" RELLENO AGUA DESIONIZADA Y NITROGENO A SISTEMA ENFRIAMIENTO CICLO CONVERSOR SAG MANTENCION DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES MANTENCION MOTORES MOLINOS CONVENCIONAL, MOLINO UNITARIO Y BOLAS SAG MANEJO ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES MANEJO DE GASES COMPRIMIDOS 9/15/2003 0:00 8/27/2003 0:00 8/27/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GPTA GPTA GPTA SMAN STEM STEM M/RCONC PTEM PTEM GP GP GP SGI-I-GP-413-01 SGI-I-GP-902-01 SGI-I-GP-903-01 9/15/2003 0:00 9/15/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GPTA GPTA SMAN SMAN M/RCONC M/RCONC GP GP SGI-I-GP-411-01 SGI-I-GP-412-01 9/15/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SMAN M/RCHYTR GP SGI-I-GP-306-01 4/15/2003 0:00 9/1/2003 0:00 FLUJOGRAMA INSTRUCT GMIN GPTA SIPG SMAN SIPG M/RCONC GM GP SGI-I-GP-408-01 9/17/2003 0:00 REGSIMULAC GMIN SMEM PMEM GM 10/3/2003 0:00 FLUJOGRAMA GMIN 6/13/2005 0:00 REGIPROCE GMIN 4/16/2007 0:00 4/16/2007 0:00 PROCEDIM FLUJOGRAMA GMIN GMIN 1/12/2007 0:00 PROCEDIM GMIN 4/1/2008 0:00 REGIST SAL GMIN UHUN CONTROL GESTION CONTROL GESTION CONTROL GESTION CONTROL GESTION CONTROL GESTION COGEMIN GM COGEMIN GM COGEMIN GM COGEMIN GM SGI-P-GM-100-01 COGEMIN GM SGI-P-GM-101-01 UHUN GM 8/31/2005 0:00 10/2/2003 0:00 3/27/2008 0:00 PROCEDIM DOCUEXTER DOCUEXTER GMIN GMIN GMIN 4/13/2008 0:00 PROCEDIM GMIN SIPG CONTROL GESTION SMS SMM COGEMIN SMS SMM GM GM GM SGI-P-GM-100-03 SIPG GM SGI-P-GM-200-01 4/8/2008 0:00 REGIST SEG GMIN SIPG SIPG GM 4/8/2008 0:00 REG INVEC GMIN 4/7/2008 0:00 REG LEGAL GMIN SIPG CONTROL GESTION COGEMIN GM SIPG GM 4/1/2008 0:00 REGIST SAL GMIN SIPG SIPG GM 4/1/2008 0:00 REG INVEC GMIN SMM SMM GM 4/1/2008 0:00 REGIST SEG GMIN 4/1/2008 0:00 REGIST SAL GMIN 4/17/2008 0:00 REG INVEC GMIN SIPG CONTROL GESTION CONTROL GESTION COGEMIN GM COGEMIN GM SIPG GM 4/17/2008 0:00 REGIPROCE GMIN SIPG SIPG GM 8/28/2003 0:00 REGIPROCE GMIN 4/1/2008 0:00 12/26/2002 0:00 REG LEGAL PROCEDIM GMIN GMIN SMM SDM CONTROL GESTION COGEMIN GM SMM SDM GM GM SGI-P-GM-005-01 3/27/2008 0:00 PROG GEST GMIN SMM SMM GM 3/26/2008 0:00 3/26/2008 0:00 ANALISIS DIAGRAMA GMIN GMIN SMM CONTROL GESTION COGEMIN GM SMM GM 3/3/2008 0:00 3/26/2008 0:00 PROG GEST ANALISIS GMIN GMIN SIPG CONTROL GESTION COGEMIN GM SIPG GM 3/3/2008 0:00 ANALISIS GMIN SIPG SIPG GM 11/26/2007 0:00 PROCEDIM GMIN SMEM PMEM GM SGI-P-GM-902-02 Emergencia 4/17/2008 0:00 REGIPROCE GMIN SIPG SIPG GM 4/16/2007 0:00 PROG GEST GMIN 5/15/2003 0:00 FLUJOGRAMA CONTROL GESTION COGEMIN GM GM

1155

1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167

1168

1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192

1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207

5211 5405 4349 4933 4935 4938 4973 4975 4976 4977 4978 4979 10119 10239 10242

DISPOSICION TRANSITORIA DE PILAS Y BATERIAS SECAS CHANCADO DE MINERAL PARA MOLIENDA Y FLOTACION CONTROL DE REACTIVOS MUESTREO PLANTA DE PRECHANCADO MUESTREO SECCION MOLIENDA CONVENCIONAL MUESTREO SECCION REMOLIENDA DE CONCENTRADO MANTENCION DE FILTROS DE TAMBOR DE 10 X 14 PIES CAMBIO DE CORREAS TRANSPORTADORAS EN LA SPPC MANTENCION DE ESTANQUES DE RECEPCION EN PULPA MANTENCION CENTRO DE CONTROL DE MOTORES MCC MANTENCION BOMBAS HORIZONTALES Y VERTICALES TRABAJOS ELECTRICOS EN ALTURA INVEC AMBIENTAL - INGENIERIA DE PROCESOS CONTROL DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO M/R CHANCADO Y TRANSPORTE DE MINERAL CONTROL DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO M/R CONCENTRACION CONTROL DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO

8/27/2003 0:00 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/22/2003 0:00 9/22/2003 0:00 9/22/2003 0:00 9/22/2003 0:00 9/5/2005 0:00 9/22/2005 0:00 9/22/2005 0:00

INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT REG INVEC PROCEDIM PROCEDIM

GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA

STEM SIPR SIPR SIPR SIPR SIPR SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN SIPR SMAN SMAN

PTEM INGPRO INGPRO INGPRO INGPRO INGPRO M/RPLPCO M/RPLPCO M/RPLPCO M/RPLPCO M/RPLPCO M/RPLPCO INGPRO M/RCHYTR M/RCONC

GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP

SGI-I-GP-521-01 SGI-I-GP-017-01 SGI-I-GP-022-01 SGI-I-GP-042-01 SGI-I-GP-044-01 SGI-I-GP-045-01 SGI-I-GP-505-01 SGI-I-GP-511-01 SGI-I-GP-512-01 SGI-I-GP-513-01 SGI-I-GP-514-01 SGI-I-GP-516-01

SGI-P-GP-300-02 SGI-P-GP-400-03

1208 10296 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 10297 10298 11496 11504 11670 12275 12277 4974 12979

PROGRAMACION, GESTION E INGENIERIA DE MANTENCION DIAGRAMA DE PROCESO - M/R CHANCADO Y TRANSPORTE DE MINERAL ANALISIS DE PROCESO - M/R CHANCADO Y TRANSPORTE DE MINERAL ACTUACION EN CASO DE DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LA SPPC PROGRAMA DE GESTION - M/R CHANCADO Y TRANSPORTE DE MINERAL CALIBRACIN DE TRANSMISORES DE PRESION EN BATERIAS DE CICLONES PROGRAMA DE GESTION - PROGRAMACION GESTION INGENIERIA DE MANTENCION PROGRAMA DE GESTION - M/R CONCENTRACION CAMBIO DE MANGUERA EN BOMBAS PERISTALTICAS PROGRAMA DE GESTION - INGENIERIA DE PROCESOS INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL -

9/30/2005 0:00 9/22/2005 0:00 9/26/2005 0:00 10/3/2006 0:00 10/13/2006 0:00 10/24/2006 0:00 4/16/2007 0:00 4/16/2007 0:00 9/22/2003 0:00 9/26/2007 0:00

PROCEDIM DIAGRAMA ANALISIS INSTRUCT PROG GEST INSTRUCT PROG GEST PROG GEST INSTRUCT PROG GEST

GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA

SMAN SMAN SMAN STEM SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN SIPR

PROGEING M/RCHYTR M/RCHYTR PTEM M/RCHYTR M/RCONC PROGEING M/RCONC M/RPLPCO INGPRO

GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP

SGI-P-GP-200-03

SGI-I-GP-907-01

Emergencia

SGI-I-GP-416-01

SGI-I-GP-510-01

1218 13021 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 13168 13187 13189 13195 13200 13214 13219 13226 13228 13229 13230 13237 13244 13257 13343 13368 13390 13397

PROGRAMACION, GESTION E INGENIERIA DE MANTENCION REQUISITOS LEGALES - M/R PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES ANALISIS DE PROCESO - INGENIERIA DE PROCESOS DIAGRAMA DE FLUJO - INGENIERIA DE PROCESOS DIAGRAMA DE PROCESO - INGENIERIA DE PROCESOS INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL INGENIERIA DE PROCESOS ANALISIS DE PROCESO - GESTION OPERATIVA GERENCIA PLANTAS DIAGRAMA DE PROCESO - GESTION OPERATIVA GERENCIA DE PLANTAS INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - GESTION OPERATIVA GERENCIA DE PLANTAS INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - INGENIERIA DE PROCESOS INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - GESTION OPERATIVA GERENCIA PLANTAS CONTROL DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO GESTION OPERATIVA GERENCIA PLANTAS REQUISITOS LEGALES - GESTION OPERATIVA GERENCIA PLANTAS PROGRAMA DE GESTION - GESTION OPERATIVA INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - M/R CONCENTRACION INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - M/R CHANCADO Y TRANSPORTE DE MINERAL ANALISIS DE PROCESO - M/R PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES INVEC AMBIENTAL - M/R PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - M/R PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES

10/23/2007 0:00 1/18/2008 0:00 2/5/2008 0:00 2/5/2008 0:00 2/5/2008 0:00 2/5/2008 0:00 2/12/2008 0:00 2/12/2008 0:00 2/12/2008 0:00 2/12/2008 0:00 2/12/2008 0:00 2/12/2008 0:00 2/13/2008 0:00 2/14/2008 0:00 2/18/2008 0:00 3/19/2008 0:00 3/26/2008 0:00 3/27/2008 0:00 3/27/2008 0:00

REGIST SEG REG LEGAL ANALISIS FLUJOGRAMA DIAGRAMA REGIST SEG ANALISIS DIAGRAMA REGIST SAL REGIST SAL REGIST SEG PROCEDIM REG LEGAL PROG GEST REGIST SAL REGIST SEG ANALISIS REG INVEC REGIST SAL

GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA

SMAN SMAN SIPR SIPR SIPR SIPR SDGOPT SDGOPT SDGOPT SIPR SDGOPT SDGOPT SDGOPT SDGOPT SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN

PROGEING M/RPLPCO INGPRO INGPRO INGPRO INGPRO GOGPTA GOGPTA GOGPTA INGPRO GOGPTA GOGPTA GOGPTA GOGPTA M/RCONC M/RCHYTR M/RPLPCO M/RPLPCO M/RPLPCO

GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP SGI-P-GP-100-04

1237 1238 1239 1240 1241 1242

INVEC AMBIENTAL - GESTION OPERATIVA GERENCIA 13430 13436 13445 13451 13453 13454 PLANTAS INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - M/R PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES REQUISITOS LEGALES - M/R CONCENTRACION INSPECCION A TAMICES DIAGRAMA DE FLUJO - PROGRAMACION, GESTION E INGENIERIA DE MANTENCION DIAGRAMA DE PROCESO - PROGRAMACION, GESTION E INGENIERIA DE MANTENCION DIAGRAMA DE FLUJO - PROGRAMACION, GESTION E 13455 INGENIERIA DE MANTENCION(GESTIN CONTRATOS) DIAGRAMA DE PROCESO - M/R CONCENTRACION ANALISIS DE PROCESO - PROGRAMACIN, GESTION E 13463 13458 13468 13469 13509 11719 11958 10533 10565 INGENIERIA DE MANTENCION DIAGRAMA DE FLUJO - M/R CONCENTRACIN (GESTION DE REPUESTOS Y/O MATERIALES) REQUISITOS LEGALES - PROGRAMACION GESTION E INGENIERA DE MANTENCIN ANALISIS DE PROCESO - M/R CONCENTRACIN PROGRAMA DE GESTION M/R PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES ACTUACIN EN CASO DE INCENDIO PLANTA CONCENTRADORA REQUISITOS LEGALES - M/R CHANCADO Y TRANSPORTE DE MINERAL CONTROL DE REGISTROS PROCESO: M/R CHANCADO Y TRANSPORTE DE MINERAL LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - GESTION OPERATIVA GERENCIA PLANTAS CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDIDA DEL PROCESO 10579 PROGRAMACION, GESTION E INGENIERIA DE MANTENCION MEDICION DE VIBRACIONES EN RUTA MANUAL MEDICION DE ULTRASONIDO A EJES ALINAMIENTO DE EJES EN MAQUINAS CONTROL DE DESGASTE DE CORAZAS CON ULTRASONIDO INVEC AMBIENTAL - M/R CHANCADO Y TRANSPORTE DE 10633 MINERAL DIAGRAMA DE FLUJO - MR CHANCADO Y TRANSPORTE DE 10974 MINERAL (COORDINACION Y PROG) DIAGRAMA DE FLUJO - MR CHANCADO Y TRANSPORTE DE 10975 MINERAL (GESTION DE CONTRATOS) DIAGRAMA DE FLUJO - MR CHANCADO Y TRANSPORTE DE 10976 MINERAL (GESTION DE REPUESTOS YO MATERIALES) BLOQUEO DE FUENTES DE ENERGA PARA 11120 10344 10374 10375 10391 INTERVENCIONES EN MOLINO SAG CONTROL DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO INGENIERIA DE PROCESOS INVEC AMBIENTAL - M/R CONCENTRACION INVEC AMBIENTAL - PROGRAMACIN, GESTION E INGENIERIA DE MANTENCION REGLAMENTO INTERNO CORREAS TRANSPORTADORAS LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - PROGRAMACION, 10434 GESTION E INGENIERIA DE MANTENCION LISTADO DOCUMENTACION EXTERNA - M/R 10435 10436 10513 10514 CONCENTRACION CONTROL DE REGISTROS PROCESO: M/R CONCENTRACION CONTROL DE REGISTROS PROCESO: INGENIERIA DE PROCESO LISTADO DOCUMENTACIN EXTERNA PROCESO: INGENIERIA DE PROCESOS CONTROL DE REGISTROS PROCESO: PROGRAMACION, 10532 GESTION E INGENIERIA DE MANTENCION CAMBIO DE MOTORES ELECTRICOS MANTENCION DE REACTORES Y SUS ELEMENTOS DE 8217 8218 8219 PIPINGS CAMBIO DE VALVULAS DE DESCARGA EN REACTORES VERIFICACION DE CELDA DE CARGA EN FILTRO LAROX 10/22/2003 0:00 10/22/2003 0:00 10/22/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GPTA GPTA GPTA SMAN SMAN SMAN M/RPLPCO M/RPLPCO M/RPLPCO GP GP GP SGI-I-GP-507-01 SGI-I-GP-509-01 SGI-I-GP-522-01 10/27/2005 0:00 6/29/2005 0:00 REGIPROCE INSTRUCT GPTA GPTA SMAN SMAN PROGEING M/RCONC GP GP SGI-I-GP-904-02 9745 10/28/2005 0:00 REGIPROCE GPTA SIPR INGPRO GP 10/28/2005 0:00 REGIPROCE GPTA SIPR INGPRO GP 10/24/2005 0:00 REGIPROCE GPTA SMAN M/RCONC GP 10/24/2005 0:00 REGIPROCE GPTA SMAN M/RCONC GP 10/24/2005 0:00 REGIPROCE GPTA SMAN PROGEING GP 10/3/2005 0:00 4/30/2005 0:00 REG INVEC DOCUEXTER GPTA GPTA SMAN SMAN PROGEING PROGEING GP GP 10/7/2005 0:00 10/3/2005 0:00 PROCEDIM REG INVEC GPTA GPTA SIPR SMAN INGPRO M/RCONC GP GP SGI-P-GP-004-04 7/6/2006 0:00 PROCEDIM GPTA SMAN M/RCONC GP SGI-P-GP-401-01 4/20/2006 0:00 FLUJOGRAMA GPTA SMAN M/RCHYTR GP 4/20/2006 0:00 FLUJOGRAMA GPTA SMAN M/RCHYTR GP 4/20/2006 0:00 FLUJOGRAMA GPTA SMAN M/RCHYTR GP 11/2/2005 0:00 REG INVEC GPTA SMAN M/RCHYTR GP 10/27/2005 0:00 10/27/2005 0:00 10/27/2005 0:00 10/27/2005 0:00 10/27/2005 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN PROGEING PROGEING PROGEING PROGEING PROGEING GP GP GP GP GP SGI-I-GP-200-01 SGI-I-GP-201-01 SGI-I-GP-202-01 SGI-I-GP-203-01 SGI-I-GP-204-01 10580 10581 10582 10583 11/3/2005 0:00 REGIPROCE GPTA SDGOPT GOGPTA GP 10/26/2005 0:00 REGIPROCE GPTA SMAN M/RCHYTR GP 1/23/2007 0:00 REG LEGAL GPTA SMAN M/RCHYTR GP 11/13/2006 0:00 PROCEDIM GPTA STEM PTEM GP SGI-P-GP-900-03 Emergencia 4/14/2008 0:00 PROG GEST GPTA SMAN M/RPLPCO GP 4/8/2008 0:00 4/8/2008 0:00 REG LEGAL ANALISIS GPTA GPTA SMAN SMAN PROGEING M/RCONC GP GP 4/7/2008 0:00 FLUJOGRAMA GPTA SMAN M/RCONC GP 4/7/2008 0:00 ANALISIS GPTA SMAN PROGEING GP 4/7/2008 0:00 4/7/2008 0:00 FLUJOGRAMA DIAGRAMA GPTA GPTA SMAN SMAN PROGEING M/RCONC GP GP 13456 7/4/2008 0:00 DIAGRAMA GPTA SMAN PROGEING GP 4/7/2008 0:00 FLUJOGRAMA GPTA SMAN PROGEING GP 4/3/2008 0:00 4/7/2008 0:00 4/7/2008 0:00 REGIST SEG REG LEGAL INSTRUCT GPTA GPTA GPTA SMAN SMAN SIPR M/RPLPCO M/RCONC INGPRO GP GP GP SGI-I-GP-049-01 4/3/2008 0:00 REG INVEC GPTA SDGOPT GOGPTA GP

1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253

1254 1255 1256 1257 1258 1259

1260

1261

1262

1263 1264 1265 1266 1267

1268

1269 1270 1271 1272

1273 1274 1275 1276 1277

1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295

8220 8221 8222 8223 8224 8225 9868 9922 9969 8226 8227 8280 8283 8364 8435 8434 8436 2547

INSPECCION TRANSMISOR DE PRESION FILTRO LAROX INSPECCION FUENTES RADIOACTIVA EN LA SPPC MANTENCION PH METER PLANTA LIXIVIACION Y RECUPERACION MANTENCION POTENCIAL DE PEROXIDO PLANTA DE EFLUENTES MANTENCION DE SENSORES GAS CLORO AMBIENTE PLANTA DE CLORO VERIFICACION Y CALIBRACION DE GASES DE CAMARA DE HORNO DE COBRE INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - PROGRAMACION, GESTION E INGENIERIA DE MANTENCION INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - M/R CHANCADO Y TRANSPORTE DE MINERAL INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - M/R CONCENTRACION VERIFICACION Y CALIBRACION DE SENSORES DE ACIDO SULFHIDRICO FIJOS VERIFICACION Y CALIBRACION DE SENSORES DE POTENCIAL EN PLANTA MOLY VERIFICACION DIARIA DE HORNO LABORATORIO METALURGICO CALIBRACION HORNO SECADOR LABORATORIO METALURGICO CALIBRACION pH METRO ORION 420 A CAMBIO DE RODILLO CONDUCIDO CAMBIO DE TELAS FILTRO LAROX CAMBIO DE MOTOR HIDRAULICO FILTRO LAROX EMERGENCIAS EN PROCESO DE CHANCADO GRUESO DIAGRAMA DE FLUJO - MANTENCION Y REPARACION CONCENTRACION (COORDINACION Y PROGRAMACION ACTIVIDADES MANTENIMIENTO Y EJECUCION

10/22/2003 0:00 10/22/2003 0:00 10/22/2003 0:00 10/22/2003 0:00 10/22/2003 0:00 10/22/2003 0:00 7/30/2005 0:00 8/9/2005 0:00 8/9/2005 0:00 10/22/2003 0:00 10/22/2003 0:00 10/21/2003 0:00 10/21/2003 0:00 11/11/2003 0:00 11/17/2003 0:00 11/17/2003 0:00 11/17/2003 0:00 8/22/2002 0:00

INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT REGIST SAL REGIST SAL REGIST SEG INSTRUCT INSTRUCT FORMATO INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT PROCEDIM

GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA

SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN SIPR SIPR SIPR SMAN SMAN SMAN STEM

M/RPLPCO M/RPLPCO M/RPLPCO M/RPLPCO M/RPLPCO M/RPLPCO PROGEING M/RCHYTR M/RCONC M/RPLPCO M/RPLPCO INGPRO INGPRO INGPRO M/RPLPCO M/RPLPCO M/RPLPCO PTEM

GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP

SGI-I-GP-523-01 SGI-I-GP-524-01 SGI-I-GP-525-01 SGI-I-GP-526-01 SGI-I-GP-528-01 SGI-I-GP-529-01

SGI-I-GP-530-01 SGI-I-GP-532-01 SGI-F-GP-001-01 SGI-I-GP-047-01 SGI-I-GP-011-02 SGI-I-GP-503-02 SGI-I-GP-502-02 SGI-I-GP-501-02 SGI-P-GP-006-01 Emergencia

1296 3891 1297 3892 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 6847 1319 1320 7125 7126 4005 4006 4076 4075 4336 4337 4338 4339 4341 4342 4343 4344 4475 6525 6526 6528 6529 6530 6576 6577

MANTENIMIENTO) DIAGRAMA DE FLUJO - MANTENCION Y REPARACION CONCENTRACION (GESTION DE REPUESTOS Y/O MATERIALES) DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS CONTAMINADOS CON LUBRICANTES Y SOLVENTES DISPOSICION DE DERRAME EN LUBRICANTERA CAMBIO CONO DESCARGA MOLINO SAG POR DESARME CREACION Y MODIFICACION EN MAESTRO DE MATERIALES METODO DIRECTO PARA EL CONTROL DE PORCENTAJE DE SOLIDO DE UNA PULPA DETERMINACION DE GRAVEDAD ESPECIFICA DE UN MINERAL MEDICION DE pH CON EQUIPOS ORION 210 A Y TERMO ORION 420 A SEDIMENTACION DE SOLIDOS EN SUSPENSION MOLIENDA CONTROLADA DE UNA MUESTRA DE MINERAL FILTRADO Y SECADO DE MUESTRAS EN PULPA PREPARACION DE MUESTRAS PARA ANALISIS QUIMICO FLOTACION PRIMARIA DE LABORATORIO OPERACION DE SISTEMA FIX CAMBIO DE PITMAN Y DESCANSOS BASES DEL CHANCADOR TRAYLOR MANTENCION PAUTA 8760 HRS CHANCADOR HP-800 CAMBIO DE POSTE Y TUERCA CHANCADOR HP-800 MANTENCION DE MCC CENTRO DE CONTROL DE MOTORES CAMBIO DE RODAMIENTOS HARNEROS MANTENCION DE FILTRO PERRIN LIXIVIACION Y RECUPERACION TRABAJOS DE SOLDADURA AL ARCO ACTUACION EN CASO DE CORTE TOTAL O PARCIAL DE ENERGIA ELECTRICA Y FLUCTUACIONES DE ENERGIA EN PLANTA CONCENTRADORA MANTENCION FILTRO HOESCH EN FLOTACION MOLY MANTENCION DE SENSOR DE PH SODA DIAGRAMA DE FLUJO - M/R PLANTAS PRODUCTOS COMERCIALES (COORDINACION Y PROGRAMACION ACTIVIDADES MANTENIMIENTO Y EJECUCION

8/7/2003 0:00

FLUJOGRAMA

GPTA

SMAN

M/RCONC

GP

8/7/2003 0:00 8/27/2003 0:00 8/27/2003 0:00 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/15/2003 0:00 9/16/2003 0:00 9/15/2003 0:00 9/15/2003 0:00 9/15/2003 0:00 10/10/2003 0:00 10/10/2003 0:00

FLUJOGRAMA INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT

GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA

SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN SIPR SIPR SIPR SIPR SIPR SIPR SIPR SIPR STEM SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN SMAN

M/RCONC M/RPLPCO M/RPLPCO M/RCONC M/RCONC INGPRO INGPRO INGPRO INGPRO INGPRO INGPRO INGPRO INGPRO PTEM M/RCHYTR M/RCHYTR M/RCHYTR M/RCHYTR M/RCHYTR M/RPLPCO M/RPLPCO

GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP SGI-I-GP-519-01 SGI-I-GP-520-01 SGI-I-GP-410-01 SGI-I-GP-409-01 SGI-I-GP-007-01 SGI-I-GP-008-01 SGI-I-GP-009-01 SGI-I-GP-010-01 SGI-I-GP-012-01 SGI-I-GP-014-01 SGI-I-GP-015-01 SGI-I-GP-016-01 SGI-I-CO-900-01 SGI-I-GP-300-01 SGI-I-GP-302-01 SGI-I-GP-305-01 SGI-I-GP-307-01 SGI-I-GP-308-01 SGI-I-GP-508-01 SGI-I-GP-515-01 Emergencia

10/14/2003 0:00 10/10/2003 0:00 10/1/2003 0:00

PROCEDIM INSTRUCT INSTRUCT

GPTA GPTA GPTA

STEM SMAN SMAN

PTEM M/RPLPCO M/RPLPCO

GP GP GP

SGI-P-GP-901-01 SGI-I-GP-506-01 SGI-I-GP-527-01

Emergencia

1321 13585

MANTENIMIENTO)

4/18/2008 0:00

FLUJOGRAMA

GPTA

SMAN

M/RPLPCO

GP

1322

DIAGRAMA DE FLUJO - M/R PLANTAS PRODUCTOS 13586 COMERCIALES (GESTION DE CONTRATOS) DIAGRAMA DE FLUJO - M/R PLANTAS PRODUCTOS COMERCIALES (GESTION DE REPUESTOS Y/O 13587 MATERIALES) CONTROL DE REGISTROS PROCESO: M/R PLANTA 13588 13589 13590 PRODUCTOS COMERCIALES LISTADO DOCUMENTACION EXTERANA - M/R PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES CONTROL DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO M/R PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES PROCESO ADMINISTRATIVO PARA OTORGAR AUTORIZACIONES PARA OPERAR Y/O INTERVENIR 8567 EQUIPOS ELECTRICOS VERIFICACION DE BALANZAS EN LABORATORIO 8642 8644 8666 8733 8876 6527 4980 4350 9349 METALURGICO CONCENTRADOR VERIFICACION DE BALANZAS EN LABORATORIO METALURGICO SPPC VERIFICACION INTERNA DE BALANZAS GRANATARIAS DE LABORATORIO METALURGICO DIAGRAMA DE FLUJO - M/R CONCENTRACION (GESTION DE CONTRATOS) REGLAMENTO INTERNO SEGURIDAD Y AMBIENTE GERENCIA DE PLANTAS CAMBIO DE POSTE - TUERCA CHANCADOR SYMONS MONITOREO Y ANALISIS DE VIBRACIONES ANALISIS GRANULOMETRICO CONTROL DE REGISTROS PROCESO: GESTION OPERATIVA GERENCIA PLANTAS REGLAMENTO INTERNO ENERGIZACION, DESENERGIZACION Y BLOQUEO DE EQUIPOS 9426 ACCIONADOS ELECTRICAMENTE CAMBIO RODILLO AUXILIAR MOTRIZ FILTRO LAROX MUESTREO CIRCUITO CHANCADO CUATERNARIO MUESTREO CIRCUITO MOLIENDA SAG MUESTREO CIRCUITO MOLINO UNITARIO MUESTREO DE FLOTACION PRIMARIA MUESTREO FLOTACION DE BARRIDO MUESTREO SECCION CIRCUITO CHANCADO TERCIARIO MUESTREO FLOTACION COLUMNAR TRABAJOS CON EQUIPOS OXIACETILENICOS CONTROL DE REACTIVOS SPPC FLOTACION ESTANDAR DE LABORATORIO MUESTREO CINETICO FLOTACION ROUGHER PLANTA 5191 5192 5193 5201 5202 4351 4352 4353 4147 4167 4072 4071 4070 4345 4346 4347 4348 4069 4068 4067 4066 FLOTACION SELECTIVA MOLIBDENO MUESTREO GLOBAL PLANTA FLOTACION SELECTIVA MOLIBDENO STOCKS MENSUAL DE MOLIBDENO CAMBIO DE MAIN FRAME CHANCADOR CONO ESTANDAR CAMBIO DE CORAZAS CHANCADOR SYMONS DETERMINACION DEL pH NATURAL DE UNA MUESTRA DE MINERAL CON pH-METRO CALIBRACION pH METRO ORION 210 A METODO RAPIDO PARA EL CONTROL ESPECIFICO DE GRANULOMETRIA EN MALLA TYLER ANALISIS GRANULOMETRICO DE UNA MUESTRA DE MINERAL GRUESO DETERMINACION DEL INDICE DE BOND METODO ESTANDAR CALIBRACION DE EQUIPO MEDICION DE pH CAMBIO REVESTIMIENTO MOLINO DE BOLAS PLANTA SAG CAMBIO REVESTIMIENTO MOLINO SAG CINETICA DE FLOTACION PRIMARIA DE LABORATORIO DETERMINACION DEL TIEMPO DE MOLIENDA DE UNA MUESTRA DE MINERAL PREPARACION DE MUESTRAS PARA ANALISIS MICROSCOPICO METODO RAPIDO PARA EL CONTROL DE PORCENTAJE DE SOLIDO DE UNA PULPA CAMBIO DE REVESTIMIENTO MOLINO DE BARRAS 1, 2, 3 CAMBIO DE REVESTIMIENTO CILINDRO, TAPA DE CARGA Y DESCARGA DE LOS MOLINOS DE BOLAS CAMBIO DE CAJONES DE GOMA MOLINO SAG CALIBRACION DE PESOMETROS EN CORREAS TRANSPORTADORAS 9/1/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SMAN M/RCONC GP SGI-I-GP-401-01 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GPTA GPTA SMAN SMAN M/RCONC M/RCONC GP GP SGI-I-GP-403-01 SGI-I-GP-402-01 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GPTA GPTA SIPR SMAN INGPRO M/RCONC GP GP SGI-I-GP-021-01 SGI-I-GP-404-01 9/1/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SIPR INGPRO GP SGI-I-GP-020-01 9/1/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SIPR INGPRO GP SGI-I-GP-019-01 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA SIPR SMAN SMAN SMAN SIPR INGPRO M/RCONC M/RCONC M/RCONC INGPRO GP GP GP GP GP SGI-I-GP-027-01 SGI-I-GP-407-01 SGI-I-GP-406-01 SGI-I-GP-405-01 SGI-I-GP-018-01 9/1/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SIPR INGPRO GP SGI-I-GP-013-01 9/1/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SIPR INGPRO GP SGI-I-GP-029-01 9/1/2003 0:00 9/1/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT GPTA GPTA SIPR SIPR INGPRO INGPRO GP GP SGI-I-GP-025-01 SGI-I-GP-028-01 9/16/2003 0:00 9/16/2003 0:00 9/15/2003 0:00 9/15/2003 0:00 INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GPTA GPTA GPTA GPTA SIPR SIPR SMAN SMAN INGPRO INGPRO M/RCHYTR M/RCHYTR GP GP GP GP SGI-I-GP-033-01 SGI-I-GP-034-01 SGI-I-GP-301-01 SGI-I-GP-303-01 9/16/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SIPR INGPRO GP SGI-I-GP-032-01 3/31/2005 0:00 11/17/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/12/2003 0:00 9/22/2003 0:00 9/16/2003 0:00 9/16/2003 0:00 DOCUEXTER INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA GPTA SMAN SMAN SIPR SIPR SIPR SIPR SIPR SIPR SIPR SMAN SIPR SIPR PROGEING M/RPLPCO INGPRO INGPRO INGPRO INGPRO INGPRO INGPRO INGPRO M/RPLPCO INGPRO INGPRO GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP GP SGI-I-GP-504-02 SGI-I-GP-036-01 SGI-I-GP-037-01 SGI-I-GP-038-01 SGI-I-GP-039-01 SGI-I-GP-041-01 SGI-I-GP-043-01 SGI-I-GP-040-01 SGI-I-GP-518-01 SGI-I-GP-030-01 SGI-I-GP-031-01 8437 4925 4926 4927 4928 4932 4934 4931 4981 5189 5190 3/25/2005 0:00 REGIPROCE GPTA SDGOPT GOGPTA GP 8/28/2004 0:00 9/15/2003 0:00 9/22/2003 0:00 9/1/2003 0:00 DOCUEXTER INSTRUCT INSTRUCT INSTRUCT GPTA GPTA GPTA GPTA SMAN SMAN SMAN SIPR M/RCONC M/RCHYTR M/RPLPCO INGPRO GP GP GP GP SGI-I-GP-304-01 SGI-I-GP-517-01 SGI-I-GP-023-01 4/27/2004 0:00 FLUJOGRAMA GPTA SMAN M/RCONC GP 3/8/2004 0:00 INSTRUCT GPTA SIPR INGPRO GP SGI-I-GP-046-01 3/8/2004 0:00 FORMATO GPTA SIPR INGPRO GP SGI-F-GP-003-01 3/8/2004 0:00 FORMATO GPTA SIPR INGPRO GP SGI-F-GP-002-01 11/7/2003 0:00 INSTRUCT GPTA STEM PTEM GP SGI-I-GP-905-01 4/18/2008 0:00 PROCEDIM GPTA SMAN M/RPLPCO GP SGI-P-GP-500-04 4/18/2008 0:00 REGIPROCE GPTA SMAN M/RPLPCO GP 4/18/2008 0:00 REGIPROCE GPTA SMAN M/RPLPCO GP 4/18/2008 0:00 FLUJOGRAMA GPTA SMAN M/RPLPCO GP 4/18/2008 0:00 FLUJOGRAMA GPTA SMAN M/RPLPCO GP

1323

1324 1325 1326

1327

1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336

1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369

1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

INSTALACIONES DE SENSORES ACELEROMETROS EN 4065 4335 4334 4834 10539 12269 12262 12260 13448 13512 13513 13514 13515 13516 13547 13548 MAQUINAS DE PLANTA DESCARTE DE MUESTRAS DE MINERAL SOLIDO PULPA Y DE REACTIVOS DETERMINACION HUMEDAD DE UNA MUESTRA DE MINERAL ELABORACION BALANCE METALURGICO PARTE DCG CONTROL DE REGISTROS PROCESO: CONTROL DE GESTION CONTROL DE REGISTROS PROCESO: SERVICIO DE GESTION ESTRATEGICA GENERACION PLAN DE NEGOCIO Y DESARROLLO CONTROL TRIMESTRAL CONVENIO DE DESEMPEO DIVISIONAL REQUISITOS LEGALES - SERVICIO DE GESTION ESTRATEGICA ANALISIS DE PROCESO - CONTROL DE GESTION DIAGRAMA DE FLUJO - CONTROL DE GESTIN DIAGRAMA DE PROCESO - CONTROL DE GESTIN INVEC AMBIENTAL - CONTROL DE GESTION PROGRAMA DE GESTION - CONTROL DE GESTION ANALISIS DE PROCESO - SERVICIO DE GESTION ESTRATEGICA DIAGRAMA DE FLUJO - SERVICIO GESTION ESTRATEGICA DIAGRAMA DE PROCESO - SERVICIO DE GESTION ESTRATEGICA (CONTROL DE GESTION - GENERACION DE 13549 PLAN DE NEGOCIOS Y DESARROLLO) DIAGRAMA DE PROCESO - SERVICIO DE GESTION 13550 13551 13552 11843 12259 10212 12479 13141 13181 13186 12261 12263 12270 10603 4831 9735 9885 9638 9029 9030 9031 9032 10226 13177 13178 13179 13342 12271 ESTRATEGICA (CONTROL DE GESTION) DIAGRAMA DE PROCESO - SERVICIO DE GESTION ESTRATEGICA (PLAN DE NEGOCIO Y DESARROLLO) INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - SERVICIO DE GESTION ESTRATEGICA REQUISITOS LEGALES - CONTROL DE GESTION GENERACION CONVENIOS DE DESEMPEO DIVISIONAL Y AREAS CONTROL DE LAS OPERACIONES CONTROL DE GESTION CONTROL DE LAS OPERACIONES - SERVICIO DE GESTION ESTRATEGICA INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - CONTROL DE GESTION INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - SERVICIO DE GESTION ESTRATEGICA INVEC AMBIENTAL - SERVICIOS DE GESTION ESTRATEGICA EVALUACION ANUAL CONVENIOS DE DESEMPEO DIVISIONAL Y AREAS SEGUMIENTO AGENDA ESTRATEGICA DIVISIONAL PROGRAMA DE GESTION SERVICIO DE GESTIN ESTRATGICA CONTROL DE GESTION PRESUPUESTO DE OPERACIONES VALORIZACION DE LA PRODUCCIN INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - CONTROL DE GESTION ANALISIS DE PROCESO - EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS GENERACION Y MANTENCION DE CARTERAS DE PROYECTOS RECOMENDACION Y GESTION PARA LA AUTORIZACION DE PROYECTOS CONTROL CENTRALIZADO DE PROYECTOS DESARROLLO POST EVALUACION CONTROL DE LAS OPERACIONES EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS INVEC DE SALUD OCUPACIONAL - EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS REQUISITOS LEGALES - EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS INVEC AMBIENTAL EVALUACIN Y CONTROL DE PROYECTOS INVEC DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS PROGRAMA DE GESTION - EVALUACION Y CONTROL DE PROYECTOS 4/16/2007 0:00 PROG GEST GDECP SDECP DP DP 3/19/2008 0:00 REGIST SEG GDECP SDECP DP DP 1/23/2008 0:00 REG INVEC GDECP SDECP DP DP 1/23/2008 0:00 REG LEGAL GDECP SDECP DP DP 1/23/2008 0:00 REGIST SAL GDECP SDECP DP DP 9/22/2005 0:00 PROCEDIM GDECP SDECP DP DP SGI-P-DP-001-02 10/22/2004 0:00 10/22/2004 0:00 10/22/2004 0:00 PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM GDECP GDECP GDECP SDECP SDECP SDECP DP DP DP DP DP DP SGI-P-DP-003-01 SGI-P-DP-004-01 SGI-P-DP-005-01 10/22/2004 0:00 PROCEDIM GDECP SDECP DP DP SGI-P-DP-002-01 5/5/2005 0:00 ANALISIS GDECP SDECP DP DP 4/16/2007 0:00 11/2/2005 0:00 9/15/2003 0:00 6/23/2005 0:00 8/5/2005 0:00 PROG GEST PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM REGIST SAL GDECG GDECG GDECG GDECG GDECG SDGE SDCG SDCG SDCG SDCG SEGEEST COGES COGES COGES COGES DG DG DG DG DG SGI-P-DG-102-02 SGI-P-DG-100-01 SGI-P-DG-101-02 4/16/2007 0:00 4/16/2007 0:00 PROCEDIM PROCEDIM GDECG GDECG SDGE SDGE SEGEEST SEGEEST DG DG SGI-P-DG-006-02 SGI-P-DG-010-01 1/29/2008 0:00 REG INVEC GDECG SDGE SEGEEST DG 1/25/2008 0:00 REGIST SAL GDECG SDGE SEGEEST DG 1/2/2008 0:00 REGIST SEG GDECG SDCG COGES DG 4/17/2007 0:00 PROCEDIM GDECG SDGE SEGEEST DG SGI-P-DG-001-04 4/16/2007 0:00 9/22/2005 0:00 PROCEDIM PROCEDIM GDECG GDECG SDGE SDCG SEGEEST COGES DG DG SGI-P-DG-004-02 SGI-P-DG-104-02 4/16/2008 0:00 1/3/2007 0:00 REGIST SEG REG LEGAL GDECG GDECG SDGE SDCG SEGEEST COGES DG DG 4/16/2008 0:00 DIAGRAMA GDECG SDGE SEGEEST DG 4/16/2008 0:00 DIAGRAMA GDECG SDGE SEGEEST DG 4/16/2008 0:00 DIAGRAMA GDECG SDGE SEGEEST DG 4/16/2008 0:00 4/16/2008 0:00 ANALISIS FLUJOGRAMA GDECG GDECG SDGE SDGE SEGEEST SEGEEST DG DG 4/7/2008 0:00 4/14/2008 0:00 4/14/2008 0:00 4/14/2008 0:00 4/14/2008 0:00 4/14/2008 0:00 REG LEGAL ANALISIS FLUJOGRAMA DIAGRAMA REG INVEC PROG GEST GDECG GDECG GDECG GDECG GDECG GDECG SDGE SDCG SDCG SDCG SDCG SDCG SEGEEST COGES COGES COGES COGES COGES DG DG DG DG DG DG 4/16/2007 0:00 PROCEDIM GDECG SDGE SEGEEST DG SGI-P-DG-005-02 4/16/2007 0:00 4/16/2007 0:00 REGIPROCE PROCEDIM GDECG GDECG SDGE SDGE SEGEEST SEGEEST DG DG SGI-P-DG-007-02 10/25/2005 0:00 REGIPROCE GDECG SDCG COGES DG 9/1/2003 0:00 9/15/2003 0:00 INSTRUCT PROCEDIM GPTA GDECG SIPR SDCG INGPRO COGES GP DG SGI-I-GP-005-01 SGI-P-DG-103-01 9/1/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SIPR INGPRO GP SGI-I-GP-006-01 9/1/2003 0:00 INSTRUCT GPTA SMAN M/RCONC GP SGI-I-GP-400-01

1386

1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414

CONTROL DE REGISTROS PROCESO: EVALUACION Y 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 10562 CONTROL DE PROYECTOS 10/26/2005 0:00 REGIPROCE GDECP SDECP DP DP

3625 9007 9184 9499 9793 10200

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA CONTROL DE LOS REGISTROS CONTROL DE LAS OPERACIONES COMPETENCIA DE AUDITORES INTERNOS MONITOREO Y MEDICION DE PROCESOS Y PRODUCTOS CAPACITACION RESEC - REQUISITOS DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE, CALIDAD Y SALUDOCUPACIONAL APLICABLES A LAS EMPRESAS COLABORADORAS GENERACIN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

8/6/2003 0:00 10/25/2004 0:00 12/15/2004 0:00 5/11/2005 0:00

PROC-ESTRU PROC-ESTRU PROC-ESTRU PROC-ESTRU

GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC

SDGR SDGR SDGR SDGR SDGR SDGR

ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT

GE GE GE GE GE GE

SGI-P-GE-011-03 SGI-P-GE-005-08 SGI-P-GE-015-07 SGI-P-GE-008-07 SGI-P-G-GE-014-06 SGI-P-GE-051-04

7/14/2005 0:00 PROC-ESTRU 9/16/2005 0:00 PROC-ESTRU

1422

11409
1423

8/8/2006 0:00

PROC-ESTRU

GGRAC

SDGR

ESTRUCT

GE

SGI-P-GE-058-02

1424 1425 1426 1427 1428 1429

11408 11438 11441 11440 11620 11624 11623

DE LOS TABLEROS DE GESTION GESTION DE HALLAZGOS IDENTIFICACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA GESTION DE INCIDENTES AUDITORA COMUNICACION EXTERNA COMUNICACION INTERNA IDENTIFICACION Y REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD REVISION POR LA GERENCIA ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO DE BRIGADAS DE RESCATE E INCENDIO PARA EMERGENCIA ELABORACIN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION PROGRAMA DE GESTION PROCESOS EN EL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS Y VARIABLES CLAVES DE PROCESO; Y EVALUACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y RIESGOS

8/8/2006 0:00 9/5/2006 0:00 9/5/2006 0:00 9/5/2006 0:00 10/19/2006 0:00 10/19/2006 0:00 10/19/2006 0:00

PROC-ESTRU PROC-ESTRU PROC-ESTRU PROC-ESTRU PROC-ESTRU PROC-ESTRU PROC-ESTRU

GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC

SDGR SDGR SDGR SDGR SDGR SDGR SDGR

ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT

GE GE GE GE GE GE GE

SGI-P-GE-056-02 SGI-P-GE-004-12 SGI-P-GE-028-05 SGI-P-GE-017-09 SGI-P-GE-003-09 SGI-P-GE-006-06 SGI-P-GE-050-04

Emergencia Emergencia

Emergencia Emergencia

1430

1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437

11700 11857 11860 11979 12965 13479 13480 13481

10/26/2006 0:00 PROC-ESTRU 1/4/2007 0:00 PROC-ESTRU 1/4/2007 0:00 PROC-ESTRU 1/28/2007 0:00 PROC-ESTRU 9/10/2007 0:00 PROC-ESTRU 4/10/2008 0:00 PROC-ESTRU 4/10/2008 0:00 PROC-ESTRU 4/10/2008 0:00 PROC-ESTRU

GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC

SDGR SDGR SDGR SDGR SDGR SDGR SDGR SDGR

ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT

GE GE GE GE GE GE GE GE

SGI-P-GE-002-08 SGI-P-GE-045-07 SGI-P-GE-007-08 SGI-P-GE-074-01 SGI-P-GE-057-03 SGI-P-GE-001-14 SGI-P-GE-009-12 SGI-P-GE-037-04

Emergencia Emergencia

1438

13575

4/17/2008 0:00 PROC-ESTRU

GGRAC

SDGR

ESTRUCT

GE

SGI-P-GE-010-12

Nmero total de Proced. E Instructivos : Nmero total de Proced. E Instructivos de Emergenci:

1,438 71

LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE EMERGENCIAS

N Perfil Nombre del Documento DETECCION Y ACTUACION EN CASO DE FUGAS DE RELAVES EN DUCTOS DE CONDUCCION EXTERNA PLAN DE EMERGENCIA POR RILES FUERA DE DISEO EN DESCARGA AL RIO BLANCO MANEJO DE DERRAMES INTERNOS PROCESOS FILTRADO LAROX - FILTRADO CONVENCIONAL ACTUACION EN CASO DE INCENDIOS EN LA 10596 SUPERINTENDENCIA PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA POR 10597 EMANACIONES DE GAS SULFHDRICO GENERAL PLANTA 10598 ACTUACION EN CASO FUGA DE GAS CLORO FUERA DE CONTROL PLAN GENERAL DE EMERGENCIAS 10599 SUPERINTENDENCIA PLANTA PRODUCTOS COMERCIALES 8439 MANEJO DE DERRAMES INTERNO PROCESO FLOTACION MOLY - LIXIVIACION Y RECUPERACION OPERACION EN CASO EMERGENCIA EN CANALETA DE RELAVE DETECCION Y ACTUACION EN CASO DE FUGAS DE 6846 CONCENTRADO DE COBRE EN DUCTOS DE CONDUCCION EXTERNA 11496 11719 2547 ACTUACION EN CASO DE DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LA SPPC ACTUACIN EN CASO DE INCENDIO PLANTA CONCENTRADORA EMERGENCIAS EN PROCESO DE CHANCADO GRUESO ACTUACION EN CASO DE CORTE TOTAL O PARCIAL 6847 DE ENERGIA ELECTRICA Y FLUCTUACIONES DE ENERGIA EN PLANTA CONCENTRADORA 10306 11423 ACTUACION EN CASO DE INCENDIO EDIFICIO LAGUNITAS KM. 28 ACCIDENTES Y EMERGENCIAS DE BUSES EN AREA INDUSTRIAL Y VAS PBLICAS EMERGENCIA POR DERRAME, FUGA Y/O EXPLOSION DE ESTANQUES O CILINDROS DE GAS LICUADO MANEJO DE AGUAS SERVIDAS POR RUPTURA Y FALLAS DE CAERIAS DE CONDUCCION MANEJO DE DERRAMES EN PROCESO MANTENIMIENTO SERVICIOS ACTUACION EN CASO DE DERRAME DE 4091 LUBRICANTES, ACEITES Y COMBUSTIBLES EN TALLER DE MANTENCION DE EQUIPOS DE CARGUIO RESCATE ATRAPAMIENTO DE PERSONAS EN ASCENSORES EDIFICIO INSTITUCIONAL LOS ANDES ACTUACION ANTE LA OCURRENCIA DE INCIDENTES 12218 DURANTE EL TRANSPORTE DEL CONCENTRADO DE COBRE Y MOLIBDENO 11009 7986 7988 10622 8752 11099 Procedimiento Emergencia laboratorio qumico REV 03 DERRAME DE LODOS EN ETAPA DE EXTRACCION Y TRANSPORTE MANEJO DE RESIDUOS Y CONTROL DE DERRAMES EN TALLER DE BUSES SALADILLO ATENCION DE EMERGENCIAS SERVICIOS DE RELAVES COMUNICACION EN CASO DE DERRAME DE RELAVES ALARMA ALZA DE NIVEL FREATICO 4/27/2006 0:00 10/17/2003 0:00 10/17/2003 0:00 10/28/2005 0:00 5/7/2004 0:00 6/7/2006 0:00 PROCEDIM PROCEDIM INSTRUCT PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM GSYS GSYS GSYS GSYS GSYS GSYS SSUM SSG SSG SRHR SRHR SRHR SANQYM SERPER SERPER SEREL SEREL SEREL SG SG SG RE RE RE SGI-P-SG-605-03 SGI-P-SG-001-02 SGI-I-SG-011-02 SGI-P-RE-012-03 SGI-P-RE-002-02 SGI-P-RE-014-01 GEN MA MA MA COM MA 4/13/2007 0:00 PROCEDIM GSYS SSEM PSEM SG SGI-P-SG-902-02 MA 7/30/2003 0:00 INSTRUCT GSYS SSUM LOGPRO SG SGI-I-SG-307-01 MA 9/30/2005 0:00 8/29/2006 0:00 INSTRUCT PROCEDIM GSYS GSYS SSEM SSEM PSEM PSEM SG SG SGI-I-SG-903-01 SGI-P-SG-901-02 IN GEN 10/14/2003 0:00 PROCEDIM GPTA STEM PTEM CO SGI-P-GP-901-01 GEN 10/3/2006 0:00 11/13/2006 0:00 8/22/2002 0:00 INSTRUCT PROCEDIM PROCEDIM GPTA GPTA GPTA STEM STEM STEM PTEM PTEM PTEM SPPC CO CH SGI-I-GP-907-01 SGI-P-GP-900-03 SGI-P-GP-006-01 MA IN GEN 10/14/2003 0:00 PROCEDIM GPTA SCON FLOCOL CO SGI-P-CO-705-01 MA 11/26/2003 0:00 INSTRUCT GPTA STEM PTEM SPPC SGI-I-PC-901-01 MA 10/25/2005 0:00 PROCEDIM GPTA STEM PTEM SPPC SGI-P-PC-900-01 GEN 10/25/2005 0:00 INSTRUCT GPTA STEM PTEM SPPC SGI-I-PC-906-01 GAS 10/25/2005 0:00 INSTRUCT GPTA STEM PTEM SPPC SGI-I-PC-905-01 GAS 10/25/2005 0:00 INSTRUCT GPTA STEM PTEM SPPC SGI-I-PC-904-01 IN Fecha Emisin Tipo Documento PROCEDIM Gerencia Superintendenc ia STEM Proceso Area Codigo Ambito

6805

10/14/2003 0:00

GPTA

PTEM

CO

SGI-P-CO-804-01

MA

10595 6267

10/25/2005 0:00 10/10/2003 0:00

INSTRUCT INSTRUCT

GPTA GPTA

STEM SPPC

PTEM FILCOB

SPPC SPPC

SGI-I-PC-903-01 SGI-I-PC-028-02

MA MA

6785

10/14/2003 0:00

PROCEDIM

GPTA

SCON

ESREL

CO

SGI-P-CO-803-01

MA

7966

10/17/2003 0:00

PROCEDIM

GSYS

SSG

SERPER

SG

SGI-P-SG-003-02

MA

7985 3905

10/17/2003 0:00 8/29/2003 0:00

PROCEDIM INSTRUCT

GSYS GSYS

SSG SSG

SERPER MANSER

SG SG

SGI-P-SG-010-02 SGI-I-SG-211-01

MA MA

13442

4/4/2008 0:00

INSTRUCT

GSYS

SSG

SERPER

SG

SGI-I-SG-027-01

PER

13408 10180

PLAN DE ACCIN ANTE MOVILIZACIONES EMERGENCIA DE INCENDIO EN EDIFICIO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ACTUACIN EN CASO DE EMERGENCIA EDIFICIO

3/27/2008 0:00 8/31/2005 0:00

PROCEDIM PROCEDIM

GSYS GSYS

SDGOS SSEM

GOGSYS PSEM

GS GS

SGI-P-GS-003-01 SGI-P-GS-900-02

GEN IN

11493

CORPORATIVO Y CENTRO DE CAPACITACIN LOS ANDES CODELCO DIVISIN ANDINA

10/3/2006 0:00

PROCEDIM

GSYS

SSEM

PSEM

GS

SGI-P-GS-901-02

GEN

11494 10981 10645 10309 10308

EMERGENCIA DE INCENDIO EN CAMPAMENTOS HAULAGE 1- HAULAGE SUR Y RCK POINT EMERGENCIA DE INCENDIO EN EDIFICIOS HILTON HYATT SECUENCIA DE MANIOBRAS GENERACION DE EMERGENCIA EMERGENCIA DE INCENDIOS FORESTALES ACTUACION DEL PERSONAL PARA LA ATENCION DE ACCIDENTADO POR CONTACTO ELECTRICO EMERGENCIA DE INCENDIO EN LA SUBESTACION SALADILLO ACTUACION ANTE LA OCURRENCIA DE EMERGENCIAS EN PROCESO SUMINISTRO DE CAL ACTUACION ANTE LA OCURRENCIA DE EMERGENCIA EN PROCESO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACTUACIN ANTE LA OCURRENCIA DE

10/3/2006 0:00 4/25/2006 0:00 9/6/2005 0:00 9/27/2005 0:00 9/27/2005 0:00

PROCEDIM PROCEDIM INSTRUCT PROCEDIM INSTRUCT

GSYS GSYS GSYS GSYS GSYS

SSEM SSEM SSUM SSEM SSEM

PSEM PSEM SUENEL PSEM PSEM

GS GS SU SU SU

SGI-P-GS-903-01 SGI-P-GS-902-02 SGI-I-SU-007-03 SGI-P-SU-002-02 SGI-I-SU-009-01

IN IN GEN IN PER

10328

9/27/2005 0:00

PROCEDIM

GSYS

SSEM

PSEM

SU

SGI-P-SU-004-02

IN

13024

10/23/2007 0:00

PROCEDIM

GSYS

SSEM

PSEM

SU

SGI-P-SU-900-03

GEN

13025

10/23/2007 0:00

PROCEDIM

GSYS

SSEM

PSEM

SU

SGI-P-SU-901-03

GEN

13610

EMERGENCIASS EN EL PROCESO SUMNINISTRO DE HORMIGON EMERGENCIA DE DERRAMES DE ACEITES, COMBUSTIBLES Y/O SOLVENTES EMERGENCIA DE INCENDIO EN BODEGAS DE ALMACENAMIENTO ACTUACION DE PERSONAL EN CASO DE INCENDIO EN MINA SUBTERRANEA EMERGENCIA POR BOMBEO DE PIQUES EN MINA SUBTERRANEA EMERGENCIA POR ATROPELLO DE PEATON EN LA MINA SUBTERRANEA EMERGENCIA POR CAIDA DE PERSONAS A UN PIQUE DE TRASPASO, VACIADERO, PARRILLA, BUZON O TOLVA EMERGENCIA POR CHOQUE O COLISION EN MINA SUBTERRANEA EMERGENCIA POR CORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN LA MINA SUBTERRANEA CONTROL DE DERRAMES DE ACEITES,

4/21/2008 0:00

PROCEDIM

GSYS

SSEM

PSEM

SU

SGI-P-SU-902-01

GEN

4747 10252 13339 9859 9860

9/12/2003 0:00 9/13/2005 0:00 3/19/2008 0:00 7/25/2005 0:00 7/26/2005 0:00

PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM PROCEDIM

GSYS GSCOM GMIN GMIN GMIN

SSUM SOEM SMEM SMEM SMEM

SUENEL POEM PMEM PMEM PMEM

SU AB MS MS MS

SGI-P-SU-003-02 SGI-P-AB-007-02 SGI-P-MS-902-04 SGI-P-MS-911-01 SGI-P-MS-912-01

MA IN IN PER PER

9861

7/4/2005 0:00

PROCEDIM

GMIN

SMEM

PMEM

MS

SGI-P-MS-913-01

PER

9862 9863

7/26/2005 0:00 7/29/2005 0:00

PROCEDIM PROCEDIM

GMIN GMIN

SMEM SMEM

PMEM PMEM

MS MS

SGI-P-MS-914-01 SGI-P-MS-915-01

PER GEN

8237

COMBUSTIBLES, SOLVENTES Y ANTICONGELANTES EN TALLERES DE MANTENCION

11/5/2003 0:00

INSTRUCT

GMIN

SMM

SMM

MS

SGI-I-MS-634-01

MA

7198 8747 9045 11459 13106

USO DE REFUGIO MINA SUBTERRANEA OPERACIONES POR EMERGENCIA DE DERRAMES DE COMBUSTIBLES, ACEITES Y/O SOLVENTES EN MINA SUBTERRANEA USO RED DE INCENDIO HAULAGE II USO DEL AUTORRESCATADOR ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA OFICINAS SALADILLO GERENCIA DE MINAS-GERENCIA PLANTAS ACTUACION EN CASO DE INCENDIO EN MINA RAJO ABIERTO ATENCION DE EMERGENCIAS EN MINA RAJO ABIERTO CONTROL DE DERRAMES COMBUSTIBLE, ACEITES, SOLVENTES Y ANTICONGELANTES EVACUACION EN CASO DE EMERGENCIA EN REFUGIO SUR-SUR MINA RAJO ABIERTO EMERGENCIA DE INCENDIO "EDIFICIO GEOLOGA SALADILLO" EMERGENCIA DE INCENDIO EDIFICIO OPERACIONES GEOLOGICAS K-7 DE SALADILLO

10/15/2003 0:00 5/18/2004 0:00 10/28/2004 0:00 9/11/2006 0:00 11/26/2007 0:00

PROCEDIM PROCEDIM INSTRUCT INSTRUCT PROCEDIM

GMIN GMIN GMIN GMIN GMIN

SMEM SMEM SMS SMS SMEM

PMEM PMEM SMS SMS PMEM

MS MS MS MS GM

SGI-P-MS-900-01 SGI-P-MS-903-01 SGI-I-MS-301-01 SGI-I-MS-400-02 SGI-P-GM-902-02

IN MA IN IN GEN

10591 10592 8228 10422 13484

9/6/2005 0:00 9/6/2005 0:00 10/9/2003 0:00 9/22/2005 0:00 4/11/2008 0:00

PROCEDIM PROCEDIM INSTRUCT INSTRUCT PROCEDIM

GMIN GMIN GMIN GMIN GMYD

SMEM SMEM SMEM SMEM SDEM

PMEM PMEM PMEM PMEM PDEM

MR MR MR MR GD

SGI-P-MR-901-01 SGI-P-MR-900-02 SGI-I-MR-900-01 SGI-I-MR-902-01 SGI-P-GD-901-01

IN GEN MA GEN IN

13340

3/19/2008 0:00

PROCEDIM

GMYD

SDEM

PDEM

GD

SGI-P-GD-902-01

IN

ACTUACIN DEL PERSONAL TUNEL SUR SUR 11946 SUBTERRANEA POR EMERGENCIA DE INCENDIO MINA SUBTERRANEA 11704 11998 2892 11441 11440 11624 11623 11979 12965 ACCIDENTES LABORALES FATALES Y OTROS ESTNDAR BOTIQUINES RIESGOS DE ATRAPAMIENTO IDENTIFICACION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA GESTION DE INCIDENTES COMUNICACION EXTERNA COMUNICACION INTERNA ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO DE BRIGADAS DE RESCATE E INCENDIO PARA EMERGENCIA 11/7/2006 0:00 2/14/2007 0:00 3/7/2003 0:00 9/5/2006 0:00 9/5/2006 0:00 10/19/2006 0:00 10/19/2006 0:00 1/28/2007 0:00 9/10/2007 0:00 INSTRUCTESTRU INSTRUCTESTRU INSTRUCTESTRU PROC-ESTRU PROC-ESTRU PROC-ESTRU PROC-ESTRU PROC-ESTRU PROC-ESTRU GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC GGRAC SDGR SDGR SDGR SDGR SDGR SDGR SDGR SDGR SDGR ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT ESTRUCT GE GE GE GE GE GE GE GE GE SGI-I-GE-022-01 SGI-I-GE-023-01 SGI-I-GE-013-01 SGI-P-GE-028-05 SGI-P-GE-017-09 SGI-P-GE-006-06 SGI-P-GE-050-04 SGI-P-GE-074-01 SGI-P-GE-057-03 COM GEN PER GEN PER COM COM GEN GEN 1/17/2007 0:00 INSTRUCT GMYD SDEM PDEM GD SGI-I-GD-900-01 IN

N TOTAL de documentos de Emergencias : N documentos relacionados con Medio Ambiente : N documentos relacionados con emanaciones : N documentos relacionados con Incendio : N documentos relacionados direct. Con personas : N documentos Generales : N documentos relacionados con Comunicaciones : Gerencia Minas MR : MS : Saladillo Gerencia Plantas CO : SPPC : CHANCADO : Gerencia Servicios y Suministros Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo Gerencia de Servicios Compartidos Gerencia de Sustentabilidad

70 20 2 17 19 8 4 16 4 11 1 14 5 8 1 27 3 1 9

22

Pocedimientos estructurales Instructivos estructurales Pocedimientos Operacional Emerg. Instructivos Operacional Emerg.

6 3 41 20 70